食品安全计划及OPRP.doc

鹤山市力崎印刷包装有限公司编 号：LK-HACCP-01版 本：A0生效日期：2015.04.01管理体系文件食品安全计划密 级：内部使用受控状态：编 制：审 核：批 准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注目 录1、食品安全管理小组2、产品特危害2.1 原料、辅料和与产品接触的材料2.2 终产品描述3、工艺流程图4、工艺流程图简述5、危害分析5.1 危害评估5.2 关键控制点的确定5.3 危害分析6、控制措施（HACCP计划表及OPRP）1、食品安全管理小组食品安全管理小组任命书为保障鹤山市力崎印刷包装有限公司食品安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进，公司成立由 为组长的食品安全管理小组。具体如下：姓 名专业特长公司职务/职称组内职务食品安全体系内部职责组长负责制定公司食品安全管理体系的策划和实施方案；监督检查PRP、OPRP、HACCP计划、各种记录是否执行；监督生产、设备、环境卫生要求；负责食品安全管理体系相关记录的审核，落实体系在本部门的实施，按照具体情况反馈调整体系运行。落实食品安全管理体系方案在各部门的实施，根据具体情况的反馈，调整体系的运行，具体组织体系的内部审核，定期组织召开食品安全管理小组会议，负责对全体人员的培训。业务组员负责本岗位相关的PRP、OPRP的日常监管实施，负责客户沟通、产品召回的工作，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。生产主管组员落实体系在本部门的实施，按照具体情况反馈调整体系运行；监督实施生产加工严格按照工艺流程操作；CCP具体监控、纠偏、验证的工作，监督作好生产加工所要求的各种记录并认真审核。机修主管组员落实体系在本部门的实施，按照具体情况反馈调整体系运行；负责公司基础设施的维护保养，确保设施满足要求，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。人事主管组员负责本部门相关的PRP、OPRP的日常监管实施，负责厂区卫生、员工个人卫生管理，确保所有员工健康符合食品卫生要求，负责员工培训工作，提高员工卫生意识，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。品质主管组员负责本部门相关的PRP、OPRP程序的日常监管实施，监督检查卫生管理、HACCP计划、各种记录是否执行；监督生产、设备、环境卫生要求；负责HACCP体系相关记录的审核，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。仓管组员负责本岗位相关的PRP、OPRP的日常监管实施，CCP具体监控、纠偏、验证的工作，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。采购组员负责本部门相关的PRP、OPRP程序的日常监管实施，负责供应商管理的工作，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。142、产品特危害2.1 原料、辅料和与产品接触的材料（见下表）：序号品种供应商原料名称化学、物理特危害主要成分生产方法（或工艺流程）包装和交付方式储存条件保质期使用或生产前预处理接收标准1江门东洋油墨系列江门东洋油墨有限公司 油墨系列可燃液体树脂、颜料、溶剂分散、研磨、包装铁罐包装在阴凉、通风良好处储存12个月使用中根据情况需要载保护手套，使用前请充分搅拌Q/JMH223452.2终产品描述复合食品包装膜袋产品描述1产品名称复合食品包装膜袋2原材料原膜、油墨、粘合剂、溶剂3重要的产品特性感官不得有异味、异臭现象蒸发残渣（4%乙酸）, mg/L30蒸发残渣（正己烷，常温，2h）, mg/L30蒸发残渣（65%乙醇，常温，2h）, mg/L30高锰酸钾消耗量（水）,mg/L10重金属（以Pb计），mg/L1脱色试验阴性溶剂残留量溶剂残留总量5 mg/m2，其中苯系溶剂残留量2 mg/m24预期用途适用于食品厂商直接包装食品用(固体流体,耐蒸煮)5使用方法食品厂商自行消毒后使用6包装产品使用塑料袋包装后装入纸箱7保质期12个月8储存条件阴凉干燥区常温存放，避免阳光直晒及高温，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存9特殊运输要求禁止有害物质和有异味的物质一起运输3、工艺流程图及说明生产流程原材料oprp1采用符合食品包装标准的原材料，质检部对来料进行日常监测，并索取产品检测报告，确保来料符合食品包装要求印刷废薄膜、废油墨控制印刷工序的干燥温度、排风风速与车速，达到较好的溶剂脱出效果复合废薄膜控制复合工序的干燥温度、排风风速与车速，达到较好的溶剂脱出效果熟化ccp2熟化间应从下部进风，上部排风，控制熟化的温度与时间，降低溶剂残留量分切废薄膜按客户要求尺寸切割制袋废薄膜用自动包装机制袋检验对出厂检验项目进行检验包装扎口紧密，防止灰尘、害虫进入储存阴凉干燥区常温存放，避免阳光直晒及高温，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存运输销售禁止有害物质和有异味的物质一起运输复合、熟化工序可能重复数次。