某公司连锁加盟总部管理流程及各部门职能.doc

北京市xxx酒店管理有限责任公司组织结构、管理流程及各部门职能一、组织机构：（略）二、管理流程： 公司实行总经理负责制，总经理全面领导公司的行政和业务工作，分管副总经理、各职能部门经理、各职能总监、各分店经理直接对总经理负责并报告工作。 总部各直属部门，各直属总监为横向平行协作关系，日常事务可由各部门自行协调。 总部各部门和下属各分店不具有行政上下级关系，各职能部门不得对各分店下命令、发指示，重大事宜应通过总经理批准后方可要求分店执行。一般日常工作可直接依制度规定和各分店联系、协调。 总部各职能部门和各分店是业务指导和被指导关系，各职能部门在本职范围内对各分店的工作实施具体指导，提供相关的服务，各分店应积极配合和实施，不得借故拖延。如有不同意见，可和各职能部门协调解决，或提请总经理裁决。各职能部门原则上对分店经理，不得越级直达店堂经理和厨师长，或一般服务员和厨工。 为了保证管理流程的清晰，原则上实行层级领导，即总经理直接领导副总和各直属部门经理，直属总监与分店经理。副总、各直属职能部门在本部门职责范围内领导、命令下属人员，但由于目前处于新旧体制交替过渡时期，总经理可直接越级管理。 为了保证总经理对各部门、各分店工作的及时了解和全面掌握，公司推行例会制度，凡例会所涉部门或人员必须参加（例会安排见原例会制度）。 凡是总经理、副总经理、部门经理给下属下达的命令、任务、有期限的，应按期完成，无规定期限的日常工作或一时难以确定完成期限的复杂任务，须分阶段将工作进度反馈给任务下达者，并根据完成结果提出奖惩建议，未完成者将原因告知任务下达者并提交原因分析报告。三、岗位职责： （一）总经理： 全权统辖公司各职能部门，统筹下达任务指令，任免、调配、考核直属各部门负责人，定期召集公司例会，听取部门负责人的工作汇报，不定期巡视检查各部门及各分店的工作。 （二）生产副总经理： 1、领导所属厨房总监、技术部、采购部的工作，保证厨房生产的正常进行，原材料采购的按时到位，新菜品的及时推出和xxx系列特色菜的规范化、标准化和程序化。 2、制定下属各部门的职能、岗位职责，明确各自的分工，协调各部门的关系，任免、考核、奖惩、培训下属部门负责人，并提出意见报总经理审批和人事部门办理手续。 3、承办总经理交办的其他工作。 A、厨房总监： 1、负责各分店厨房人员编制的审定，岗位的设置和生产流程的确定，厨师级人员的录用和辞职辞退的审批。 2、对厨房员工进行业务培训，包括基础知识、操作技能、岗位要求等。 3、建立xxx岗位级别系统，制定各岗各级考核评定标准及考核程序。 4、推行全面质量管理，树立质量意识、并从机制上使全员对质量高度重视，建立一套有效的质量管理体系。 5、制定完善厨房各项规章制度，包括：卫生、安全、纪律、成本管理、验收入库制度等。 6、加强物料的成本控制，准确掌握菜品的毛利率。 B、技术部： 1、负责产品标准化工作。 （1）制定原材料标准、分类制表，对质量要求、验收标准尽可能精确、具体。 （2）产品制作工艺标准：将中心厨房和各分店中比较先进、科学的各个各菜品制作工艺标准化。 （3）规范产成品检查标准：感观指标，营养含量，特点描述、器皿包装。 （4）配合财务部制作成本卡，制定单品、类别及各厨房的整体成本核算标准。 2、负责产品创新工作： （1）制订新菜品的创新激励措施并组织实施。 （2）制定创新品种要求及新品推出程序。 （3）成立新品开发小组进行专题创新。 （4）定期进行产品销售的统计分析，结合营运部顾客意见分析报告，做出下期菜单调整方案。 （5）定期组织、督导厨师长对原材料市场进行考察，并对市场考察报告进行分析。 （6）搜集行业信息，加强广泛的技术交流。定期组织技术人员进行市场考察，并提交市场分析报告。 3、组织各种技术比赛，交流活动。 （1）定期组织各种练兵、比武等多种形式的技能竞赛活动。 （2）为厨房员工开展多种形式的切磋技艺，交流思想、提高水平的活动。 4、负责产品的研究。 （1）研究菜品的手工制作和工业化生产的品质差异。 （2）研究菜品的配送体系及方式。 （3）研究菜品的操作流程、生产线配备。 （4）确立各项质检标准。 （5）中心厨房的设计。 C、采购部： 1、制定一套验收、入库、结算的制约机制。 2、拟定所购各种原料、酒水、食品的采购标准。 3、建立供应商网络、形成供应商的优选机制。 4、建立市场行情的信息监测系统，灵敏反映供求行情和价格变化。 5、指导、培训、监督各分店采购工作，提高其业务水平。（三）各总监： 1、内务总监： （1）负责公司各分店的消防安全和卫生管理。 （2）负责公司各分店保安的业务培训及考核评比。 （3）负责公司宿舍的管理和宿舍管理员的推荐、考核和评比。 （4）负责公司后勤（含员工生日、员工用药、员工慰问等方面的事务）。 （5）参与公司各分店月度内务大检查。 