不良品管控流程.doc

_不良品管理流程发文部门质检部接收部门物控部、设计部、采购部、生产部（各车间）生效日期年 月 日编制/日期： 审核：1.目的有效控制不良品，规范不良品管控及管理流程，提高产品质量，防止不良品流出。2.适用范围适用于本公司所有不良品的管控作业。3.公司术语3.1 特采： 定义3.2 让步接受：定义3.3 退回返修： 定义4.职责4.l 质检部负责不良品管控文件的编制审核、判定、异常情况汇报。 4.2质检人员负责不良状况的反馈及对不良品的标识、隔离、记录、上报。4.3生产部门负责不良品返工返修，共同执行分析不良原因与异常处理改善方案。4.4物控部负责不良品的划价，并对来料不良问题的调查提供信息资源支持。4.5设计部负责不良品管控过程中出现的技术问题分析及技术解决方案的支持。5. 不良品管控流程表5.1每天由质检员与生产部门共同处理为不良品产品。52生产部各工序在制程中也要随时随地将不良品分类整理出来，堆放整齐，清点数量，并挂上标识卡（批次、编号、数量、不良原因、班组、日期）。 5.3不良品（制程、退货、仓库）必须按照同质量现象同位置方向规则放置，标识清楚，并集中放置于“各工序不良品区”；经当班质检员确认并签名标识，在规定时间段转入相应作业区域；54制程返工产品1000片以内在12小时内返工完毕，退货返工产品请第一时间安排作业，返工完毕后挂上标识，并知会当班品管复检合格后方可流入下工序；如不能返修完毕，请及时知会品保部，并详细说明原因；55返工产品第一时间由当班品管填写内部联络单，转交于返式部门经理签字，返工部门领导自行根据实际情况安排返工；5.6过磅人员属监督人员，没有经品管标识的产品流入打包区和分纸作业区的，考核过磅人员、相关责任人50元/次，有发现同一责任人二次以上违规作业者考核相关责任人100元/次。5.7其它有违以上规定的，考核相关责人造棉人50元/次。 特 采：各部门主管会签（包括最高主管），特采处理，IQC在IQC检验标签上填写特采标注，挂特采标牌，入库。 让步接受：轻微影响产品质量，可以进行生产使用，IQC在IQC检验标签上填写让步接受标注，挂让步处理标牌，入库。采购将物料出现的问题反馈供应商改善。 退货： 严重影响产品质量，无法进行生产使用，直接退货。挂IQC不合格牌，入库。5.3.2仓库：仓库根据IQC检验结果对物料做相应处理。对特采及让步接受物料仓库在发货给产线时通知产线为特采或让步接受物料，注意管控。 5.3.3 SMT：SMT在从仓库领料时注意查看IQC检验标签，是正常物料还是特殊（特采、让步接收）物料，对特殊物料加强管控。如果在生产过程中发现有物料不良异常，保留不良样品，按量产不良控制流程处理。5.3.4 插件：插件在从仓库领料时注意查看IQC检验标签，是正常物料还是特殊（特采、让步接收）物料，对特殊物料加强管控。如果在生产过程中发现有物料不良异常，保留不良样品，按量产不良控制流程处理。5.3.5总装：总装在从仓库领料时注意查看IQC检验标签，是正常物料还是特殊（特采、让步接收）物料，对特殊物料加强管控。如果在生产过程中发现有物料装配等异常，保留样品，按量产不良控制流程处理。5.4.不良机器的管控：5.4.1测试：测试组在按正常流程测试机器时，如果连续发现三台机器有同种不良，及时通知拉长，并将不良品送维修组“待维修机器”放置处分析维修。老化前发现不良品在维修好后机器需从Q1工位重新进行测试， 老化后发现不良品在维修好后机器需从Q3工位重新进行测试。5.4.2维修：维修组在对需维修产品进行分析维修时，对非批量性不良按正常流程维修，并将维修OK品放置在“待测试机器”处，对于批量性不良，按量产不良控制流程处理。5.4.3 FQC： 接到报检后，FQC依据GB/T2828.1-2003/ISO2859-1:1999标准一般检验水平II抽检，B类缺陷质量接受限AQL=0.65；C类缺陷质量接受限AQL=1.0。检验合格批次每卡板进行合格标识，制造部依据合格标识对合格品入库，库房接收办理入库。检验不合格批次每卡板进行不合格标识，同时发出质量异常单给制造部主管和品质部主管。制造部主管根据不合格类别安排批次返工或返修，并制定改善预防方案，将质量异常单回复给品质部。不良批次返工或返修完毕以后，制造部填写成品入库报检单进行再次报检，FQC人员接到报检以后，依据GB/T2828.1-2003/ISO2859-1:1999标准检验水平III加严抽检，B类缺陷质量接受限AQL=0.65；C类缺陷质