武汉大学建设工程审计管理系统软件公告和招标文件1（评分制）

武汉大学建设工程审计管理系统采购公告（采购会时间2018年 10月 12 日） 根据国家采购与招投标法律法规的相关规定，武汉大学拟对建设工程审计管理系统进行公开迅捷采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加。现将有关事项公告如下：一、采购内容: 建设工程审计管理系统（参数详见采购文件附件）1、本次采购共1个分项：供应商所响应的分项项目必须完全响应本采购文件所列示内容。采购预算35万元。 2、采购范围：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。二、供应商资格要求：供应商须符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的资格条件。（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。（七）本项目不接受供应商联合体响应。三、报名及获取采购文件的时间：即日起至2018年10月 10日下午5：00。(欲报名的公司请点击公告下方“投标报名”进行网上报名，报名时间截止前须缴纳保证金7000元。保证金必须从公司账户汇出缴纳。)四、采购会开始时间、地点：2018年 10月 12日上午9:00，武汉大学采购与招投标管理中心会议室五、联系人及联系方式：项目联系人： 赵老师、钟老师联系电话： 68754507、68754583邮箱地址：785522895 武汉大学采购与招投标管理中心 2018年 9月20日 武汉大学建设工程审计管理系统采购文件 根据国家采购与招投标法律法规的相关规定，武汉大学拟对建设工程审计管理系统进行迅捷采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加。现将有关事项公告如下：一、采购内容及技术指标要求：建设工程审计管理系统（详见附件）二、本项目采购时间安排表1、供应商提出书面问题时间：供应商应认真阅读采购文件中的所有条款、事项、格式和技术规范、参数、图纸、附表和附件等要求。如有疑问，应在递交响应文件截止时间3天前以书面形式提出（质疑函请注明公司名称、联系人、联系方式并加盖单位公章）；逾期不予受理。2、采购人发答疑文件时间：答疑文件或修改后的采购文件在递交截止时间2天前以电子邮件或电话方式通知所有购买采购文件的供应商。请供应商自行、及时查看邮箱（不及时查看邮箱者责任自负）。供应商应立即以传真或电邮形式回复采购人，确认已收到。没有回复的，视同已收到。3、为使供应商有充分的时间重新编制采购响应文件，采购人有权推迟采购会日期，并将此变更以电子邮件或电话方式通知所有购买采购文件的供应商。4、采购响应文件递交时间：2018年 10月12日上午8:30-9:00。地点：武汉大学采购与招投标管理中心409室响应文件递交截止及采购会议开始时间：2018年 10月 12日上午9：00。地点：武汉大学采购与招投标管理中心会议室三、采购响应文件编制采购响应文件所有内容须装订为一册，正本1份、副本2份。1、采购响应文件须载明如下内容：响应报价一览表（格式详见附件三）、分项报价清单、技术响应情况表、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、公司简介；公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件等有关资信证明（加盖公章）。供应商应按本采购文件要求提交商务、技术部分的内容和需要供应商自行编写的其他文件。2、采购响应文件规格幅面（A4）,按相关内容顺序，统一编目、编页码装订（采购响应文件中复印件及响应产品手册、介绍、说明书等技术资料均须与采购响应文件正文一起逐页编排页码）。四、采购响应文件包封1、采购响应文件1正本2副本合并成一个包封，封包上应写明供应商名称和项目名称（包括采购分项名称），在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印签。2、“采购响应报价一览表”请用信封单独密封，在递交截止时间前单独提交。信封上写明供应商名称、项目名称（包括分项名称）。信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印鉴。五、采购响应文件的递交1、采购响应文件须由供应商的法定代表人或其委托代理人递交。2、供应商应在规定的时间和地点递交响应文件，逾期递交的采购响应文件不予受理并原封退回。3、未按规定进行密封的采购响应文件不予受理。六、评审办法（一）评审原则公平、公正；竞争、择优；反不正当竞争。（二）评审指标 一般以产品质量、技术参数、响应报价、供货期限、质量保证、售后服务、同类项目业绩、社会信誉等为主要指标。