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序号 记录名称 文件编号1 质量目标实现检查表QRD0201-20052 质量目标完成情况统计表QRD0202-20053 文件发放审批表QRD0301-20054 文件修改记录表QRD0302-20055 文件发放回收登记表QRD0303-20056 文件修改通知QRD0304-20057 文件销毁记录QRD0305-20058 测量及数据处理软件评审表QRD0306-20059 计算机软件、数据修改申请表QBD0307-200510 泄密情况处置表QRD0308-200811 质量监督记录表QRD0309-200512 质量监控计划表QRD0310-200512 质量监控评审报告QRD0311-200814 技术规范查新记录QRD0312-200515 文件定期审查表QRD0313-200516 外来文件确认表QRD0314-200517 受控文件一览表QRD0315-200518 文件修改申请表QRD0316-200519 要求、标书和合同评审表QRD0401-200520 计量器具检定校准合同QRD0402-200521 校准检测分包方评审表QRD0501-200522 校准检测分包协议QRD0502-200523 校准检测分包情况登记表QRD0503-200524 采购申请表QRD0601-200525 采购计划表QRD0602-200526 供应商评价表QRD0603-200527 合格供应商登记表QRD0604-200528 材料验收领用单QRD0605-2005第1页 共4页序号 记录名称 文件编号29 消耗材料领用单QRD0606-200530 客户信息反馈表QRD0701-200531 客户满意度调查表QRD0702-200532 投诉登记表QRD0801-200833 投诉处理报告QRD0802-200534 纠正和预防措施要求表QRDl001-200835 改进、纠正和预防措施实施表QRDl002-200536 预防措施制定、执行、监控计划表QRDl003-200537 质量记录登记表QRDl301-200538 文件借阅登记表QRDl302-200539 会议记录QRDl303-200540 内部审核计划表QRDl401-200841 内审实施计划表QRDl402-200842 内审员委派表QRD1403-200843 内部审核检查表QRDl404-200844 不符合报告QRDl405-200845 内部审核报告QnDl406-200846 管理评审计划表QRDl501-200547 管理评审通知单QRDl502-200548 管理评审报告QRDl503-200549 员工技术履历表QRDl70l-200550 人员培训计划表QRDl702-200851 人员培训记录表QRDl703-200852 人员考核计划表QRD1704-200853 人员考核记录表QRDl705-200854 实验室环境监控记录（恒温室）QRDl801-200555 实验室环境监控记录（检测室）QRDl802-200556 检定校准检测方法确认表QRDl901-2005第2页 共4页序号 记录名称 文件编号57 计量器具现场校准检定委托单QRDl902-200558 定量包装商品样品验收、退样登记表QRDl903-200559 产（商）品抽样单QRDl904-200560 偏离许可申请审批表QRD1905-200561 购置仪器设备申请表QRD2001-200862 仪器设备验收报告QRD2002-200863 仪器设备使用记录QRD2003-200564 仪器设备报废停用申请表QRD2004-200565 仪器设备维修申请表QRD2005-200566 新项目（扩项）申请表QRD2006-200867 新项目（扩项）评审表QRD2007-200568 新项目（扩项）验收表QRD2008-200569 更新标准、规程能力评审表QRD2009-200570 能力分析表QBD2010-200571 标准物质一览表QRD2011-200572 仪器设备使用授权表QRD2012-200573 样品存贮条件记录表QRD2013-200574 仪器设备一览表QRD2014-200575 仪器设备领（借）用登记表QRD2015-200576 仪器设备维护保养记录QRD2016-200577 仪器设备档案卡QRD2017-200578 周期检定校准计划实施记录QRD2101-200579 仪器设备期间核查计划表QRD2102-200880 运行检查记录QRD2102-200581 计量产品检验抽样单QRD2201-200582 计量器具校准检定委托单QRD2301-200583 样品标识QRD2302-200584 样品处置单 