供应商管理程序(C版).doc

嘉晶电子（深圳）有限公司 COP-7.4-11 C COMATELECTRONICS，CO.，LTD 供应商管理程序 文件编号： COP-7.4-11 文件版本： C 页次： 共5页 生效日期： 2009年11月12日作 成：郭春雄 日 期：2009-11-12 审 核：日 期：批 准： 日 期: 修订记录序号修订日期修订人修订项目版本号12007-1-15李永艳初版发行A22009-9-14胡艳艳增加5.7项B32009-11-12郭春雄 由ISO9001:2000转换成ISO9001：2008版修改C1.0目的：规定供应商/外发厂商的开发、管理的方法，保证供应商如期按质、按要求交货，使供应商/外发厂商具备持续满足我司要求的能力。2.0范围：向本公司提供原材料、包装材料、辅助材料、模治具、委外加工、外购成品的厂商。3.0职责：3.1 采购部：负责开发新供应商，以及合格供应商的考评、登录和定期评审。3.2 品管部：负责品质督导及协助采购部对供应商的考评。3.3研发部、工程部：负责承认样品及协助采购部对供应商的考评。4.0供应商的分类A类供应商： 国内外知名品牌的代理商分销商，如IC、塑胶料。B类供应商： 我司主要元器件和外包供应商，如PCB、开关、编码器等。C类供应商： 次要元器件，货款金额小，如螺丝、弹片、脚垫等。D类供应商： 包装材料供应商及直接辅料供应商，如外箱、 助焊剂等。E类供应商： 模治具及设备供应商及间接辅助材料。如钢板、胶箱等。5.0作业内容5.1 供应商之寻找：由采购收集有能力承制本公司所需物料的供应商，经查询初步认可者，由采购要求供应商填写供应商资料调查表并回传，由采购人员确认。5.2 B、C、D类供应商中用量较大或者货款金额较多的，除确认样板OK外，还必须经现场评审合格后方可选为合格供应商，其余的可以选择任何一种方式。5.2.1 样品审查a) 由采购部提供相关资料给初步认可的供应商，请该厂商提供一式四份（油漆为一式五份）样品承认书及有效环保报告电子档，由采购部转研发、工程及品管部进行样品检验及承认作业。b) 样品承认合格后除原件由文控存档外其余由文控分发到需求部门和（或）供应商，油漆承认书文控除分发到需求部门外，还需分发给喷油课。c) 若样品检验不合格，研发、工程应出具口头或书面报告，由采购部通知供应商，并依需要要求第二次送样检验，若仍判定不合格，则取消其资格，采购另找其它供应商。 5.2.2 已获ISO 9001质量体系认证的厂商。 5.2.3 有能力、有信誉交往一年以上符合本公司要求的厂商。 5.2.4 相关单位确认样品合格者。 5.2.5 国内外知名厂商符合本公司要求者。5.3 登录管理5.3.1 经评鉴合格供应商，经部门主管确认后作成书面文件交总经理审批后再由采购部登录到ERP系统。5.3.2 已经登录之供应商，采购部根据实际需要，应选择适当时间与品管、工程再次进行评鉴，并填写供应商评鉴表，若评鉴不合格则由采购呈报主管，核准后取消其资格。5.4 供应商的定期考核5.4.1 考核单位：a) 采购部负责交期、单价及配合度的评核。b) 品管部负责统计供应商交货品质成绩的评核。5.4.2 考核周期：每季度评一次，于15日前完成上季度之评核作业。5.4.3 评核项目为品质、单价、交期、配合度四项，其评分方式如下：a) 品质占总分30%b) 单价占总分30%，采购根据同一材质相同结构的产品的市场行情作比较，及是否当供应商成本降低时主动给我司降价，是否积极配合我司的降低成本的要求采处降低成本的改进措施等。c) 交期占总分30%，交期以采购单指定之交期为准，若有过期交货或因品质验收不合格而影响交期者，皆以过期批数视之。d) 配合度占总分10% 由采购以厂商配合状况评分，包含供应商打板的速度、订单数量和交期变更时的反应速度、品质异常时的处理速度及平时与我司相关部门沟通时的态度等。5.4.4 供应商之考核成绩为品质、单价、交期、配合度四项得分之合计，采购将成绩填写于供应商考核成绩表中。5.5.供应商考核异常的处理：5.5.1 若考核成绩低于65分，则由采购向该供应商发出供应商考核异常联络单，要求供应商限期改善,具体按不合格品控制程序执行。5.5.2 若连续三次考核成绩低于65分，则由采购部在ERP系统中取消该供应商资格，并在合格供应商一览表中注销。采购在连续第二次发出供应商考核异常联络单的同时应开发新的材料供应商，并按5.1-5.4内容评审。5.6供应商的现场考评。有需要现场考评的供应商，由采购、品管、工程人员一起到供应商加工现场进行评估并填写供应商现场评估报告，考核结果及和部门意见汇总承副总批示，并按批示结果作业。5.7合格供应商一览表和高、低风险供应商一览表每半年要求更新一次，并呈总经理批准。6.0相关支持性文件:6.1采购控制程序6.2不合格品控制程序7.0相关表单7.1合格供应商一览表7