一般行业企业隐患排查月报表.doc

一般行业企业隐患排查月报表企业法人代码：表 号：淄B208-7号制表机关：淄博市安全生产监督管理局企业详细名称：审批机关：淄博市统计局批准文号：淄统发【2010】19号有效期至：2012年12月 2011 年 06 月 抽查结果：乡镇区县科处中心【】 序号 检查项目 检查内容 填报说明 自查情况 存在问题或有关情况 隐患整改五落实情况 检查责任人 一安全管理制度 安全生产责任制建立、落实情况各部门、岗位均应制定相应的安全责任制，不能有遗漏。第一次上传后，无变动的不再上传，变动后于当月上传。 安全生产责任制的主要条目：责任制考核时间： 月日检查人：相关负责人和安全管理人员任命文件。【详细】 考核结果：（奖惩情况） 规程建立、落实情况各项规程应符合工艺要求，具备可操作性。第一次上传后，无变动的不再上传。 规程内容或名称、编号。【详细】 执行情况：安全生产规章制度建立、落实情况各项规章应符合安全生产法律、法规的要求，具备可操作性。第一次上传后，无变动的不再上传。 规章内容或名称、编号。【详细】 执行情况：二重大危险源与安全评价 按照关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协字200456号）附件1重大危险源申报范围的要求，对重大危险源进行了辨识并备案应根据GB18218-2000，关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字【2004】56号）进行辨识，并按规定进行备案。重大危险源名称： 重大危险源位置： 备案部门： 备案时间：年月 按规定配置应急救援器材应根据重大危险源管理的要求配置救援器材存放地点清单。【详细】 执行情况：按规定组织评估或评价 应根据关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字【2004】56号）的规定进行评估或评价，并备案。 评价单位： 评估（评价）时间：年月 备案部门： 执行情况：三作业场所安全措施 生产场所、储存场所、具有危险的区域性地段安全警示标志设置情况安全警示标志，应包括各种禁止、警告、指令、提示作业等安全标示。应设警示标志处；已设警示标志处。检查完好情况时间：月日检查人：完好情况： 现场照明、应急照明设施配置情况应依据相关规定进行设置。检查时间：年月检查人：工作场所职业病危害因素检测情况应依据相关规定进行检测。应检测场所处；实监测处。检查人：执行情况： 检测、报警系统特种设备包括锅炉、电梯、压力容器（含工业气瓶）、厂内机动车辆、起重设备、压力管道等按规定注册、检验情况应依据特种设备安全监察条例进行注册、检验。应检测台；实检测台。各类特种设备的检测时间、检测部门清单。【详细】 易散发有毒有害、易燃易爆气体的场所（仓库或车间）安装、配置气体检测报警装置情况应依据相关规定进行检测。应设置处；实设置处。检查时间： 月日检查人： 压力表、安全阀、液位计等安全附件定期校验情况应依据特种设备安全监察条例进行校验。应校验只；实设置只。检查人： 常规防护设施金属切削机床、冲剪压机械、木工机械、砂轮机、注塑机、输送机械、风动工具等机械设备外露旋转、施压等危险部位的防护罩（网、屏、栏等）设置情况应依据规范要求、行业标准或设计文件设置。应校验处；实设置处。检查人： 生产设备的负荷制动器、行程限制器、制动及限速装置完好情况应依据规范要求、设计文件设置、维护。检查维护次；检查时间： 月日检查人： 平台、走道的踢脚板、护栏、斜梯扶手、直梯的护笼配置情况应依据规范要求、设计文件设置、维护。检查维护次；检查时间： 月日检查人： 电气安全各种电气设备的接地情况应依据规范要求设计文件设置。应接地处；实接地处。检查人： 变压器、断路器及电气绝缘工器具定期检验检测情况应依据规范要求配置，定期检测。检查时间： 月日检查人： 配电室的安全防护设施配置情况应依据规范要求、设计文件设置、维护。检查时间： 月日检查人： DCS控制室的安全管理情况相应管理制度的建立、执行情况检查时间： 月日检查人： 劳动防护用品和器具配置情况应依据相关标准配置、管理，建档劳动防护用品和器具种类：检查发放记录时间：月日检查人： 动火作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、吊装作业等危险作业票的办理、执行情况参照有关行业标准、作业规范执行危险性作业次 【详细】 消防设施及消防通道，避雷设施的配置及检测情况应按照有关法律、法规配置、检测。检查时间： 月日检查人： 消防、避雷设施验收、检测报告。【详细】四应急救援 生产安全事故应急预案的编制、备案、演练、培训和修订情况 应按照国家安监总局17号令生产安全事故应急预案管理办法的要求进行编制、修订、演练 演练时间： 月日预案文本【详细】应急救援器材配置、维护管理情况 应按照应急救援器材使用说明书管理、维护。 检查时间： 月日检查人： 五培训教育 企业主要负责人和安全生产管理人员,培训持证情况 应按照生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第3号）的要求认真执行。、修订、演练 安全管理人员持证情况 【详细】特种作业人员持证上岗情况 同上。第一次上传后无变化的不再上传。 特种作业人员人数： 特种作业证数量：特种作业人员名单、证书编号和有效日期。【详细】其他从业人员培训情况 应按照生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第3号）的要求认真执行。、修订、演练 培训时间： 培训人数： 责任人： 六事故调查和处理、隐患整改 落实事故“四不放过”原则的情况包括所有工伤事故上月事故起数： 处理结果。【详细】 对事故负有责任的人员处理情况应严格按照事故调查报告批复的要求进行检查。处理结果。【详细】 隐患排查治理情况按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定 (国家安监总局令第16号)执行。上月安全检查次 本期查出安全隐患条 本期已整改隐患条累计未整改隐患条； 检查时间： 月日检查人： 【详细】 七安全机构、人员配置情况 安全生产管理机构和人员设置设置情况 应按照山东省安全生产条例第12条要求设置。第一次上传后，无变动的不再上传。 安全管理机构名称：分管安全负责人姓名：安全管理人员人数：相关负责人和安全管理人员任命文件。 【详细】 八贯彻执行“三同时”制度 新建、改、扩建工程项目安全设施监督管理情况应根据山东省工业建设项目安全监督管理办法（省政府213号令）要求填报建设进度及相关内容。无项目建设的在（6）栏中说明。第一次上传后，无变动的不再上传。 设立评价单位、项目设计单位、设计单位资质、有资质的施工单位、文书证书编号、批准文书编号、批准日期。【详细】 九其它需上报其它问题 【详细】 主管部门审查意见 单位负责人： 填表人： 联系电话： 填报时