（三）评审1、符合性评审评审委员会严格依据采购文件规定的各项要求，对采购响应文件的商务资质、技术配置、价格组成等进行审核，经评审委员会认定为符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。采购响应文件有下列情形之一的，视为符合性评审不合格：(1)采购响应承诺函未加盖供应商的公章及法定代表人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有有效的委托书的；(2)供应商资质、业绩证明文件未提供或不能满足采购文件的要求的；(3)采购响应文件不满足采购文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；(4)采购响应文件技术规格、参数超出允许偏离的最大范围的；(5)采购响应文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假响应的；(6)有备选方案的供应商，凡未按要求注明主选方案的；(7)未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；(8)不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。2、详细评审2.1技术评审（60分）：根据招标文件的要求对投标文件的技术条款进行评审。如发现投标文件所描述的技术参数与实际参数不符的，按虚假投标论处，其投标将被拒绝；技术详细评审详见“招标评分标准”（详见附件二）。2.2 商务评审（30分）：（具体详见附件二）2.3价格评审（10分）：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价投标报价)30价格分数保留两位小数。评标委员会将对由于投标人报价漏项包括备品备件和服务的费用等价格差异进行价格调整。1）分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标人的投标报价中有漏项，则该投标人的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标人中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标人中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标人自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。投标人必须如实提供评分细则所要求的有关内容，评委一旦发现投标人提供的材料与事实不符，评委会核实无误后，将作无效投标处理。2）备品备件和服务报价漏项的，评委会将其他有效投标人所投该项报价的最高价计入其投标价中。3. 计分办法1）评标委员会将对合格投标人进行综合评审并进行打分，投标人的总得分为各评委对该投标人打分的总和。2）由采购中心主办人负责分数统计工作，评标委员会组长负责审核。3）当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前；若两个投标人总得分相同，投标价格也相同，以技术得分高者排位在前。4. 评标结论1）各评委对投标人的打分的总和(保留两位小数)即为投标人的最终得分,分值最高的为中标候选人。2）投标人的最低投标报价不能作为中标的唯一依据。5. 评分标准:（详见附件二）。 6、有下列情形之一的，应进行重新采购(1)所有供应商的响应报价均超过了采购预算的；(2)因明显缺乏竞争时，评审委员会可以否决全部供应商的采购响应。七、付款方式详见附件一招标要求第六条采购联系人：赵老师、钟联系电话：68754507邮箱地址：785522895附：武汉大学财务基本账户：同城清算收款（武汉市内支票转账）：收款人全称：武汉大学收款人账号：576857528447收款人开户银行：中国银行武汉珞珈山支行同城清算行号：846022网银转账、异地汇款收款：收款人全称：武汉大学收款人账号：576857528447收款人开户银行：中国银行武汉珞珈山支行人民银行大额支付系统中的联行号：104521006117基本户（中行珞珈山支行）外汇路径：收款人：WUHANUNIVERSITY收款人账号：576857528447收款行：Bank of China Hubei Branch Wuhan Donghu Development Luo Jiashan SUB-BRANCH银行代码（SWIFT CODE）: BKCHCNBJ600 武汉大学采购与招投标管理中心 2018年 9月 20日 附件一： 编号：武汉大学建设工程审计管理系统招标要求武汉大学信息中心二一八年八月二十七日目录目录2一、 系统面向的用户群3二、 功能需求分类3三、 技术要求21四、 投标文件编写要求244.1文件编排要求244.2评分标准索引示例表264.3用户需求响应示例表264.4技术要求响应示例表26五、 项目工期27六、 付款方式27一、 系统面向的用户群表1 表1 系统用户表角色名称所属单位职责描述系统管理员审计处系统的参数配置、用户管理、角色管理、权限管理；审计项目业务流程设计、变更；标准审计文书的设计和变更；法规库及案例库维护；各类单位信息维护等。