QRD2303-2005第3页 共4页序号 记录名称 文件编号85 检定校准检测结果异常情况记录表QRD2401-200586 实验室比对、能力验证计划实施记录QRD2402-200587 能力验证（比对）计划及方案QRD2403-200588 能力验证（比对）报告QRD2404-200589 证书/报告发放登记表 QRD250l-200590 证书/报告修改记录 QRD2502-2005第4页 共4页质量目标实现检查表QRD0201-2005检查时间检查人员质量目标实现检查情况序号考核项目检查情况改进意见1有关法律、法规、准则、规范执行情况2在用计量标准装置按期送检情况3证书、报告数据或结论符合情况4合同履约率5检测人员持证上岗率6客户满意度7客户投诉处理质量目标完成情况统计表QRD0202-2005序号目标值实际值计算/评定依据数据来源备注1全所在用计量标准装置的按期送检率达到达100%（ / ）100%= %（按期实送检计量标准装置数/在用计量标准装置总数）100%校准周期表、计划表、实施情况记录表2证书、报告数据或结纶不允许的并差错无差错报告差错报告数量差错报告：指已交付到客户手中后发现有主要数据或结论出错的报告委托单、原始记录、证书报告3其它差确率控制在3以下（ / ）100%= %其它有差错的报告（非主要数据和结纶错）/报告总数有差错错报告：指已交付到客户手中后发现有非主要数据和结论出错的报告检定/校准证书报告4法规、规程、标准执行率100%（ / ）100%= %（准确使用法规、规程、标准数/应使用法规、规程、标准数）100%检测/校准记录、报告、标准规范确认记录5无特殊原因合同履行率100%（ / ）100%= %委托单（含合同）总数-因我方原因而未按委托单要求履行的数量/委托单（含合同）总数100%委托单、合同、报告发放情况等6检测人员持证上岗率100%（ / ）100%= %（开展过检测的人员数量-开展了检测而无证人员数量）/开展过检测的人员数量100%人员技术档案7客户满意度达90%（ / ）100%= %（被调查客户总数一不满意数）/被调查客户总数100%不满意数：指在调查的各项指标中，有任何一项结果为基本满意以下的，则该客户被认为不满意。客户满意度调查表8客户投诉处理率100%（ / ）100%= %（有效处理及回复客户投诉数/投诉总件数）100%客户投拆记录及投拆处理单编制： 审核： 批准： 日期：文件发放审批表QRD0301-2005文件名称文件编号目的及适用范围：编制依据：主要内容：实施日期编制人日 期年 月 日审核人日 期年 月 日批准人日 期年 月 日文件修改记录表QRD0302-2005序号文件编号版本号文件名称修改内容修改人审核人批准人实施日期备注文件发放回收登记表QRD0303-2005序号文件名称文件编号分发（受控）号受控状态领用时间领用人回收时间回收人回收状况备 注文件修改通知QRD0304-2005文件名称文件编号修改前修改后修改内容执行日期编制人日 期审核人日 期批准人日 期文件销毁记录QRD0305-2005序号文件名称文件编号分发（受控）号数 量销毁日期批准人销毁人测量及数据处理软件评审表QRD0306-2005软件名称版本开发商内容简述：评价或验证结论：评价人： 日期： 审批意见： 批准人： 日期：计算机软件、文件、数据修改申请表QRD0307-2005名称编号需修改的内容：修改理由：修改后内容：评价或验证结论：申请人日期评价人日期批准人日期泄密情况处置表QRD0308-2008客户名称联系人项目名称电 话责任部门责任人基本情况处理意见业务部日期质量负责人日期质量监督记录表QRD0309-2005检测室别/人员质量监督员检定/校准/检测项目样品编号检测日期200 年 月 日检测过程情况记录处理意见人 员检测室负责人： 日期：200 年 月 日仪器设备工作环境样品管理检定/校准/检测方法检定/校准/检测记录证书/报告审 批 质量负责人： 日 期：200 年 月 日质量监控计划表QRD0310-2005核查项目计划核查时间核查目的：核查方法：参加人员：过程控制：结果评价标准（如何评价）：编制人员：编制日期：审核意见：部门（或项目）技术负责人：审核日期：质量监控评审报告QRD0311-2008评审目的评审人员评审日期监控计划实施情况业务部：监控结果评 价技术负责人：评审结论（是否采取措施）：技术负责人： 日期： 年 月 日技术规范查新记录QRD0312-2005序号文件名称文件编号查新记录标准网委托省技监局标准书店/出版社其它注：最新打、非最新打审核： 查新： 日期：文件定期审查表QRD0313-2005序号文件名称文件编号版本号修订号适宜性备注注：适宜性一栏打“”表此文件适宜，“”表不适宜，文件需修订或作废。