进料检验控制程序.doc

进料检验控制程序1.0目的:1.1规范进料检验作业流程，使提供生产所需原辅材料符合规定要求。2.0适用范围:2.1适用于本公司所有的原辅材料的进料检验管制。2.2超出规定贮存期限的原辅材料库存品使用前之质量复检，视同进料检验。3.0定义:3.1供方：所有原辅助材料供应及委外加工单位的统称。4.0职责:4.1仓库：负责进料的入库手续与储存、发料及进料检验的通知。4.2品管部：负责组织进料的质量检验与品质评判。5.0内容:5.1进料检验管理流程图（见4/4页）5.1.1资材部仓管员收到供方或采购人员送来的货物时，依申购单及送货单确认原辅材料的品名、规格、数量、重量、及供方准确无误后，开具请验单通知品管部/权责单位执行进料检验。5.2采购及委外加工通知5.2.1采购部依采购管理控制程序签订采购订单/合同,通知供方交货.5.2.2若属委外加工,生管部依半成品、成品委外加工管理办法执行。5.3供方(或委外加工)交货5.3.1供方提供之原辅材料及委外加工之半成品应明确标示公司名称、品名、数量、生产日期。5.4仓库点收料作业:5.4.1置于指定或待检区域,仓管员据送货单和本公司订购单核对实物的供方、品名、数量等是否与订购单相符，并检查物品包装的完好性，破损按规定扣除，不合要求则拒收；符合要求则作待检标识并填写请验单交品管部进行检验和试验。5.5检验:5.5.1品管部/权责单位收到通知后确认所提供之原辅材料及委外加工之半成品、成品供方需符合公司合格供方名录。5.5.2 品管部进料检验核实所提供的原辅材料供方为公司审查符合ROHS的合格供方，且所进物料需有效的第三方检测机构检测符合欧盟“ROHS”指令要求。5.5.3品管部对以上事项确认符合后，由IQC检验员根据待检物料类别，依照原纸品质检验/验证标准、辅助材料品质检验/验证标准、煤的品质检验/验证标准对各检验项目进行进料检验。检验结果记录于“原纸检验报告单”或“辅助材料检验报告”、及“水墨检验报告”，并提交检验报告单。 5.5.4品管部应将每次的进料检验报告单进行分类整理，以备追溯及评估供方用。5.5.5检验合格时方可办理入库手续；检验不合格时，依不合格品控制程序办理。5.6 进料检验信息的反馈5.6.1根据检验结果，作出相应结论，将原纸检验报告单或辅助材料检验报告、第一联白联存档在品管部，第二联红联财务联交于仓库转交采购，核实后再转交给财务，第三联兰联交物料使用部门5.6.2 对检验不合格的原辅材料及外加工半成品、成品填写质量异常事故（反馈）处理单将处理结果反馈供方及相关部门。5.7不合格品标识与处理：5.7.1进料检验判定合格时方可入库；检验不合格时，由检验员在物料上注明并贴不合格品标签，填写相关报告，知会仓库并通知采购部按不合格管理控制程序及纠正与预防措施控制程序执行。5.7.2若使用中发现材料不合格物料，或因不合格物料造成停产或损失，由该部门开立质量异常事故（反馈）处理单交品管部处理。品管部对不合格物料进行鉴定，如属物料不合格则贴不合格品标签并通知生产部门将不合格物料退仓库“不合格品区”。5.7.3特采处理时,则由采购部门填写特采申请单提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理(或授权人)批准后,将特采申请单转交品管部后,品管部即可放行,原辅材料方可入库/投入使用。5.8超库存期限原辅材料、外加工半成品、成品再检5.8.1 对超储存期限的原辅材料、外加工半成品、成品，由仓管员填写“请验单” 交品管部进行检验和试验； 5.8.2 品管部对超储存期限的原辅材料、外加工半成品、成品按进料检验标准及检验流程进行检验判定；6.0参考文件及资料：6.1不合格管理控制程序QEP-136.2纠正及预防措施控制程序QEP-156.3采购管理控制程序QEP-086.4特采（紧急放行）管理办法WI-PG-0206.5原纸品质检验/验证标准WI-PG-0246.6辅助材料品质检验/验证标准WI-PG-0236.7煤的品质检验/验证标准WI-PG-0226.8半成品、成品委外加工管理办法WI-SG-0037.0相关附件及使用表单7.1申购单7.2请验单7.3订购单7.4原纸检验报告单7.5辅助材料检验报告7.6煤碳检验报告单7.6质量异常事故（反馈）处理单7.7不合格品标签7.8特采申请单5.1进料检验管理流程图：流程图权责单位相关说明使用表单品名规格数量供方送货提货仓库通知检验进料检验 NO OK检验状态、标识与管理原辅材料贮存入库异常反馈“供应商”库存品再检通知不合格品处理进料检验绩效统计相关资料归档保存 供方/采购员仓库仓库品管部仓管员/品管员仓管员采购部/品管部/生管部品管部采购/品管部/品管部采购管理控制程序执行仓库通知品管部权责单位检验原纸品质检验验证标准辅助材料品质检验