处长审计处所有审计项目进度和质量的实时监控、项目关键阶段的审核、系统数据的各种统计分析。副处长审计处所有建设工程审计项目进度和质量的实时监控、项目关键阶段的审核、系统数据的各种统计分析。主任审计处相关建设工程审计项目进度和质量的实时监控、项目关键阶段的审核。副主任审计处自己负责的相关建设工程审计项目进度和质量的实时监控、主任做为项目负责人的项目关键阶段的审核。项目负责人审计处项目的主要责任人，对自己负责的相关建设工程审计项目进度和质量的实时监控、根据项目阶段要求对项目管理单位和社会服务机构提交的资料和审计结果进行确认、提交相应工作成果给相应审核人，同时对社会服务机构的服务质量进行考核。项目管理单位(送审部门)武汉大学二级单位根据不同审计类型项目的要求，填写项目基础信息、上传审计资料；根据审计项目阶段要求反馈意见或补充资料等。社会服务机构审计事务所根据不同审计类型项目的要求，对审计处分配的审计项目进行审计作业，按照要求提交审计相关意见或者报告。表2二、 功能需求分类表3 表2建设工程审计管理系统功能需求分类表模块名称功能名称功能点功能点描述1.系统登录1.1.身份认证1.1.1.用户登录系统执行角色：所有系统角色输入：账号、密码、验证码输出：系统登录成功。描述：用户输入账号和密码登录系统。2.系统维护2.1.用户信息管理2.1.1.新建用户及赋予权限执行角色：系统管理员输入：登录账号、用户姓名、密码（两次校验）、部门，选择用户角色。输出：增加新的用户，赋予用户权限。失败原因：增加内容错误或不符合要求。描述：系统管理员增加系统用户。2.1.2.修改用户信息及权限执行角色：系统管理员。输入：用户姓名、部门、用户角色。输出：修改所选用户姓名、部门，修改用户权限。失败原因：修改内容错误或不符合要求。描述：系统管理员修改系统用户信息。2.1.3.删除用户执行角色：系统管理员。输入：用户姓名或者登录账号输出：删除成功。描述：系统管理员删除指定用户，需要二次提醒删除确认。2.2.管理部门维护2.2.1.增加新的管理部门执行角色：系统管理员。输入：管理部门代码（必填）、管理部门名称（必填）、负责人姓名（必填）、联系人电话及手机等。输出：新的管理部门。失败原因：增加内容错误或不符合要求。描述：系统管理员增加新的管理部门，如基建处等审计相关送审部门。2.2.2.修改管理部门执行角色：系统管理员。输入：管理部门代码、管理部门名称。输出：修改管理部门名称、负责人姓名、联系人电话及手机。失败原因：修改内容错误或不符合要求。描述：系统管理员修改所选的管理部门（可根据部门代码或者名称筛选），如基建处等审计相关送审部门。2.2.3.删除管理部门执行角色：系统管理员。输入：管理部门代码、管理部门名称输出：删除成功。描述：系统管理员删除所选择的管理部门，需要二次提醒删除确认。2.3.审计类型管理2.3.1.增加新的审计类型执行角色：系统管理员。输入：选择审计模式、类型名称、是否有协审业务、审计依据、审计目标和项目描述。输出：新的审计业务类型描述：系统管理员增加新的审计业务类型2.3.2.修改审计类型执行角色：系统管理员。输入：选择需要修改的审计类型。输出：修改审计模式、类型名称、协审业务、审计依据、审计目标和项目描述。描述：系统管理员修改选择的审计业务类型内容2.3.3.删除审计类型执行角色：系统管理员。输入：选择需要删除的审计类型。输出：删除成功。限制条件：此业务类型未发生过审计项目描述：系统管理员删除所选择的审计业务类型，需要二次提醒删除确认。2.3.4.送审资料维护执行角色：系统管理员。输入：选择需要维护送审资料的审计业务类型，包括增删改资料名称、资料描述、是否必要等信息。输出：送审资料列表。限制条件：有此业务类型描述：系统管理员为送审部门定义相应审计业务的送审资料，如结算审计中，工程管理部门需送审工程资料等。2.3.5.送审业务定义执行角色：系统管理员。输入：选择需要定义明细送审业务的审计业务类型，包括增删改送审业务明细。输出：送审业务定义明细表。限制条件：有此业务类型。描述：系统管理员为相应的审计业务类型定义明细的送审业务，如过程跟踪审计中，送审业务分级次，可以根据工程的每个实施阶段，定义不同的送审业务，可用树形结构展示。2.4.审计业务管理2.4.1.