确认人5、危害分析5.1 危害评估准则5.1.1危害发生的可能危害可能危害评分物理危害化学危害生物危害1极少发生极少发生危害可能存在原料或产品中2很少发生很少发生在原料中已证实在这种危害3经常发生经常发生危害已证实会出现在产品中，并有回收先例5.1.2 危害的严重危害严重危害评分物理危害化学危害生物危害1不会明显证明会危害健康会引起轻度不适有不适感觉，但不需就医2会引发身体不适会引起中毒，但不损坏身体器官机能需要就医3立即会引起身体受伤会致人中毒及损坏身体器官机能需要就医可能致死5.1.3 危害的可探测危害可探测危害评分物理危害化学危害生物危害1感观可以发现感观可以发现感观可以发现2通过内部检测可以发现通过内部检测可以发现通过内部检测可以发现3外部检测才能发现外部检测才能发现外部检测才能发现5.1.4危害程度判断：5.1.4.1危害程度=严重危害*可能*可探测危害5.1.4.2分极标准：危害程度12分,判断为显著危害5.1.4.3控制措施的选择：针对显著危害，控制措施属前提方案的，制定操作危害前提方案；其他控制措施使用判断树工具识别过程的CCP。5.2关键控制点的确定5.2.1 根据专业知识及经验，并根据已识别的危害发生的可能危害及严重程度，使用判断树工具识别过程的CCP。 这个步骤是否有显著危害，若有，是什么危害不是关键控制点否 是更改步骤工序或产品针对已辨明的危害，是否有相应的预防措施 是 否 是此步骤的控制是安全所必须的吗？能在此步骤将发生显著危害的可能危害消除或降到可以接受的水平吗？是 否所确认的危害会增加到无法确认的水平吗？ 否 否 不是关键控制点 是后一步骤能消除已辨明的危害，或将发生危害的可能危害降低到可以接受的水平吗？ 是是关键控制点 否5.3复合食品包装膜袋生产过程的危害分析原料及加工步骤确定本步骤引入、控制或增加的危害危害的风险评估对第三栏的判断和依据采用何种控制/预防措施Q1Q2Q3Q4Q5控制措施这步骤是关键控制点或OPRP可能危害严重危害可探测危害总得分显著危害判断薄膜生物危害： 无0N前提方案1.选择合格供应方2.供方出具合格证书或检验报告3.进货验收4.有疑虑时抽样送质检机构验证化学危害：重金属铅含量超标。22312Y原料可能重金属铅含量超标OPRP1物理危害： 无0N溶剂粘合剂生物危害： 无0N化学危害：无0N0物理危害： 无0N油墨生物危害： 无0N化学危害：无0N物理危害： 无0N印刷生物危害：无0N前提方案1.专门更衣室、厕所隔离、门窗及室内防虫；2.设备清洁；3.员工防护用品穿戴等。4.使用防护灯具化学危害：有毒化合物残留2214N物理危害：毛发、利器2214N复合生物危害：无0N前提方案1.专门更衣室、厕所隔离、门窗及室内防虫；2.设备清洁；3.员工防护用品穿戴等。4.使用防护灯具化学危害：有毒化合物残留2214N物理危害：毛发、利器2214N熟化生物危害：无0N严格控制熟化温度和时间CCP化学危害：油墨33212Y工艺过程控制不严导致溶剂挥发不完全物理危害：无0N分切生物危害：无0N前提方案1.专门更衣室、厕所隔离、门窗及室内防虫；2.设备清洁；3.员工防护用品穿戴等。4.使用防护灯具化学危害：油污2214N物理危害：毛发、利器2214N制袋生物危害：无0N前提方案1.专门更衣室、厕所隔离、门窗及室内防虫；2.设备清洁；3.员工防护用品穿戴等。4.使用防护灯具化学危害：油污2214N物理危害：毛发、利器2214N检验生物危害：无0N化学危害：无0N物理危害：无0N包装生物危害：无0N前提方案1.专门更衣室、厕所隔离、门窗及室内防虫；2.设备清洁；3.员工防护用品穿戴等。4.使用防护灯具化学危害：无0N物理危害：毛发、利器2214N储存生物危害：无0N化学危害：无0N物理危害：无0N运输生物危害：无0N化学危害：无0N物理危害：无0N6、控制措施6.1复合食品包装膜袋生产OPRP表序号OPRP1工序薄膜采购所控制的食品危害原材料中含有有害化学物质，溶出物或重金属超标控制措施选择合格供应商，供应商定期评估。 供方每年提交第三方合格检验报告，每批抽检。公司定期送检产品，验证材料的符合性监视程序监视对象监控方法监控频率监控人员原料检测第三方报告供应商资格核对第三方检测报告评审供应商第三方检测报告一年一次供应商每年评审一次质检部检验员核对检测报告采购部、质检部和生产厂主管评审供应商纠偏措施 由供应商重新提供第三方检验报告，并作相关整改 更换供应商 对产品进行质量评估，并进行追溯 拒收不合格原料监视记录第三方检测报告 供应商评估报告 改善通知书 追溯记录验证方法食品安全小组长指定人员定期检查核实 每年抽样外检一次6.2复合食品包装膜袋生产HACCP计划表序号CCP 工序熟化所控制的食品危害工艺控制不良导致溶剂的残留超标，导致包装食品时有害物质迁移控制措施严格控制熟化温度和时间关键限值熟化温度和时间（具体见工艺参数表）监视程序监视对象监控方法监控频率监控人员熟化温度和时间