2、设备总监： （1）根据公司开店计划及设备更新计划，拟订设备采购计划，报总经理审批。 （2）每周按计划检查各分店的设备、设施运转情况，并据此提出维修计划。 （3）指导、考核各分店维修人员的业务工作，提高维修人员的业务水平。 （4）及时处理各分店较大的维修事故，保证生产和服务的正常进行。 （5）对外维修业务进行复查。 （6）承办总经理交办的其他工作。 3、财务总监： 负责公司各分店的日常审计工作，并提出书面报告呈总经理。 A、日常工作： （1）核对各分店送交吧台的盘点表，逐项复核，如有不符应及时退回，并将审计结果整理成书面材料。 （2）熟悉掌握各分店的经营成本，数据资料，并根据盘点结果结合收入情况进行核对。，如有问题应及时查找原因，将结果以书面形式报告总经理。 （3）督促库管员做好出入库工作，检查单据的开出及出入库汇总表的编制是否正确，审核数字是否准确，平衡关系是否准确，如有问题及时通知各分店修改。 （4）熟悉各分店的出入库规律及有关重要物品的单价，对出入库中的异常现象或疑点，应查找原因。 （5）做好商品售价调整。统计工作及各分店之间调拨物品原料的监督工作。 （6）做好各分店库管的抽查工作，确保物资安全，并做出明细帐。 B、月末总结： （1）每月底负责监督各分店做好全面盘店，整理盘点资料、计算盘点金额。 （2）汇总整理各分店出入库单据计算出入库金额。 （3）根据各分店出入库及结存情况，计算并结转成本。 C、定制、考核、审计： （1）拟定各项财务审计制度（包括对各分店收银、出纳、库管、采购的监督、检查制度）。 （2）参与对各分店收银、出纳、库管、采购的工作进行财务上的评价和考核。 （3）审核收银、出纳、库管、采购的的帐目是否清楚，现金管理是否合理合规、采购、库管手续是否齐全，制约是否得力。4、服务总监： 1、按照现代连锁餐饮企业的要求，统一设计各连锁店的服务管理制度及程序，完善服务体系。 2、统一各连锁店的服务技能、服务流程和服务用语，规范各分店的服务行为。 3、制订系统的培训计划，配合培训中心组织对服务员的系统培训。4、培训店堂经理，提高其业务技能和管理水平。5、根据各分店的营业指标及相关因素，协同店堂经理与分店经理共同确定前厅的人员编制和岗位设置。6、制订前厅各岗位职责和考核奖惩方案，报人事部审核同意后，对服务员进行考核定级和奖惩。7、组织各项服务竞赛，提高服务员的服务技能。8、督导店堂经理的工作，处理顾客重大投诉。9、组织、指导各店统计分析顾客意见和建议，建立顾客档案卡，定期做重要客户的拜访工作，建立良好的客户关系。10、承办总经理交办的其他工作。（四）人事部： 负责公司的人事管理及办公室日常管理。 1、人事部经理： （1）全面领导本部门的工作，明确下属各岗位的职责范围，协调他们之间的工作。 （2）拟订公司级的规章制度和部门级文件，修改员工手册，整理、规范已有的各项规章制度，并使之系统化。 （3）代表本部门办理主管以上或公司总部员工的招聘考核、培训或组织公司主管以上人员培训，办理上述员工的离职手续。 （4）承办总经理交办的工作，协调本部门与其他部门的关系。 2、人事主管 （1）负责单项人事管理制度的起草及某些配套管理规章的拟订、报部门经理审批。 （2）负责组织协调全公司的人员培训及人力资源开发工作，并主讲部分课程。 （3）负责日常人事招聘工作和离职手续（包括辞退、辞职、开除）的办理。 （4）在各部门所拟岗位职责及考核标准草案的基础上统一综合、规范全公司各岗位、各工种的岗位责任和人员考核标准。 （5）负责劳动合同的签订和劳动争议的解决； （6）负责人事档案的清理和管理。 （7）协助本部门其他主管和平级部门需协助的相关工作。（五）企划部 1、CI导入 （1）负责公司理念的提炼、协助服务总监统一公司的服务行为和语言。 （2）负责公司VI的设计（标牌、店标、店识、信封、信纸等外在标识物的设计制作）。 （3）负责连锁店的统一形象和对外宣传。 （4）负责公司的品牌推广并策划实施各项专题活动。 2、广告促销 （1）拟定每年的广告计划预算，并落实到各个不同时期。 （2）负责与媒体的联络和广告宣传。 （3）负责公司的广告促销活动及其效果反馈。 3、开发主管 （1）负责新店店址的选择，洽谈、前期谈判； （2）负责有关新店址周边情况的前期摸底、调查并提交可行性报告； （3）负责采集有关店面的房地产信息，并将其分类整理交文秘存档。 （4）负责所新开店所租房产的合同起草； （5）根据公司的发展规划制定开发计划。 （6）承办总经理或部门经理交办的其他事宜。 4、公关主管 （1）负责公司与政府或有关行业、单位的公共关系的建立与发展； （2）负责政府部门检查人员来店的接待与问题的处理。 （3）负责公司各店职工各种证件的办理。 （4）办理总经理交给的事宜。