为审计人员增加审计业务类型执行角色：系统管理员。前置条件：已有审计人员和审计业务类型输入：选择审计人员输出：为选择的审计人员选择可负责的审计业务类型（可多选）描述：系统管理员为审计人员增加负责的审计业务类型，如分管结算审计的审计人员，审计业务类型只勾选结算审计。2.4.2.为审计人员删除审计业务类型执行角色：系统管理员。前置条件：已有审计人员和审计类型输入：选择审计人员输出：删除该审计人员已有的审计业务类型。描述：系统管理员为审计人员删除不负责的审计业务类型。2.5.审计阶段管理2.5.1.增加新的审计阶段执行角色：系统管理员。前置条件：已有上级阶段、审计业务类型、审计模板输入：选择审计业务类型及需要增加子阶段的母节点，阶段名称、阶段目标、阶段要求、审核模式（多级审核或者交叉审核）、相关阶段（阶段实施控制）、是否需要回执、该阶段需要用到的审计标准模板、审计指引等。输出：审计阶段（树形结构）描述：系统管理员为审计业务类型定义标准的工作流程，每个流程定义标准的要求、审计指引及模板等，供审计项目执行时参照。2.5.2.修改审计阶段执行角色：系统管理员。前置条件：已有此阶段、审计业务类型、审计模板输入：选择需要修改的阶段，修改的信息包括阶段名称、阶段目标、阶段要求、审核模式（多级审核或者交叉审核）、相关阶段（阶段实施控制）、是否需要回执、该阶段需要用到的审计标准模板、审计指引等。输出：此阶段修改成功。描述：系统管理员修改已定义的标准工作流程。2.5.3.删除审计阶段执行角色：系统管理员。前置条件：已有此阶段输入：选择需要删除的阶段（二次删除确认）。输出：此阶段删除成功。描述：系统管理员删除已定义的标准工作流程。2.5.4.作业人员管理执行角色：系统管理员。前置条件：已定义好标准工作流程、已有审计人员角色、已有审计业务类型输入：选择需要定义作业人员的阶段，在此阶段定义作业人员角色和审核人员角色（可增加和删除）。输出：作业人员角色列表。描述：系统管理员定义某个审计阶段中需要涉及的审计人员和审核流程，如审计方案制定阶段，需要由审计组长角色起草，并由副处长及处长多级审核。2.6.审计模板管理2.6.1.增加新的审计模板执行角色：系统管理员。前置条件：已有审计业务类型输入：选择审计业务类型、上传模板附件（可以为word和excel格式）、文件名、索引号。输出：可在线打开的审计模板描述：系统管理员定义审计过程中用到的所有文书或底稿模板文件，通过上传本地的模板文件保存到服务器上，之后审计作业过程中需要用到的审计文书直接从这里设置好的模板文件读取。2.6.2.修改审计模板执行角色：系统管理员。前置条件：已有审计业务类型金额审计模板输入：选择审计业务类型及需要修改的模板文件、重新上传模板附件（可以为word和excel格式）、修改文件名及索引号。输出：修改成功。描述：系统管理员修改已定义好的审计模板。2.6.3.删除审计模板执行角色：系统管理员。前置条件：已有审计业务类型金额审计模板输入：选择审计业务类型及需要删除的模板文件（二次确认）。输出：删除成功。描述：系统管理员删除已定义好的审计模板。2.7.工程审计相关参数设置设置工程审计相关参数执行角色：系统管理员输入：超时时间设置、备案项目抽审比例设置、送审额度设置、项目负责人任务数量设置输出：设置成功描述：系统管理员设置超时时间（天数）、备案项目抽审比例（百分比）、送审额度（万元）、项目负责人任务数量（个数）。3.知识库管理3.1.法规库管理3.1.1.维护法规分类执行角色：系统管理员。输入：法规分类名称（多级）、法规名称、发布部门、效力等级、发布日期、失效日期。输出：法规库结构（树形）描述：系统管理员定义法规库的分类级次，如专项经费管理类法规增加下级科研经费管理类，然后增加科研经费类的明细法规名称及法规基本属性等。分类级次可以维护调整。3.1.2.增加新的法规细目执行角色：系统管理员。前置条件：法规库分类结构及法规名称已建立输入：选择法规名称，法规条目编号、法规条目名称、法规条目内容。输出：法规细目描述：系统管理员定义法规细目，需要分条目定义，以方便检索。3.1.3.修改法规细目执行角色：系统管理员。前置条件：法规库细目已建立输入：选择需要修改的法规名称和法规细目。输出：修改成功描述：系统管理员修改已定义法规细目。3.1.4.删除法规细目执行角色：系统管理员。前置条件：法规库细目已建立输入：选择需要删除的法规名称和法规细目（二次确认）。输出：删除成功描述：系统管理员删除已定义法规细目。3.1.5.导入法规执行角色：系统管理员。前置条件：法规库分类结构及法规名称已建立输入：选择标准的导入格式文件。输出：导入成功描述：系统管理员导入已制作好的法规细目文件。3.1.6.检索法规执行角色：所有角色。前置条件：已有法规库和法规细目输入：选择法库分类、法规名称、效力等级、法规日期、法规内容（模糊查询）。