审查日期：参加审查人员签名：外来文件确认表QRD0314-2005序号外来文件名称文件编号生效确认作废确认备注签名日期签名日期受控文件一览表QRD0315-2005序号文件名称文件编号版本号修订号页数份数使用部门保管人备注文件修改申请表R修订 作废 QRD0316-2005申请部门申请人申请日期文件名称文件编号修改前版次修改后版次变化原因：原文内容：拟修订内容：修订后分发部门申请部门负责人意见原制定部门意见原审核部门意见批 准要求、标书和合同评审表QRD0401-2005评审类型（将选中打）初次修改修改(原合同评审表序号)客户名称签订日期完成日期信息来源（将选中打）电话附要求、标书和合同草案（共 页）检定项目、数量及客户（潜在）要求特殊合同技术要求填 写 人日 期合同合法性、完整性、明确定性质量负责人日 期新方法评价技术负责人日 期评价新方法能力技术负责人日 期验证试验结果技术负责人日 期支持服务能力日 期质量负责人评审结论日 期批 准 人保存部门保存期限备 注本评审表适用于新项目（复杂、重要、先进等）和附加要求的合同评审。QRD0402-2005计量器具检定校准合同(江苏省统一格式)甲方(委托方)： 联系人： 联系电话：乙方(受委托方)： 联系人： 联系电话：根据中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则等法律、法规的要求，甲方为确保单位内部质量管理体系的正常运行，保证计量器具的受检率，将需要检定校准的计量器具委托乙方进行检定校准。现将有关事项签定合同如下：一、权利和义务1、甲方有权查验乙方的检定校准资质，必要时可索取有关资质证明的复印件。乙方有义务提供检定校准资质证明。2、甲方应根据企业质量管理体系的要求，对所有强制检定计量器具登记造册，制订周期检定计划，并根据乙方要求提供强制检定计量器具清单和其它委托检定校准计量器具清单各一份，作为合同附件。3、乙方应对甲方提供的检定校准清单进行认真的评审，对超出乙方检定校准能力范围的计量仪器提出检定校准建议或提供相关信息。4、甲方需乙方提供现场检定校准服务的，甲方应提供相应的辅助人员、设备及与检定校准条件相符合的检定校准场所。5、乙方的检定校准人员应持有相应检定项目的检定员证，检定校准时应严格按照检定规程校准规范的条款进行检定校准。检定校准应按附件约定时间进行。6、乙方在检定校准过程中如需要相关技术资料，甲方应予提供。乙QRD0402-2005方应为甲方保守技术和商业机密，同时不得使用甲方的技术机密进行技术开发。7、乙方在检定校准过程中，如发现有不合格的计量器具，应及时与甲方联系，待甲方确认需要修理后，方可修理、调试。8、乙方检定校准结束后应出具具有法定效力的计量检定证书校准证书(报告)或检定结果通知书。9、乙方应严格按照江苏省物价局核定的计量检定收费标准收取强制检定计量器具检定费。委托检定校准的计量器具协议收费。10、甲方同意支付乙方强制检定计量器具检定费 元，委托检定校准计量器具费用 元，交通费 元，合计人民币 元。该费用到达乙方帐户后，乙方应及时将检定校准证书交付甲方。11、甲方提交乙方检定校准的计量器具和乙方检定校准后的计量器具相互交接时接收方应检查验收并签字确认。修理费等其它费用按照实际情况另行协议。二、违约责任1、由于甲方的责任导致乙方不能在约定的时间内进行检定校准造成的损失由甲方承担。2、由于乙方的原因导致检定校准时间超出约定期限的，按乙方的承诺制(或合同约定)执行。3、由于乙方的原因导致计量器具损坏的，由乙方赔偿损失。QRD0402-2005三、合同纠纷解决方式解决合同纠纷的方式：双方协商解决：协商不成处理方法：申请乙方(甲方) 所在地人民法院裁判；提交乙方(甲方)所在地仲裁委员会仲裁。四、补充条款 五、附件1、强制检定计量器具清单2、委托检定计量器具清单3、委托校准计量器具清单六、说明事项1、本合同的附件是合同的一部分，需经双方签字或盖章确认。2、本合同中未尽事项，可经双方另行协商，订立协议。与本合同具有同等法律 效力。3、本合同一式两份，合同双方各执一份，具有同等效力。4、本合同经双方签字盖章后生效，合同内容执行完毕后，自动失效。甲方：单位名称： 乙方：单位名称： (盖章) (盖章)法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人:校准检测分包方评审表QRD0501-2005分包方评审内容评 价检测人员数量、素质情况检测设备是否符合分包项目要求检测设备受检情况环境条件质量体系的建立和运行情况服务质量服务体系分包项目结论审核人年 月 日批准人年 月 日校准检测分包协议QRD0502-2005甲方(委托方)：徐州市计量测试技术研究所乙方(分包方)： 甲方委托乙方对 进行 。经友好协商，就有关事宜协议如下： 一、甲方在委托前，应将分包内容、执行的技术规范以及其他要求用书面形式通知乙方。 