016设备控制程序.doc

项 目签 名日 期产品型号及名称（图册编号）设 计校 对审 核第 张共 张标准化空司通信修配厂制批 准河北奇特包装有限责任公司程序文件文件编号：PF-016-B-00设备管理控制程序目的：为了满足质量、环境、职业健康安全和HACCP体系的需要，使设备的生产能力及运行情况满足生产的要求,特制定本程序。适用范围：本程序适用于我公司设备配置、选型、购置、开箱验收、安装调试、正常使用、封存及报废等全过程的管理。责任人：总经理、生产副总、销售副总、设备采购指定责任人、设备动力部经理1工作流程：见附图设备管理流程图。2 相关岗位职责2.1 销售副总职责:负责提出产能与销售匹配方案及要求。2.2 生产副总职责2.2.1负责提出设备增加、更新、改造、调整设备工艺参数等方案，提交总经理办公会讨论。2.2.2审核年度、月度设备大、中修计划和设备报废申请。2.3 总经理职责:在总经理办公会上主持讨论设备增加、更新、改造等方案；研究指定责任人，并根据总经理办公会决议批准实施方案。2.4 设备采购指定责任人职责2.4.1负责对准备采购的设备进行市场调研,筛选设备型号、生产厂家或供应商，提出可行性方案并与生产副总、销售副总共同研究、确认。2.4.2 填写设备采购申请表（见附表1）。2.4.3 组织设备招标、议标、签订采购合同，跟踪设备采购到货，组织设备拆箱验收。2.5 设备动力部经理职责2.5.1负责生产、检测、环境设施设备的管理工作。2.5.2与设备采购责任人共同组织设备拆箱验收；组织新设备安装、调试、验收及移交等工作。2.5.3 组织设备日常维护、润滑、保养；组织设备维修；监督设备使用部门按操作规范正确操作。2.5.4 提出设备大、中修计划，并组织实施；提出设备封存、启封及旧设备报废建议。2.5.5安排收集、整理全部新设备资料及设备管理、设备报废资料，存档并填写设备管理台账。3 工作要求3.1设备配置的要求:销售和生产部门要根据销售与市场开发的需要,共同分析、合理匹配设备生产能力,既要满足生产需要，又要充分利用资源。3.2设备的选型要求3.2.1 在满足当前生产需求的同时，要有一定的前瞻性,充分考虑市场开发、企业发展的需要，多角度深入考察、筛选、调研、对比不同型号设备的技术性能，本着设计先进、安全可靠、精度高、性价比合理、便于操作的原则选择适宜的设备型号。3.2.2 生产药品及食品类内包材的设备，其表面要平整、光洁、易清洗或消毒、耐腐蚀，不得有颗粒型物质脱落，不与包材发生化学变化，设备所用的润滑剂、冷却剂不得对包材产生污染。3.3设备购置的要求3.1.1 经办人要多方搜集、调查设备生产企业的规模、技术水平、产品质量、供货能力、售后服务、企业形象及信誉等情况，详细审查生产企业和供货商的资质，比质比价、谨慎筛选,一般需提出三个以上合理的购置方案，供总经理办公会研究、决策，必要时招标采购。3.1.2 合同的签订及管理要求(1) 设备采购合同内容一般包括：设备的品名、规格、型号、价格、质量要求、技术标准、运输方式、包装方式、随机备品备件、配件工具数量、对质量负责的条件和期限、售后服务条款、付款方式等。(2) 必须按法定程序、格式及条款拟定采购合同，确保合同的有效性。合同有效期间有关条款的变更、废止等必须经总经理批准后方可确认生效。(3) 合同的管理：合同生效后由经手人整理并及时存档，严防丢失或损毁。3.1.3 大型设备交付前，必须由采购人员和专业技术人员到供货方验收设备，验收合格后方可发货。3.1.4 采购人员要跟踪设备到货情况,若有异常要及时联络供应商，查清原因,给我公司造成损失时要及时索赔。3.4设备开箱验收的要求3.4.1 开箱时必须有设备采购人员、设备使用部门负责人、设备动力部经理和库管员在场。3.4.2 首先检查包装是否完好无损,拍照留验。3.4.3 开箱后按照装箱单逐项清点设备、零部件、附件、备品、专用工具、说明书及其它技术文件（包括出厂合格证、精度检验报告、使用说明书）是否齐全，检查设备有无锈蚀、损坏等直观质量问题。3.4.4 填写设备开箱验收记录（附表2）、设备进厂技术资料清单（附表3）、随机备件及附属设备清单（附表4）。3.4.5 检查电气原理图、基础图、动力管路配置图、设备组装图是否与实物相符。3.5 设备安装的要求3.5.1设备布局要求(1) 设备要按工艺流程合理布局，使加工的物料按同一方向顺序流动；设备要排列整齐,尽量避免重复往返。