计划部经理2012年绩效考核方案.doc

姓 名：部门名称：计划部职位/角色：经理 、,业绩工资总额3000元项目指标权重(分)考核评估方法缸产115标准缸/天61、根据指标权重，当月缸产效率每1%奖扣1.8元；2、计算公式：实际产量考核指标180元3、有效缸数计算不包括返修缸数4、该指标按30缸,平均日产5缸,开台率77%确定.5、标准缸折标系数如下:小缸,系数为1中缸,系数为1.3大缸,系数为1.58特大缸,系数为1.85除油,系数为0.35双色二步染色,系数为2(具体见附表) 月产360/吨（入库产量）61、 根据指标权重，按月份，当月染整部入库产量达到360吨时，拿回本单项考核业绩工资180元。2、 360吨以上，每增加漂染产量10吨奖45元。（如370吨奖45，380吨奖90，以此类推）本项目单项奖金最高至180元封项。360吨以下，每减少漂染产量10吨扣45元，（如350吨扣45，340吨扣90，以此类推）本项目单项扣款最高以180元为限，不产生负数3、 停电、停水节假日放长假等影响利润客观因素按1天减免12吨计算（每月正常倒班放假不在减免范围之内）。染整部绩效利润60万元/月251、 根据指标权重，当月染整部绩效考核利润达到60万时，拿回本单项考核业绩工资750元。2、 60万以上，每增加利润10万元奖250元。本项目单项奖金最高至750元封项。60万以下，每减少利润10万元扣250元，本项目单项扣款最高以750元为限，不产生负数3、停电、停水节假日放长假等影响利润客观因素按1天减免2.5万计算（每月正常倒班放假不在减免范围之内）。4、本条款所定考核指标在不增加资金投入，不增加产能的情况下，至2014年6月底不变。织造部绩效利润110万元/月151、 根据指标权重，当月织造部绩效考核利润达到110万时，拿回本单项考核业绩工资450元。2、 110万以上，每增加利润10万元奖90元。本项目单项奖金最高至450元封项。110万以下，每减少利润10万元扣90元，本项目单项扣款最高以450元为限，不产生负数3、停电、停水节假日放长假等影响利润客观因素按1天减免4.33万计算4、本条款所定考核指标在不增加资金投入，不增加产能的情况下，至2014年6月底不变。（不包括已订购尚未安装的4台润源机）客户货期逾期率（内单）30%141、 根据指标权重，当月染整部客户交期达到30%时（内单），拿回本单项考核业绩工资420元。2、 30%以下，每下降1个百分点奖42元，如逾期交货率29%时奖42元，逾期交货率28%时奖84元，以此类推。本单项考核奖款最高至420元封顶。3、 30%以上，每上升1个百分点扣42元，如逾期交货率31%时扣42元，逾期交货率32%时扣84元，以此类推。本单项扣款最高以420元为限，不产生付数。4、 以ERP中总开卡数与延期开卡数作为计算逾期交货率的依据。5、 2012年10月1日起逾期交货率按25%考核客户货期逾期率（外单）18%66、 根据指标权重，当月染整部客户交期达到18%时（外单），拿回本单项考核业绩工资180元。7、 18%以下，每下降1个百分点奖18元，如逾期交货率17%时奖18元，逾期交货率16%时奖36元，以此类推。本单项考核奖款最高至180元封顶。8、 18%以上，每上升1个百分点扣18元，如逾期交货率19%时扣18元，逾期交货率20%时扣36元，以此类推。本单项扣款最高以180元为限，不产生付数。9、 以ERP中总开卡数与延期开卡数作为计算逾期交货率的依据。胚布库存控制520吨6根据权重指标，当月，按月份，经编公司胚布库存总量控制在520吨以下时，拿回本单项业绩考核工资180元520吨以下，每减少10吨奖45元，本项目单项奖金不封项。520吨以上，每增加10吨扣45元，本项目单项扣款以180元为限，不产生负数。2012年7月起胚布库存总量考核指标按470吨总量考核花边多数控制700公斤/月14根据权重指标，当月，按月份，经编公司成品花边多数入库数量控制在700公斤以下时，拿回本单项业绩考核工资420元700公斤以下，每减少50公斤奖84元，本项目单项奖金不封顶。700公斤以上，每增加50公斤扣84元，本项目单项扣款以420元为限，不产生负数。补单控制8%8根据权重指标，当月，按月份，经编公司补单比率控制在8%时拿回业绩工资240元8%以上，每上升1个百分点扣60元，如9%扣60元，10%扣120元，以此类推。本项目单项奖金240元封项8%以下，每下降1个百分点奖60元，如7%奖60元，6%奖120元，以此类推。本项目单项扣款以240元为限，不产生负数。补单比率按ERP上每月内单漂染总缸数与补单总缸数计算产生。安全无火警,无工伤无意处事故01、火警一次扣500元2、故意纵火的按国家相关法律规定承担刑事及民事责任3、重大火灾事故的按国家相关法律规定承担刑事及民事责任4、工伤达到评残等级的按评残等级承担责任,10级伤残的扣500元,9级伤残的扣600元,以此类推,最高扣款以1400元为限.5、