仓库作业基准书.doc

深圳明佳创新电子有限公司文件编号MJ-pg-001版 次A.0文件名称仓库作业基准书页 码7/7部 门 会 签部 门会 签 人电位器事业处数码事业处行政部财务部零件事业处文件修订记录表版次修订内容修订日期修订者1.目的为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并确保料帐吻合性等作业有据可依2.适用范围 本公司所有原材料、零件、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用3.定义3.1原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如炭片、五金件等 3.2零 件：指通过采购供应商提供的散件，经我司组装加工制造才能销售者 3.3成 品：指从零件经过完成组装加工可出货销售者 3.4呆 料： 3.4.1以各类原材料、零件及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、零件及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号），独家让价出售 3.4.5佘料：五金塑胶材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生产未用完之原材料4.权责 4.1仓库（原材料仓、零件仓、成品仓）：负责公司所有原材料、零件、成品之进出、退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC：负责原材料、零件、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部：负责所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理 4.4采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。5作业流程 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送之原材料与我司【采购单】内容相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否相符合 C：供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的“待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员 5.1.1.3签收后之送货单： A：正联送采购部作业 B：一联仓库作业进行帐目依据并存档备查 C：一联送品质部通知其进料检验 5.1.1.4原材料入库：经品质部检验判定合格后由仓管员按类别、储存位置，逐笔上帐并登 记在（物料管制卡）上，注明日期、数量、（重量），LOT NO及结存等备查，完成入库手续。 5.1.2零件及成品点收 5.1.2.1零件及外购成品点收按供应商来料单点收：成品则按品质部提供之“每日入库单” 点收，在点收注意以下几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发的之相应【采购单】进行对照，确认送之材料与我司【采购单】内容是否相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量（重量）是否符合 C：供应商送原材料包装方式是否符合我司要求 D：包装箱无变形现象 E：料号、数量及日期和供应商来料单或“成品入库单”内容相符合 F:以上若有任何一项错误则退回或当场更正后入库 5.1.2.2零件及成品入库 A：零件或成品入库以【成品或零件入库单】进行收货，按储位区域摆放，并逐笔登记物料管制卡上,注明日期、数量、生产日期及结存等，而后根据 【成品或零件入库单】统一在电脑上作帐，保证实物和管制卡上数据一致 5.2退货程序 5.2.1原材料及外购零件或外购成品退货 5.2.1.1原材料及外购零件或外购成品进料检验有品质异常须退货者，由品质部开出品质异常处理单，交出采购部确认后通知仓库开出退货单进行退货处理 5.2.1.2仓库根据退货单进行帐目消减 5.2.1.3若生产遇过程中发现品质异常须退货或库存品质检验不合格须退货则按照5.2.1.1-5.2.1.3作业 5.3原材料、零件、成品储存管理，应考量的要素有：不稳定，温度，湿度储存时长度，照明度，可视度，安全度，堆叠高度。 5.3.1库存摆放管理应注意以下几点： A：各区域严格公类摆放，且明确标示 B：摆放高度情形而定，但不可超过1.5米，以免过重过高而影响物料受重压或倾斜遵致损坏及发生倒塌且影响运输暢通 C：对于同一种物料之新旧品及限制品必须严格分区摆放并要标示清楚，以便查阅 D：对于易发生变异之材料（如炭片）必须严格要求储存方式，以免材料受影响而发生品质变异 E：对于生产清洗油类则由仓库另行统一区域存放管理。 5.3.2库存超期物料重检提报 5.3.2.1超期物料：指所有超过公司规定储存期限之物料 A:公司所有塑胶料储存期为24个月 B：公司所有物料、表面不作电镀处理、成品、附备材料储存期限为6个月 C：公司所有表面作电镀处理、电阻片、炭片、马口铁储存期限为6个月 5.3.2.2超期物料提报重检 5.3.2.2.1提报时间 A：公司规定每年提报两次，分别为每年7月份及12月份 B：平时发料发现物料超期时提报品质部重检 C：提报必须填写“库存重检明细表”经主管确认交由品保重检 5.3.2.2.2重检判定入库 A：对于品质部重检之原材料、零件及成品，若判定合格者仓库直接入库管理，若有异常则由品质部贴上“不合格”标识并移至不合格区待重工处理，返工OK后直接入库 B：对于品质部重检判定不合格及重检后少数时，仓库根据品质部提供之（物料或成品重检记录）或（库存重检明细表）判定结果填写（呆、废料处理明细表）经部门主管批示后进行帐目消减 5.3.2.3呆料提报 A:原材料以2年周期未用的呆料以（呆料、废料处理明细表）统计上报（原则以3.4.1规定为准 B：零件库存之中呆料每年一次以（呆料、废料处理明细表）统计上报，原则以3.4.1规定为准 C：原则上公司不做成品库存。 