输出：法规细目内容描述：用户可以根据条件查询法规细目，支持法规内容模糊查询。3.2.案例库管理3.2.1.新增案例执行角色：系统管理员。前置条件：审计业务类型已定义、法规库已建立输入：选择审计业务类型、输入案例名称、案例内容描述、案例来源、审计建议、相关法规依据。输出：新建成功的案例描述：系统管理员新增审计参照案例。3.2.2.导入案例执行角色：系统管理员。前置条件：审计业务类型已定义、法规库已建立输入：选择标准的案例模板（Excel）。输出：导入成功的案例列表描述：系统管理员批量导入审计参照案例。3.2.3.修改案例执行角色：系统管理员。前置条件：审计业务类型已定义、法规库已建立、案例已建立输入：选择需要修改的案例，修改案例名称、案例内容描述、案例来源、审计建议、相关法规依据。输出：修改案例成功描述：系统管理员修改审计案例。3.2.4.删除案例执行角色：系统管理员。前置条件：审计业务类型已定义、法规库已建立、案例已建立输入：选择需要删除的案例（二次删除确认）。输出：删除案例成功描述：系统管理员删除审计案例。3.2.5.案例分享执行角色：系统管理员。前置条件：审计业务类型已定义、法规库已建立、案例已建立输入：选择需要分享的案例。输出：分享案例成功描述：系统管理员选择需要分享的案例给上级案例库。3.2.6.案例备选库维护执行角色：系统管理员。前置条件：审计业务类型已定义、法规库已建立、已有备选案例输入：选择需要提交审批的备选案例。输出：提交审核成功描述：系统管理员选择需要提交审核的备选案例给上级审核。备选案例来源于审计人员在审计项目中提交的备选案例。3.2.7.备选案例审批执行角色：分管副处长。前置条件：有需要审核备选案例输入：无。输出：审核通过或者不通过描述：审核通过后，备选案例进入正式案例库；如审核不通过，则在备选案例中删除。3.2.8.案例查询执行角色：所有角色。前置条件：已有案例库输入：选择案例类型、案例名称、案例描述。输出：符合条件的案例列表描述：用户可以根据条件查询案例，支持案例名称、案例描述模糊查询。3.2.9.案例分析执行角色：所有角色。前置条件：已有案例库输入：无。输出：案例分析表描述：用户可以分析案例在学校中出现频次，给学校领导以参考。3.3.档案管理归档后审计项目的档案查询执行角色：系统管理员、分管处长及处长。前置条件：审计已经结束并归档输入：项目查询条件。输出：项目所有文书合并的PDF文件、项目所有的作业内容文件描述：用户可以查看并下载该项目所有文书合并的PDF文件，点击“作业内容”可以查看操作的步骤的状态及文本模板，“退档”推出档案后可以再登陆项目中登陆，查看项目详情。，“预览打印”可以将项目所涉及的文本都打印下来，进行书面保存4.业务管理4.1.审计人员业务统计审计人员业务统计执行角色：分管处长及处长输入：无。输出：审计处所有审计人员完成的底稿数量和参与的项目数描述：用户可以查看审计处所有审计人员完成的底稿数量和参与的项目数，并可穿透查询底稿明细和项目明细。4.2.年底审计情况表年底审计情况表执行角色：分管处长及处长输入：无。输出：生成教育部规定的年底审计情况表描述：用户可以查看教育部规定的年底审计情况表，自动取出系统中需要的数据。5.社会服务机构管理5.1.社会服务机构维护5.1.1.增加新的社会服务机构执行角色：系统管理员。输入：社会服务机构名称、联系人、联系方式、邮箱、简介、主要人员。输出：新增成功描述：系统管理员新增社会服务机构。5.1.2.修改社会服务机构执行角色：系统管理员。前置条件：社会服务机构已建立输入：选择社会服务机构名称，可修改联系人、联系方式、邮箱、简介、主要人员。输出：修改成功描述：系统管理员修改社会服务机构。5.1.3.删除社会服务机构执行角色：系统管理员。前置条件：社会服务机构已建立输入：选择社会服务机构名称（二次删除确认）。输出：删除成功描述：系统管理员删除社会服务机构。5.2.社会服务机构业务管理社会服务机构业务管理执行角色：系统管理员。前置条件：社会服务机构已建立，审计业务类型已建立输入：选择社会服务机构，选择审计业务类型输出：选择成功描述：系统管理员为社会服务机构安排可以承担的审计业务。5.3.社会服务机构考核情况社会服务机构考核情况查询执行角色：审计组长、分管副处长、分管处长。前置条件：社会服务机构已建立，审计业务类型已建立输入：选择某个社会服务机构输出：该机构承担的项目数及得分描述：查询社会服务机构的项目数及得分，并可穿透查询项目明细和得分情况明细。6.结算审计备案管理模块6.1.结算审计备案管理6.1.1.结算审计备案项目申请执行角色：送审部门。输入：基本信息：项目编号、项目名称、项目经费代码、项目分类、资金来源、建筑面积、项目开完工时间、学校批复预算金额、招标方式、工程预算书金额、设计单位名称、设计单位联系人及联系方式、监理单位、监理单位联系人及联系方式、合同金额、施工单位名称、施工单位联系人及联系方式、工程管理部门、已支付工程款合计。