HSF管理评审控制程序.doc

德信诚培训网HSF管理评审控制程序1.目的: 为确保公司质量有害物质过程、环安卫管理体系运作的适应性、有效性与持续改善。2.范围:适用于最高管理者对公司质量有害物质过程、环安卫管理体系正式评审与评价。3.职责:3.1管理评审会议召开:总经理。3.2管理评审会议主持:总经理。3.3管理审查会议参加人员:总经理、管理代表及各相关部门负责人与相关人员。4.定义：无。5.作业内容： 5.1一般情况下，管理评审每间隔12个月举行一次，但当出现下列情况时公司总经理可随时召开评审会议。 （1）公司内部组织发生重大变化时。 （2）公司领导层发生重大人事变动时。 （3）严重的顾客投诉。 （4）需对质量有害物质过程、环安卫管理体系文件进行了重大修改或补充。 5.2管理评审前的准备工作 5.2.1管理评审由公司总经理主持。 5.2.2 体系办需在管理评审会议召开前15天制定出管理评审会议通知单，内容包括： （1）管理评审时间、地点。 （2）管理评审内容。 （3）各部门需提供的资料。 （4）参加人员等。5.2.3 管理评审会议通知单 经管理代表审核、公司总经理批准后发给相关人员，以便做出评审前的资料准备工作。5.2.4 体系推行委员会负责会议的各项筹备工作，包括会议文件的汇总、发放、会场准备等工作。5.3相关人员必须出席会议，如本人因事不能出席，应经总经理批准，并委派有相应资格的代表参加。5.4 管理评审的输入包括： 5.4.1 质量（HSF）体系管理评审输入的主要信息包括:a) 上次审查决议事项追踪检讨；b) 内、外部审核的结果及审核总结报告；c) 各部门质量有害物质过程管理体系运行和生产质量状况及存在的问题；d) 在洽谈、投标、生产、回访等过程中收集到的顾客意见、建议和抱怨的问题；e) 内、外部质量有害物质过程变化所引起重大问题的因素及潜在因素而制定的纠正及预防措施，影响或可能影响质量有害物质过程管理体系变更的应予以检讨；f) 公司质量（HSF）方针贯彻实施情况和质量（HSF）目标实现情况检讨及适宜性；g) 各部门提出的质量有害物质过程管理改进建议。5.4.2环安卫体系管理评审输入的主要信息包括:a) 上次管理评审确定措施的实施情况；b) 内部或外部审核所发现的问题及审核总结报告；c) 组织应遵守的适用的法律法规和其他要求符合性评价的结果；d) 环安卫表现及与员工及相关方的交流（包括投诉）的分析报告；e) 环境/安全方针和目标、指标的完成情况及适宜性；f) 有关环安卫事件调查以及纠正预防措施实施状态；g) 环安卫法律法规和其它要求的发展，以及重大环境因素，OHSAS风险变更的检讨；h) 改进建议及各部门协调讨论事项。5.5 体系推行委员会负责管理评审会议过程的记录工作。5.6管理评审会议的内容：5.6.1总经理主持评审会议。5.6.2参加评审的有关部门负责人作相应的专题报告，提出问题、制定解决措施。 5.6.3与会人员结合管理评审输入信息讨论、评价质量、有害物质过程管理、环安卫体系的适宜性、充分性和有效性。5.6.4评审会议结束时，由总经理做出评审决议，确定采取的预防和纠正措施。5.7管理评审的输出：5.7.1 体系推行委员会根据评审结果编写管理评审报告，交管理者代表审核、公司总经理批准后发放。5.7.2 评审报告内容包括:a) 评审时间、地点、出席人、主持人；b) 评审依据、评审综述；c) 采取的纠正和预防措施；d) 质量、有害物质过程管理、环安卫体系绩效及其过程的改进措施；e) 质量（HSF）及环安卫方针、目标的可能修改的决定和措施；f) 资源需求，针对内外部环境的变化，考虑自身资源的适宜性及未来资源需求；g) 其他决定和措施；h) 评审总结。5.7.3评审报告的发放范围：a) 公司总经理、管理代表、参会人员；b) 各职能部门负责人；c) 公司总经理指定的其他人员；5.8 评审会议提出采取的纠正预防措施，按纠正和预防措施控制程序有关规定执行。5.9 体系推行委员会负责跟踪管理评审决议及纠正与预防措施的实施效果，将跟踪情况递交管理代表，由管理代表向总经理报告。5.10管理评审的各项记录由企划科按记录控制程序予以保存。6.相关文件： 6.1