D：呆料处理按上级主管之最后批示进行消帐作业或采取相应措施 5.3.3ABC材料等级界定说明： 1：A类材料指铜材，塑胶料及所有原材料类 2：B类材料指所有生产加工零部件类 3:C类材料指所有包装辅助材料类 5.4发料（出货）作业 5.4.1原材料发料作业 5.4.1.1.1仓库接PMC下发之生产通知单后备齐材料，后核对准后交PMC进行委外加工 5.4.1.1.2委外加工材料发出后，仓库需向PMC确认具体回收时间，须及时回收以防材料因时间过长而遗失 5.4.1.1.3委外材料或成品回收后应按进料进行进料检验并进行帐目作业 5.4.1.2生产部门用料发料 5.4.1.2.1仓管依据PMC的生产周计划表，在接到PMC下发之生产通知单时进行核对，确认无误后按其内容要求进行发料 5.4.1.2.2发料完毕后由仓管员将实发数量记录于生产通知单上，且要求领料人员签字确认 ，仓管员依据制令单之实发数量进行帐目消减 5.4.1.2.3若条件符合则按5.4.1.2.1-5.4.1.2.2所述正常发料程序作业 5.4.2成品出货作业 5.4.2.1接PMC发货计划表后，成品仓管员准备出货，应注意发下几点： A：核对发货计划表之各项内容，如客户代号、客户名称、机种名称、数量、交货方式，配件要求等相应的制令单是否符合 B：发货计划表与制令单核对无误后按其要求进行准货，备货完毕后再根据其发货要求以实物与单据进行再次确认 C：以上确认无误经主管确认后方可安排装车出货 5.4.2.2出货时必须遵守循环先进先出之原则且以季节为单位，品质部及仓库管理组要在料带盘及包装箱上用不同颜色之季节标签区分识别，以利于先进先出的把控与执行 A：春节（1、2、3月份）为绿色 B：夏节（4、5、6月份）为红色 C：秋节（7、8、9月份）为黄色 D：冬节（10、11、12月份）为白色 5.4.2.3仓库组主管对当日仓管员出货完毕后整理上交之各种表单内容进行复查，确认无误后将交文员消帐 5.4.4发料（出货）原则，注意以下几点： A：无论出货或取样都必须有正式单据，且必须由相关部门主管签字核对，否则不预出货或取样 B：发料时必严格遵守循环先进先出原则 C：发料出货严格按单发料，杜绝多发、少发、漏发、错发等现象 D：发料【出货】或取样完毕后，必须按相关作业规定进行消帐 E：仓管员出【发】货后，顺将佘料袋口封好放回原位并盖好箱盖【箱盖不可敞开】,严禁货箱敞开，若佘数为电阻片则须套双面胶袋置放，以确保品质 5.4.5原材料及零件退 仓程序，应注意以下几点： A:所有退仓物料必须由生产部门填写【物料退货单】，单据上各项要求都必须填写清楚，完整且有部门主管签字认可 B：仓管员接到【物料退货单】时，必须将【物料退货单】所写之各项内容与实物进行核对（如数量、重量、部品标识、料号等）经品质部确认无误后签收入库，若有不符合有权要求其重新修正后再给予退仓 C：按签收之【物料退仓单】内容进行进帐作业，并将单据存档备查 D：退仓库物料必须给品质部协助按正常进料检验合格后重新包装入库 5.4.6零件补料 5.4.6.1生产部门生产过程中若有不良需補料时经主管确认后，仓管组按正常程序补料给生产部 5.4.6.2经生产部门反映短料且情况属实者，仓管员须将生产部门少数的料号一批的，统一查看库存，如果查明实际真是少数，则仓管员提供相关报告或者表单的方式进行采购申请但要由部门主管理签字确认 5.5搬运 5.5.1执行方式：卸货、入库、整理出库均为人工，所用工具：拖车、叉车、手推车 5.5.2注意事项 A：人工搬运须衡量物料轻重，轻搬轻放，以防用力过大产品受损 B：无论物料搬还是库存摆放，须先查看垫板是否破损或钉子脱出，若有修复后才可使用，确保垫板完整，以免包材受损影响产品的品质，所有物不可直接入置业在地板上。 C：叉车搬运时限高度为1.5M以下，以安全速度行驶 5.6帐目管理 5.6.1随时保持料、帐一致，应做到当日帐当日结的基本原则 5.6.2保持帐面清晰、字体端正、无涂改的现象（如有涂改必须签名）有据可查 5.6.3每月底进行盘点，确保每一个料号之货品都进行盘查 5.6.4盘点完毕后与电脑电子档进行对帐作业，若有问题查清原因后上报部门主管批示处理 5.6.5按公司财务制度，库存存货按实际成本核算，不计提存货跌价损失 5.7 安全措施 5.7.1防火措施 5.7.1.1进入库区人员严带火种，严禁吸烟及使用明火 5.7.1.2仓库内严私自乱拉电源，严禁仓库内使用非工作需要之其电器 5.7.1.3工作完毕后，人员离开时，须关闭所有电源 5.7.1.4库区消防通道、安全出口及疏散楼梯通道严禁堆放物品 5.7.2防潮措施（参考温度在10-405，湿度在25%-85%RH之间，但不作恒温调控管理） 5.7.2.1库存所有物料必须放入垫板上，且不得紧贴墙壁，以免地面，墙壁潮湿影响物料品质 5.7.2.2注意仓库通风状况，睛天或雨天随时注意关窗户及窗帘，避免阳光暴晒及产品受潮 5.7.2.3仓库须每日（上午、中午、下午、晚上）对库区温、湿度进行点检于【温、湿度表】 上，以了解温湿度分布状况 5.7.2.4随时检查门窗、地板、墙壁发现受损及时上报维修。 5.7.2.5防