二、甲方有权对乙方的检测工作以及人员、环境、设备、质量体系等进行监督。 三、乙方接受甲方委托后，应严格按照甲方的要求开展检测工作，并对检测结果负责。 四、甲方应按照 向乙方支付检测费用。 五、双方如有违约或责任问题，应承担相应责任或按合同法处理。六、本协议自 起执行，有效期 年，未尽事宜协商解决。甲方签字： 乙方签字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日校准检测分包情况登记表QRD0503-2005日期分包内容分包单位委托单位证书、报告编号检测费用经手人采购申请表QRD0601-2005序号物品名称规格单价数量用 途申请人： 日期： 申请部门负责人意见： 日期：技术负责人意见： 日期：采购计划表QRD0602-2005序号物品名称规格单价数量编制人： 批准人： 日期：供应商评价表 编号：QRD0603-2005所购物品名称供应商地 址联系人电话参加评价人员资信能力价格交货情况服务质量供货业绩质量保证能力编制： 批准： 日期：合格供应商登记表QRD0604-2005序号供应商供应物品名称首次列入日期评价表编号记录： 日期： 年 月 日材料验收领用单 QRD0605-2005年 月 日 编号：类别编号品名规格型号单位数量单价金额备注用途来源技术负责人： 验收（保管）人： 经办（采购）人： 领用人：消耗材料领用单QRD0606-2005序号物品名称规 格数量用 途备 注领用人： 批准人: 发放人： 日 期：客户信息反馈表QRD0701-2005客户名称联系人地 址电 话客户反馈信息及要求处理情况及结果记录人： 日期：客户满意度调查表QRD0702-2005客户名称： 姓 名： 客户电话： 调查内容调查结果满意基本满意不满意服务质量服务水平服务态度工作作风有何建议和要求注：填写时请您直接在相应栏目内打“”。单位名称：徐州市计量测试技术研究所地址：徐州市王陵路72号邮编：221002 监督电话：85697608投 诉 登 记 表QRD0801-2008投诉单位电 话投诉代表姓名投诉方式投诉日期投诉内容：受理人签字： 日期： 年 月 日处理意见：业务部主任： 日期： 年 月 日投诉处理报告QRD0802-2005 ：贵单位于 月 日关于 方面的投诉，经我所认真核实，现将处理意见报告如下： 经办人： 批准人：（单位公章）日期：纠正和预防措施要求表QRD1001-2005责任部门编号不合格事实简述：纠正或预防措施的具体要求：要求完成日期业务部： 日期： 年 月 日改进、纠正和预防措施实施情况表NO： QRD1002-2005不合格或潜在不合格的事实描述：提出部门： 签 名： 日 期： 原因分析：责任部门： 签 名： 日 期： 纠正措施或预防措施：责任部门： 签 名： 日 期： 措施完成日期：实施验证结果：验证部门： 签 名： 日 期： 预防措施制定、执行、监控计划表 NO： QRD1003-2005 序号预防措施项目制 定执 行监 控责任部门计划完成日 期实际完成日 期责任部门计划完成日 期实际完成日 期责任部门监控效果报告日期 质量负责人： 日 期：200 年 月 日质量记录登记表QRD1301-2005序号文件名称文件编号份数来源归档人日 期文件借阅登记表QRD1302-2005序号文件名称编 号借阅人批准人借阅日期归还日期备 注会议记录QRD1303-2005会议时间会议地点主持人主要议题参加人员：会议主要内容摘要会议决定、决议记录人： 年 月 日 共 页 第 页内部审核计划表QRD1401-2008年度：内审目的评价本所质量活动与建立的管理体系及标准要求的符合性，以保证管理体系有效运行及不断得到改善。内审范围本所管理体系所涉及的所有部门和所有场所、要素、过程。内审依据JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范、CNAL/AC01:2005(ISO/IEC 17025：2006)检测和校准实验室能力认可准则、本所质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范等。 月份部门123456789101112所长质量负责人技术负责人检测一室检测二室检测三室检测四室检测五室检测六室检测七室检测八室检测九室检测十室业务部办公室编制： 日期： 批准： 日期：内审实施计划表QRD1402-2008审核目的验证本所管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改善审核性质计划内审核审核范围本所管理体系所涉及的所有部门和所有场所、要素、过程。审核依据JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范、CNAL/AC01:2005(IS