TS16949推进考核办法.docx

TS16949推进考核办法为加快TS16949质量管理体系在公司的推进速度，督促各部门及时按要求完成相关文件、记录及程序文件和管理制度的落实工作，顺利通过TS16949质量管理体系认证。特制定本奖罚办法。一、考核对象：TS16949质量管理体系覆盖各部门，具体指： 、 、 、 、 、 、 、 。二、考核程序： 1、 企业管理部下发TS16949推进考核办法。2、 质检科根据审核情况提供具体被考核部门奖罚结果至企业管理部，奖罚结果5分封顶。3、 企业管理部将奖罚结果体现在当月的百分考核结果中，经总经理批准后执行。 三、考核办法：分类考核项目违者处罚规则一、文件准备工作1、各部门所需的一、二、三、四级文件是否到位，是否有清单，清单内容要和文件名称相符。（一、二级文件由质检科下发，三级文件由职能部门下发和本部门制定，四级文件根据各部门的工艺指标、设备维护保养、本部门的工作要求，以及与本部门有关的乌龟图中的输入和输出内容编制记录；文件清单的汇总应及时反馈至质检科）每缺一项罚1分2、所有文件是否有编号、受控标识、编制、审核、批准等内容。每缺一项罚0.5分3、部门的三级文件是否收集齐全，并与质检科汇编一致。不一致罚1分4、所有使用场所是否获得文件的有效版本。罚1分5、使用场所的文件是否被使用人员掌握并熟知。（文件使用人员需加强文件内容的学习，熟知文件中的关键内容，防止审核过程中操作人员在回答询问时出现漏洞）每人罚0.5分6、使用部门及现场是否撤出了非受控和作废文件。（对未经认可的文件或者已经作废的文件要及时收集起来）发现一个文件罚1分7、熟悉公司方针、目标及部门目标。（特别注意的是本部门的质量目标以及考核内容、周期、计算方法、控制的意义等内容）每人罚0.5分8、熟悉本部门职能、岗位职责及程序文件流程。（查看与本部门有关的乌龟图过程、简化的流程、相关输入、输出、资源、方法、测量指标等内容，并要熟知、要和实际工作紧密结合，要充分体现我们的工作程序是经过规划后才进行实施的）每人罚0.5分9、本部门涉及的程序文件是否与本部门的工作流程一致，不一致的要及时校对，校对文件要及时反馈至质检科，未反馈的部门按照本制度执行，如果在内、外审核过程中发现实际工作与程序或制度不相符，会进行重罚。每处罚1分二、记录准备工作1、是否有质量记录清单，并与质检科记录样本保持一致，记录保存期按执行期内产品寿命期内1年进行保管。（部门使用的各类表单要形成记录清单，并将记录表单形成电子版发送至质检科（本部门保存一份），质检科会将公司所有部门使用表单进行汇总整理，形成公司级的四级文件，已被审查）。缺一项罚0.5分2、是否有文件编号（唯一性）。罚0.5分3、记录收集是否齐全，便于查找。（记录要与质检科登记在案的记录保持一致，因此要求在表单记录发生变化时，及时通知质检科进行修改，同时告知其他相关部门进行更改。）缺一项罚0.5分4、记录是否填写齐全和规范，有无漏、错现象。记录填写要按照程序文件的要求进行，避免出现记录杂乱、字迹潦草的情况。缺一项罚0.5分5、记录填写不能粘贴，不能用涂改液涂改，不能用铅笔填写。每处罚0.5分6、涂改要采用杠改法，有签名或盖章。涂改过多的记录（多于三处以上）应予撤换；记录签名无法辨认，重写。罚0.5分7、记录无签名，签名只填写姓、记录无填写日期。每处罚0.5分8、电脑打印的质量记录，有打出姓名者，亦需签名或盖章。每处罚0.5分9、表单记录内容的空白处要划记“/”或盖“空白”章。每处罚0.5分10、确保表单记录的完整性，尤其是需要作持续追踪的记录。缺一处罚1分11、记录归档混乱，不能随时查询。罚1分三、现场准备工作1、现场使用处的作业指导文件，即操作者使用的工艺文件、作业指导书、设备操作规程等（根据要求），以及化验员使用的检验规程，均在现场随手可得，且现场无失效文件。每缺一个文件罚2分2、操作者熟悉操作规程，并严格执行。罚1分3、各种检验器具、设备的指示仪表均已标识校准检定状态，且在有效期内。每发现一处，罚1分4、标识管理规范，包括设备、工装的标识、重点做好产品的标识状态标识，按照体系文件的规定采用适宜的方法标识，例如：采用标识卡和区域划分标识。每发现一处罚1分5、现场对不合格品的标识符合标识管理要求，各部门的不合格品、废品，应于认证前一天全部清理，留在现场只能是当时的，不合格品的处理应有记录，可追溯证据。每项不符罚2分6、现场记录要符合工作要求（包括产品的首检、专检、自检、 设备的点检、巡检及交接记录等）。每缺一项罚1分7、现场的“5S”管理及贯标气氛（包括设备和现场的清洁、环保、安全，TS16949倡导的理念和企业文化的宣传，以及人员的着装、文明举止等）。出现不文明举止、着装随意的现象每次处罚1分四、管理工作1、部门目标的实施要有方法、有统计工具和管理制度的支持（如财务统计质量成本，他们制定的质量成本统计核算管理制度，采用的是饼形图和直方图，而且还有分析等）。缺一项罚1分2、查出的不符合项未按期整改的。每项罚1.5分3、培训或开会不请假也不到的。罚0.5分4、经检查，TS16949体系运行缓慢的。每次罚1-2分5、不按期上报相关资料者（如每月5日前给企管科上报部门目标完成情况、10日前给财务部上报质量成本统计情况和质检科要求的管评总结以及其它资料的及时上报情况等）。罚1-2分注：1、以上内容仅为体系推进过程中出现的不符合TS16949标准要求的，在进行考核的同时，还是依据乌龟图中要求的输入输出对各单位进行检查，各单位一定要及时