11环境和职业健康安全监测控制程序(完成).doc

环境监测控制程序文件编号JKX/HG02-10版次A/0页次2/3生效日期2015.10.281.目的 为对公司环境进行定期监测与测量，确保其环境方针、目标、指标和管理方案的实现及体系持续有效地运行，特制定本程序。2. 适用范围 本程序适用于公司环境的监测与绩效评估的管理。3. 职责3.1. 质检部负责定期抽查各部门、车间对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况、环境管理方案实施情况等。3.2.生产技术运营中心负责对日常生产过程中的环境及职业健康安全运行控制的监督检查。3.3. 各部门、车间3.3.1. 负责分解、实施与本部门有关的环境目标、指标和管理方案；3.3.2. 负责监督检查本部门、车间有关的的环境情况。4. 工作程序4.1. 监测与测量的对象 a对公司环境的监测；b对管理体系持续有效运行的监测（包括设备、设施管理、相关方要求的反馈情况、噪声、废水、固体废弃物、安全用电、危险化学品、消防、及各部门对体系文件的执行情况等）； c对环境目标、指标及管理方案的监测； d对法律法规与其他要求遵循情况的监测(合规性评价)； e对企业所有监视和测量设备的配置、维护、维修和定期校验的监督管理。4.2. 对环境的监测4.2.1. 各部门、车间通过执行“4.4”的要求，实施对环境的监控。4.3. 对管理体系持续有效运行的监测4.3.1. 对生产设备的缺陷监督，由设备专员按基础设施管理程序等有关规定执行。4.3.2. 通过执行纠正和预防措施的要求，不符合的发生及其纠正和预防措施的实施进行监督检查。4.3.3. 对相关方提出的合理环境要求（抱怨），由接收部门按环境运行控制程序中的有关相关方环境行为要求进行监督检查。4.3.4.生产技术运营中心及其他有关部门分别负责相关的环境运行控制情况的监视和测量，对设备、设施管理、相关方要求的反馈情况、噪声、废水、固体废弃物、安全用电、危险化学品、消防等项目每月例行检查一次并做好相应的绩效监测与测量记录等记录。4.3.6. 各部门、车间对体系文件的执行情况的监测4.3.6.1. 各部门、车间内审员要随时监督检查本部门、车间执行其适用的体系文件的情况，发现不符合情况及时按纠正和预防措施的要求执行，记录要予以保留。4.3.6.2. 质检部每季度抽查各部门对体系文件的执行情况，发现不符合情况及时按纠正和预防措施的要求执行，记录要予以保留。4.3.6.3. 在检查中发现所执行的文件与实际不符合时，由质检部组织有关部门或人员按文件控制程序的规定进行修订。4.3.7. 公司通过执行内部审核控制程序、管理评审控制程序等文件，对体系运行的持续有效性进行监督检查和评价。4.4. 对环境目标、指标、管理方案的监测4.4.1. 各部门分别实施与本部门相关的环境目标、指标和管理方案。4.4.2. 质管部每月对各部门、车间的环境目标和指标的完成情况进行一次监督、检查，做好记录。4.4.3. 当检查发现目标、指标、管理方案因客观原因无法完成时，应按有关规定采取相应的措施。4.5. 对法律法规与其他要求遵循情况的监测（合规性评价）由综合部组织实施，具体执行合规性评价控制程序。4.6. 监测设备的校准和维护的监督管理4.6.1. 对公司用于环境监测与测量设备的维护、维修与定期校验，由质检部统一组织联系检定或内部校准，保证各种监测设备的正常使用，并建立相应的台帐和周期检定或校准计划。4.7. 公司管理层通过定期不定期的召开例会，现场检查等多种方式对公司的环境进行日常监测与测量，发现问题及时责令有关部门或人员予以解决并追踪落实解决效果。4.8. 所有与环境监测与测量有关的记录，分别由有关部门或人员予以保持，具体执行记录控制程序的有关规定。5. 相关支持性文件5.1. 改进控制程序5.2. 环境因素运行控制程序5.3. 文件控制程序5.4. 不符合调查处理控制程序5.5. 记录控制程序5.6. 内部