附件资料：工程造价审核意见书、项目立项审批文件、审计承诺书、工程预算书、中标通知书、施工合同、分包合同、补充合同或协议、工程结算书、结算书电子文档、竣工图或竣工示意图、竣工报告、竣工验收资料、隐蔽工程验收资料、隐蔽工程影像资料、招标文件(答疑、标底)、投标文件/施工方案、评标文件、监理合同、监理日记、变更及图纸会审资料、签证资料、主要材料、设备清单、超合同结算说明、其它有关资料输出：新增成功。描述：送审部门根据系统设置的送审金额条件，上报需备案的工程项目，并上传要求的电子附件，提交审核申请。6.1.2.结算审计备案项目提升为审计项目系统根据条件自动把备案项目提升为审计项目，条件为系统参数，如送审金额条件、抽审比例等。6.1.3.审核结算审计备案项目执行角色：审计人员。输入：审核意见。输出：审批通过或退回。描述：审计人员审核备案项目信息和上传的资料，如退回，需注明审核意见，并由送审部门补充资料后重新申请。审核通过后，由送审部门线下送达纸质资料，审计人员接收并审核后，打印备案结果文件，同时送审部门可以查看备案结果文件。7.结算审计管理模块7.1.结算审计项目送审结算审计项目送审执行角色：送审部门。输入：基本信息：项目编号、项目名称、项目经费代码、项目分类、资金来源、建筑面积、项目开完工时间、学校批复预算金额、招标方式、工程预算书金额、设计单位名称、设计单位联系人及联系方式、监理单位、监理单位联系人及联系方式、合同金额、施工单位名称、施工单位联系人及联系方式、工程管理部门、已支付工程款合计。附件资料：工程造价审核意见书、项目立项审批文件、审计承诺书、工程预算书、中标通知书、施工合同、分包合同、补充合同或协议、工程结算书、结算书电子文档、竣工图或竣工示意图、竣工报告、竣工验收资料、隐蔽工程验收资料、隐蔽工程影像资料、招标文件(答疑、标底)、投标文件/施工方案、评标文件、监理合同、监理日记、变更及图纸会审资料、签证资料、主要材料、设备清单、超合同结算说明、其它有关资料输出：新增成功。描述：送审部门根据系统设置的送审金额条件，上报需结算审计的工程项目，并上传要求的电子附件，提交申请。7.2.结算审计项目任务分配结算审计项目任务分配系统根据一定规则自动对提交申请的结算审计项目分配项目负责人和社会审计机构。7.3.项目负责人审核送审资料项目负责人审核送审资料执行角色：项目负责人。输入：审核意见。输出：审批通过或退回。描述：审计人员审核项目信息和上传的资料，如退回，需注明审核意见，并由送审部门补充资料后重新申请。审核通过后，由进入社会审计机构审核流程。7.4.社会服务机构审核送审资料社会服务机构审核送审资料执行角色：社会服务机构。输入：审核意见。输出：审批通过或退回。描述：社会服务机构审核项目信息和上传的资料，并出具资料审核意见；如退回，需注明审核意见，并由送审部门补充资料后重新审核。审核通过后，该项目立项成功。7.5.项目立项项目立项并发送审计通知书执行角色：项目负责人。输入：打开审计通知书模板。输出：该项目的审计通知书。描述：审计项目立项后，项目负责人接受纸质资料，出具审计通知书。7.6.出具审计方案出具审计方案及工程结算审计初审情况表执行角色：社会服务机构。输入：打开审计方案及工程结算审计初审情况表模板。输出：该项目的审计方案及工程结算审计初审情况表。描述：出具审计方案及根据资料出具量价初审结果，填写工程结算审计初审情况表，并提交审计处审核。7.7.审核审计方案审核审计方案及工程结算审计初审情况表执行角色：项目负责人。输入：审计方案及工程结算审计初审情况表。输出：审核意见。描述：审核工程结算审计初审情况表，检查内容全面性，结果合理性，申请召开初审汇报会。7.8.提出现场勘查申请提出现场勘查申请执行角色：社会服务机构。输入：打开现场勘查申请表模板。输出：现场勘查申请表。描述：提出现场勘查申请。7.9.组织现场勘查组织现场勘查执行角色：项目负责人。输入：现场勘查申请表。输出：现场勘查、协调事项通知书。描述：项目负责人向工程管理单位，咨询机构出具现场勘查、协调事项通知书,组织现场勘查、协调相关事项。7.10.出具工程量清单出具工程量清单执行角色：社会服务机构。输入：打开工程量清单模板。输出：工程量清单。描述：社会服务机构出具工程量清单。7.11.审核工程量清单审核工程量清单执行角色：项目负责人。输入：工程量清单。输出：审核意见。描述：项目负责人审核工程量清单。7.12.核定终审造价结果核定终审造价结果执行角色：社会服务机构。输入：终审造价结果。输出：工程量清单。描述：社会服务机构核定终审造价结果，填写工程结算审计终审情况表项目管理评价表建设项目技术经济指标分析表。7.13.审核终审造价结果审核终审造价结果执行角色：项目负责人。输入：工程结算审计终审情况表、项目管理评价表建设项目技术经济指标分析表。