TUFFSCXGSB-008办公用品管理制度110410.doc

文件编号：TUFF/SCX/GSB-011 版本/修订号：A/1 第1页，共6页文件名称：办公用品管理制度起草人： 冯国英 日期：2011年 10月10日审核人:卫小华、孙晨智、邓龙强、将成、童云祥、陈小明、刘春华、周玉明、秦先军、汤妙良、盛大松、叶元华 批准人：日期： 年 月 日取代文件编码：无生效日期： 年 月 日办公用品管理制度第一条 目的为实现办公用品规范管理，特制定本制度。第二条 适用范围本制度包括公司办公用品的采购管理、领用发放、使用保管、维修报废等方面规定。第三条 定义与分类1.本制度所规定的办公用品是指办公场所使用的、与工作相关的物品和设备；其他非办公场所使用的如床、椅子、衣柜等，办公设备维修，资料的委外制作、印刷、装订等可视同办公用品管理。2.办公用品分类：l 书写工具：纸、笔、本、薄类等；l 案头用品：订书机、胶水、文件夹、档案盒等；l 办公耗材：墨盒、墨水、硒鼓、色带、印油等；l 办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机等；l 日用劳保：工作服、工作鞋、手套、卫生纸等；l 商务用品：茶叶、纸杯等；l 委外服务：资料光盘录制、印刷、装订等。第四条 流程申请人：由各部门自行指定专一人员填写办公用品申购单，由部门主管签字后交公司办审核，办公设备由副总加批（1000元以上）。公司办：每月25日统一采购订单物品（当月逾期申请单交下月处理，特殊情况例外），次月5日下发（节假日顺延）。第五条 采购管理采购备存对于使用频率大的易耗类物品公司可适量备存；对于固定资产类或大件物品，公司遵循“即需即购”的原则，不需要备存；采购程序易耗类物品每月由公司办根据上月各部门领用量及仓库备存量填写办公用品申购单，提交公司办主任审批。固定资产类物品由使用部门填写资产增置单，部门领导批准签字后上报公司办，副总加批。采购后由公司办负责对采购品清点验收实物数量、发票及相关附属品（如使用说明书、保修卡、光盘等）。供应商及采购价格选定采购供应商及采购价格的选定遵循以下原则：对于办公易耗类物品，按照“货比三家”的原则自行确定供应商和价格。对固定资产类和大件物品，由公司办选定供应商并确定价格，总经理审批（也可由相关采购部门指定供应商，必要时可签订长期采购协议）；其他对于易耗类物品，采购时尽可能采购同一品牌。对于固定资产类物品（特别是设备类物品），采购时公司办必须认真验收，确保质量合格方可付款。第六条 领用与发放由各部门指定人员于每月5号（节假日顺延）统一到公司办，凭办公用品申购单领取物品。未经申购或申购未批准，公司办不予办理领用手续。第七条 使用与保管办公用品的使用与保管遵循“保障供给、及时登记、合理使用、专人保管、定期盘点”的原则：保障供给：对于真正需要满足工作的办公用品，公司应该保障供给；及时登记：使用人在使用过程中若发生损坏、遗失、需要维护保养和维修等情况时使用人应主动及时向公司办说明情况，公司办将根据实际情况安排更换、保养、维护；合理使用：办公用品不允许无故浪费，做到勤俭节约，不得挪为与工作无关的私用；专人保管：备存的低值易耗品、发票及设备类相关附属品（如使用说明书、光盘等）由公司办负责保管；公司共用办公用品由公司办统一维护保养；其他个人使用办公用品遵循“谁使用谁保管”的原则，不得无故损坏；对于使用后需交还给公司办保管的，应在规定的时间（一周）内交还；员工离职时需将由其保管及使用的办公用品移交部门办公用品负责人后方可办理离职手续；第八条 维修与报废1.对于设备的损坏，在内部无法维修需要外部维修或更换配件的，不得私自外部联系维修和采购配件，严格参照本管理办法采购相关程序规定执行；2.对于不能再使用的办公用品（如废旧纸张）及确认需要报废的设备（如电脑），由公司办负责回收统一处理，不得私自处理。第九条 相关处罚1.因个人保管不当的设备无故损坏，其发生的维修或更换配件的相关费用应由个人承担；2.因个人保管不当而导致的办公用品丢失，应由根据其原价和使用情况承担相应的费用赔偿；第十条 附则1.本管理办法由公司办负责拟定、解释与修订；2.本管理办法由总经理审批有效，于审批核准日由公司办颁布实施；第十一条 相关表单资产增置单 TUFF/SCX/CW-00901办公用品申购单 TUFF/SCX/ZB00201办公用品申购单编号：TUFF/SCX/ZB00201申请部门：申请人:申请日期：物品名称规 格单 位数 量估计价格（元）用 途领用签字单价金额 部门主管意见： 公司办审批： 资产增置单编号：TUFF/SCX/CW-009-01 A/0以下信息由申报人据实填写以下由实际交付使用时据实填写：序号设备名称数量及单位预算金额增置方式(原)资产编号资产供应单位实际买价购买部门采购人领用人领用日期123申请审批栏总经办：档案接收人： 日期：资产系统录入人： 日期：申请理由：部门审核责任审核副/总经理审批申请人员：总经办：副总经理：部门主管：营运部： 总经理： 调试安装检验记录：检验人： 日期：重大资产特殊审批栏技术工艺处财务处质管处加批人：加批人：加批人：建议：建议：建议：说明：1、总经办负责行政性资产申购的责任审核、其他生产性由计划管理进行责任审核说明：1、本单作为固定资产发票入库的附件留存。资产未经交付，发票不得审核入账并作付款用。2、对固定资产或单价超过1千及总额超过5千的申购需副总经理批准。2、对需要经过安装调试后才能使用的设备，经将调试安装及对应的检验记录情况确认在该表中。3、对资产预算单价超过1万或总价超过5万的，还需要总经