(2) 要有合理的空间和地面位置安装设备，既紧凑、不浪费空间，又满足物流和操作需要。3.5.2 安装前的准备要求(1) 设备动力部首先要组织确认设备平面设计图及电、气、水、蒸汽等动力线路设计图，组织确认基础浇筑、设备就位、调整水平、灌浆、管路连接、机械安装、调试等项目的实施步骤、相互衔接过程及实施时间，制定施工进度表，确认施工安全措施到位情况。(2)各专业施工人员要做好起重、焊接、调整等准备工作。3.5.3 设备安装的要求(1) 要按照制造厂家规定的技术要求安装。(2) 大型设备要在室内粉刷之前基本安装就位和初调。在室内粉刷、装饰完成后进行精调。 (3) 设备应不对装置之外的环境构成污染，鉴于每类设备所产生污染的情况不同，应采取防尘、防漏、隔热、防噪声等措施。(4) 对产生噪音、振动的设备应分别采用消声、隔振装置，改善操作环境。3.6 设备调试及验收的要求3.6.1 设备动力部要协同制造厂家(或供应商)一起安装调试，在调试过程中如发生较大的问题，由设备动力部联系厂家进行调整。3.6.2生产车间要按照设备操作规程进行调试及试生产，由生产部、设备动力部、技术部、质检部共同成立验收工作小组，对安装设备的性能、安全装置、试生产的产品质量进行全面检查和验收；质检员对质量进行确认，技术部对工艺进行调整，待产品质量合格后，纳入工艺参数文件，全部调试无误后填写设备安装调试记录和设备安装验收移交记录(附表5)。3.7设备使用的要求3.7.1设备使用过程中要严格执行设备安全操作规程、设备润滑管理制度、设备巡检管理制度、设备维修管理制度和安全用电管理制度等相关制度和文件。3.7.2 设备参数的认可（1）对吹膜机的程控参数；印刷机的套色系统、张力控制系统的电脑控制程序和人机界面中维修菜单参数；制袋机的电子控制参数，不经电气师允许任何人不得随意调整。（2）以上设备的控制系统出现异常时，要立即报告设备动力部安排电气师或机械师检查和维修。3.7.3 备品备件及工装的管理(1)备品备件的采购、保管及领用见备品备件库管理制度。(2)对需外协加工的零部件，由设备动力部填写外协加工单,提供必要的参数,报生产副总审批（超过2000元的报总经理审批）后，交外协人员外协加工，必要时由设备动力部技术人员到加工现场交流，零部件到货经机械师验收无误后，由外协人员办理入库手续。3.8 设备的封存与启封3.8.1 预计1年以上(含1年)不再使用的设备，由设备动力部组织填写设备封存（报废）申请(见附表7)并封存。3.8.2设备封存前由设备动力部安排专业人员进行全方位保养，由使用部门对设备表面进行清洁，并协同设备动力部实施封存。3.8.3 封存的设备再次启封使用时,由设备动力部填写设备启用申请单（见附表8），按程序办理审批手续后重新安装、调试、启用。3.9 设备的更新改造因设备落后不能满足生产工艺需要或因产品升级换代，需对设备进行更新或升级改造时，由使用部门填写设备更新改造申请单（见附表6），按程序办理申批手续。3.10设备的报废3.10.1 报废条件(1)设备超过了使用年限，且效能达不到工艺要求的；(2)未到使用年限，但因制造质量低劣或使用不当，经修理后仍达不到使用要求的；(3)因自然灾害及意外事故，造成设备损坏而无法使用的；(4)因设备更新替换下来的不合格设备。3.10.2 符合报废条件的，由设备动力部组织有关人员鉴定后，填写设备封存（报废）申请按程序办理报废。 3.11 设备档案资料的管理3.11.1设备资料是指从设备规划、设计、制造（购置）、安装、使用、维修改造、更新、封存、启封到报废过程中的各种资料。设备原始资料由公司综合部档案室统一存档，设备动力部根据需要留存复印件并专人保管。3.11.2 设备资料包括：a.制造厂家的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单；b.设备附件及工具清单；c.设备维修保养记录；d.设备操作规程（包括注意事项、主要技术条件、操作程序等）；e.设备综合状况表；f.安装基本图及土建图；h.设备结构及易损件、主要配件图纸；i.设备改造更新技术资料;g.设备精度校验及检验记录；k.设备缺陷记录及事故报告单；l.设备检修管理规程。3.11.3设备资料管理要求(1) 设备技术文件要齐全、完整、准确。