输出：审核意见。描述：项目负责人审核工程结算审计终审情况表、项目管理评价表建设项目技术经济指标分析表检查内容全面性，结果合理性，申请召开终审汇报会。7.14.出具工程结算审定结果确认表出具工程结算审定结果确认表执行角色：社会服务机构。输入：无。输出：工程结算审定结果确认表。描述：社会服务机构出具工程结算审定结果确认表。7.15.审核工程结算审定结果确认表审核工程结算审定结果确认表执行角色：项目负责人。输入：工程结算审定结果确认表。输出：审核意见。描述：项目负责人审核工程结算审定结果确认表上签字并盖章。7.16.出具工程结算造价审核咨询报告出具工程结算造价审核咨询报告执行角色：社会服务机构。输入：无。输出：工程结算造价审核咨询报告。描述：社会服务机构出具工程结算造价审核咨询报告。7.17.审核工程结算造价审核咨询报告审核工程结算造价审核咨询报告执行角色：项目负责人。输入：工程结算造价审核咨询报告。输出：审核意见、咨询单位服务评价表。描述：项目负责人审核工程结算造价审核咨询报告，并填写咨询单位服务评价表，提交工程结算审核结果通知进入三级审核程序（主任、副处长、处长三级审核）。7.18.打印工程结算审核通知打印工程结算审核通知执行角色：项目负责人。前置条件：送审金额小于100万输入：无。输出：工程结算审核通知。描述：项目负责人送审额在100万元以下打印工程结算审核通知；100万元以上项目进入校领导审批程序；移交工程结算审核结果通知文件及咨询报告。最后进行资料归档。7.19.接收与分发工程结算审核结果通知接收与分发工程结算审核结果通知执行角色：审计资料保管员。输入：无。输出：工程结算审核结果通知。描述：审计资料员接收与分发工程结算审核结果通知文件及咨询报告，办理审计费支付手续。7.20.查看审计结果文件查看审计结果文件执行角色：送审部门。输入：无。输出：无。描述：送审部门查看审计结果文件，并应用审计结果。8.工程量清单与控制价编制审计管理模块8.1.工程量清单与控制价编制审计项目送审工程量清单与控制价编制审计项目送审执行角色：送审部门。输入：基本信息：项目编号、项目名称、工程地点、建筑面积、建设单位、设计单位、建设内容等。附件资料：招标文件、招标要求、技术资料、施工图纸、相关说、其它有关资料输出：新增成功。描述：采购与招标中心根据要求上报工程量清单与控制价编制审计项目，并上传要求的电子附件，提交申请。8.2.工程量清单与控制价编制审计项目任务分配工程量清单与控制价编制审计项目任务分配系统根据一定规则自动对提交申请的项目分配项目负责人和社会审计机构。8.3.项目负责人审核送审资料项目负责人审核送审资料执行角色：项目负责人。输入：审核意见。输出：审批通过或退回。描述：审计人员审核项目信息和上传的资料，如退回，需注明审核意见，并由送审部门补充资料后重新申请。审核通过后，由进入社会审计机构审核流程。8.4.社会服务机构审核送审资料社会服务机构审核送审资料执行角色：社会服务机构。输入：审核意见。输出：审批通过或退回。描述：社会服务机构审核项目信息和上传的资料，并出具资料审核意见；如退回，需注明审核意见，并由送审部门补充资料后重新审核。审核通过后，该项目立项成功。8.5.项目立项项目立项并发送审计通知书执行角色：项目负责人。输入：打开审计通知书模板。输出：该项目的审计通知书。描述：审计项目立项后，项目负责人接受纸质资料，出具审计通知书。8.6.提出问题清单提出问题清单执行角色：社会服务机构。输入：招标资料及图纸等。输出：该项目的审计方案及工程结算审计初审情况表。描述：社会服务机构对招标资料、图纸提出问题清单。8.7.审核问题清单审核问题清单，发送解决问题清单联系函执行角色：项目负责人。输入：问题清单。输出：审核意见、解决问题清单联系函。描述：审核问题清单，向招标中心发出解决问题清单联系函。8.8.回复问题清单回复问题清单执行角色：送审部门。输入：问题清单、解决问题清单联系函。输出：问题清单回复。描述：接受联系函及问题清单，协调解决问题，回复问题清单。8.9.审核回复问题清单审核回复问题清单执行角色：项目负责人。输入：问题清单回复表。输出：审核意见。描述：项目负责人审核回复问题清单。8.10.审核问题是否解决审核问题是否解决执行角色：社会服务机构。输入：审核后的问题清单回复表。输出：审核意见。描述：社会服务机构审核问题是否解决。8.11.出具编制方案出具编制方案执行角色：社会服务机构。输入：提出的问题已解决。输出：编制方案。描述：社会服务机构出具编制方案。8.12.出具编制方案出具招标工程量清单执行角色：社会服务机构、管理部门。输入：编制方案、管理部门提交的招标工程量清单编制报告。输出：招标工程量清单（初稿）。描述：社会服务机构出具招标工程量清单（初稿）双清单编制项目配合管理单位工程量清单核对。8.13.