（六）财务部 负责公司的经济核算、财务分析、现金管理、日常收支等财务工作，进行对外报表编制和工商年检、办税工作。 1、财务经理 （1）在总经理的直接领导下，负责财务部的领导工作，贯彻落实财务制度，进行财务工作人员的日常管理。 （2）审查各项开支，密切与各部门、分店的联系，确定合理的费用和成本水平； （3）做好各项资金的计划平衡，管理各项资金的使用。 （4）检查、督促财务人员认真执行各项财务制度，组织财务人员学习和执行会计法。 （5）组织财务人员定期进行财务分析，考核经营成本及经营业绩，不断提高财务管理水平。 2、主管会计 （1）在财务经理的领导下，具体负责公司的会计管理工作； （2）负责指导、监督检查和考核本部门成员的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行； （3）编制月、季、年度会计报表，作到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。 （4）根据会计制度、定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。 （5）负责公司管理费用的核算，认真审查收支的原始凭证是否属实，帐务处理是否合规，数字是否准确，结算是否及时。 （6）负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 （7）负责公司税金台帐登记和税金的交纳。 （8）负责对公司会计凭计、帐目报表、财务计划和重要经济合同等会计资料的定期收集、审查并登记编号、装订成册，按照会计档案管理办法的规定妥善保管。 （9）定期组织对公司及各分店固定资产和流动资产的清查、核实。确保财产准确性，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资金利用率。 （10）认真做好记帐凭证的稽核，组织会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导决策提供可靠的资料。 （11）负责每月工资表、水、电、燃料耗用等项目费用的分摊及编制报表，根据工资表提取福利基金。 （12）承办总经理或部门经理交办的其他工作。 3、总出纳： （1）负责公司现金收入的管理、检查，清点各分店交来的现金、支票、送款簿及送存银行情况，负责签收和整理各种支票、送款簿。及时汇编凭证入帐，保证资金安全。 （2）每日审计原始凭证，审核无误后进行现金的收付业务。 A、收付款时，认真复查原始凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回责任人，保证原始凭证准确无误。 B、收付时要当面点清，以防差错，数额大时必须复核。 （3）每日根据审核无误的现金收付凭证登记现金日记帐及辅助记录。 A、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证一致，不得随意增减； B、日记帐必须连续登记，不得跳行，隔页、不得随便损坏帐簿和撕去帐页。 C、文字和数字必须整洁清晰，准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。 （4）按时发放工资、奖金，并填写有关的记帐凭证。 （5）严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金尽量做到日清月结，日结入库后作现金库存表。 （6）银行帐务和支票管理办法。 A、及时将各分店收回的支票送交银行，收到银行回单时要及时登记后作帐，如有银行退票，应及时冲帐，并及时更换支票。 B、每月1日前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐目款的原因，如有错帐应及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。 C、凭领导审批的申领单方能开具支票，填写支票时，应做到时间、金额帐项及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。 D、空白支票应妥善管理，开出支票后按编号顺序进行登记，印章与支票要分开保管。 4、物资主管 （1）负责公司所有物资的统一管理（含清册入帐、造册、调度和旧货处理）。 （2）负责总部办公用品、各分店生产经营用品的登记，请购和发放。 （3）负责旧货的清理和处理。（六）总经办（资料室）： 负责总部各部门的协调和总部与各分店的协调，承办不属于各部门管辖范围内的工作，代表总经理初审各部门提交的有关文件和制度，负责各总监的日常工作协调，负责文印、打字、印章、档案管理和资料的收集及归档工作。承办总经理交办的一切工作。 总经办下属内勤主管代表公司处理办