(2) 所有图纸要统一编号；图纸上的公差、热处理等技术要求标注齐全，图纸清晰；型号相同的设备、因制造厂和出厂年份不同，零件尺寸可能不同，要与实物核对，并在图纸索引上注明；设备经改装或改造后，图纸应及时修改，修改应表示在底图上，并在修改索引上注明；凡原制造厂的图纸，一律沿用原制造厂的编号；(3) 严禁将图册拆下作为加工和外协等用。(4) 归档资料的管理见公司档案管理制度。3.12 设备台账的管理设备台账由设备动力部专人填写（见附表），要求内容要齐全、准确、随时更新。4 检查与考核4.1 设备动力部负责落实本程序，对不严格执行本程序的有权对其提出处罚意见,报考核督察部核实后进行处罚。4.2 考核督察部负责监督本程序的落实情况,对不认真培训、落实本程序，发生问题不认真处理的，有权对设备动力部经理提出处罚意见。5罚则5.1在设备购置、开箱验收、安装调试及验收、设备封存与启封、设备更新改造、设备报废、设备档案、设备台账等各项管理过程中违反本制度的，每次处罚直接责任人50-200元，给公司造成损失的按公司财物损失赔偿制度处理。5.2设备使用过程中违反本制度的，按设备安全操作规程、设备润滑管理制度、设备巡检管理制度、设备维修管理制度和安全用电管理制度等相关制度或文件处罚直接责任人，如遇不明确的事件，参照上述相关制度的处罚力度执行。6 本制度由设备动力部负责解释。编制： 审核： 审批：日期： 日期： 日期： 历次修订记录历次修订编码起草人及日期批准人及日期执行日期首次发布A/00本次修订内容17附图 设备管理流程图完成时间责 任 部 门序号处理时间设备动力部经理销售副总生产副总总经理办公会设备采购责任人总经理组织提出设备封存或报废建议按会议要求修改组织维修共同组织设备拆箱验收；安排收集、整理全部设备资料，存档，填写设备管理台账组织安装、调试、验收安排填写设备台账组织实施修改提出年度、月度大、中计划设备闲置或需报废时组织日常维护、润滑、保养发生故障时有问题销售目标和市场拓展需要提出产能与销售需求匹配方案及要求按会议要求修改提交总经理办公会提出具体的设备增加、更新、改造、调整设备工艺参数等实施方案按会议要求处理没问题审核审核确认研究论证通过未通过需买设备通过，投资100万元以下指定责任人实施研究、讨论提交董事会通过，投资100万元及以上未通过研究、讨论研究论证指定责任人实施未通过通过未通过通过按会议要求修改签订采购合同、跟踪设备采购到货，必要时组织招标、议标 填写设备采购申请表组织拆箱验收进行市场调查，筛选设备型号、制造厂家、生产能力、设备性能及性价比等，提出三个以上的方案，会同生产副总、销售副总研究确认签字2天5天1小时10-15天2天4小时按方案1-4小时1小时视情况2天4小时1天2小时5分钟相关制度附表1 设备采购申请单经办人申请时间设备名称制造厂家供 应 商到货时间生产能力规格及型号数 量单 价总 费 用付款方式设备使用部门及安装地点总经理办公会决议主管副总审核签字年 月 日总经理审批签字年 月 日附表2 设备开箱验收记录 设备名称规格型号制造厂家到厂日期使用部门开箱日期开箱验收情况记录设备主体质量；备品备件是否齐全，有无问题；文件资料是否符合其他 采购负责人签字年 月 日使用部门负责人签字年 月 日设备动力部经理签字年 月 日库管员签字年 月 日附表3 设备进厂技术资料清单 设备名称出厂日期规格型号到厂日期随机文件资料及图纸文件、资料名称规定数量实际数量备注资料验收人签字年 月 日设备动力部经理核查签字年 月 日附表4 随机备件及附属设备清单 设备名称出厂日期规格型号到厂日期随机备件及附属设备情况设备及备件名称型号规格规定数量实际数量采购负责人签字年 月 日使用部门负责人签字年 月 日设备动力部经理签字年 月 日库管员签字年 月 日附表5 设备安装验收移交记录设备名称规格型号出厂日期到厂日期安装日期设备安装调试结果生产部经理验收意见设备动力部经理验收意见质检部经理验收意见技术部经理验收意见主管副总意见附表6 设备更新改造申请单 申请部门申请人设备名称规格型号理由及经济分析更新改造要求 设备动力部经理意见年 月 日总经理办公会决议年 月 日总经理审批年 月 日附表7 设备封存（报废）申请 申请部门： 申请日期： 年 月 日设 备 编 号设备名称制造商（国别）型 号设计使用年限已使用年限使用部门设 备 原 值设备 净值已折旧额设备