审核招标工程量清单（初稿）审核招标工程量清单（初稿）执行角色：项目负责人。输入：招标工程量清单（初稿）。输出：审核意见。描述：项目负责人审核招标工程量清单，如果不通过，退回社会服务机构修改工程量清单；通过后进入正式工程量清单编制。8.14.出具正式的工程量清单编制咨询报告出具正式的工程量清单编制咨询报告执行角色：社会服务机构。输入：初稿审核通过。输出：正式的工程量清单编制咨询报告。描述：社会服务机构出具正式的工程量清单编制咨询报告。8.15.审核正式的工程量清单编制咨询报告审核正式的工程量清单编制咨询报告执行角色：项目负责人。输入：正式的工程量清单编制咨询报告。输出：审核意见。描述：项目负责人审核正式的工程量清单编制咨询报告，审核通过后，送审部门接受并使用正式工程量清单编制咨询报告。8.16.编制招标控制价初步结果编制招标控制价初步结果执行角色：社会服务机构。输入：审核通过的正式工程量清单编制咨询报告。输出：招标控制价编制情况表、招标控制价组成分析表、招标项目技术经济指标分析表；双清单编制项目提交招标控制价编制核对情况表。描述：编制招标控制价初步结果，填写招标控制价编制情况表、招标控制价组成分析表、招标项目技术经济指标分析表；双清单编制项目须与管理单位核对招标控制价编制结果，提交招标控制价编制核对情况表（需要管理部门配合招标控制价结果核对）。8.17.审核社会服务机构提交的各种表审核社会服务机构提交的各种表执行角色：项目负责人。输入：招标控制价编制情况表、招标控制价组成分析表、招标项目技术经济指标分析表、招标控制价编制核对情况表。输出：审核意见。描述：项目负责人审核招标控制价编制情况表、招标控制价组成分析表、招标项目技术经济指标分析表、招标控制价编制核对情况表，检查内容全面性，结果合理性，申请召开汇报会。8.18.出具正式招标控制价编制咨询报告出具正式招标控制价编制咨询报告执行角色：社会服务机构。输入：审核通过的招标控制价编制情况表、招标控制价组成分析表、招标项目技术经济指标分析表、招标控制价编制核对情况表。输出：正式的招标控制价编制咨询报告。描述：社会服务机构出具正式的招标控制价编制咨询报告。8.19.审核招标控制价编制咨询报告审核招标控制价编制咨询报告执行角色：项目负责人。输入：招标控制价编制咨询报告。输出：审核意见、咨询单位服务评价表。描述：项目负责人审核工程结算造价审核咨询报告，并填写咨询单位服务评价表，提交工程结算审核结果通知进入三级审核程序（主任、副处长、处长三级审核）。8.20.打印招标控制价编制结果通知及咨询报告打印招标控制价编制结果通知及咨询报告执行角色：项目负责人。输入：招标控制价编制咨询报告。输出：招标控制价编制结果通知及咨询报告。描述：印制并移交招标控制价编制结果通知及咨询报告。最后进行资料归档。8.21.接收与分发招标控制价编制结果通知及咨询报告文件接收与分发招标控制价编制结果通知及咨询报告文件执行角色：审计资料保管员。输入：招标控制价编制结果通知。输出：无。描述：审计资料员接收与分发招标控制价编制结果通知及咨询报告文件，办理审计费支付手续。8.22.查看招标控制价编制结果通知及咨询报告查看招标控制价编制结果通知及咨询报告执行角色：送审部门及管理部门。输入：招标控制价编制结果通知及咨询报告。输出：无。描述：送审部门及管理部门查看审计结果文件，并应用审计结果。9.管理审计模块9.1.项目立项项目立项执行角色：分管副处长。输入：基本信息：项目名称、所属年份、审计方式、审计开始及结束日期、被审计单位、审计依据、审计目标等。附件资料：处长办公会报告、其它立项有关资料输出：新增成功。描述：分管副处长根据处长办公会或专题会拟项目立项报告，提交处长审核。9.2.立项审核项目立项审核执行角色：处长。输入：立项信息及附件资料输出：审核意见。描述：处长审核立项，通过后，项目正式成立。9.3.人员分配人员分配执行角色：分管副处长。输入：项目负责人、社会服务机构名称输出：任务分配表。描述：副处长安排项目人员。9.4.发送审计通知书发送审计通知书执行角色：项目负责人。输入：打开审计通知书、审计任务委托书模板输出：审计通知书、审计任务委托书。描述：项目负责人发送审计通知书及审计任务委托书。9.5.编制审计方案编制审计方案执行角色：社会服务机构。输入：审计任务书输出：审计方案及审计资料清单。描述：社会服务机构根据审计任务书编制审计方案及审计资料清单。9.6.审核审计方案审核审计方案执行角色：项目负责人。输入：审计方案输出：审核意见、进点会通知。描述：项目负责人审核审计方案，通过后组织召开进点会。9.7.提交审计资料提交审计资料执行角色：管理部门。输入：审计资料清单输出：审计资料附件明细。描述：管理部门准备审计资料并线上或线下提交资料。9.8.审核审计资料审核审计资料执行角色：项目负责人。输入：审计资料输出：审核意见。描述：项目负责人审核送审资料，通过后转交社