2012公司质量管理考核办法.doc

质量管理考核办法第一章：总则第一条为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，实现有效劳动和长效管理，特制订本条例：第二条本规定所指产品质量管理包括质量考核条例、质量事故处理办法、质量信息管理制度等。第二章：质量考核处理条例第三条凡产品出厂前，因设计、计划、投料、加工而造成返修、报废的损失费用由所在部门承担；凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者，并于三日内将落实结果书面送交质保部，否则，部门主要领导人负管理责任。第四条加强序交检合格率的控制：项号考核内容考核指标考核权重1序交检合格率99.3%每降低0.3%，记扣责任部门200元。2外协件、采购，责任100%外协厂无偿返修或退货，损失按原合同金额计扣3错、漏检次50元/次4让步单处理次让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣责任者50元。5工序检验控制次零件完工后不经检验确认流入下道工序，则扣责任者50元。6文件管理次擅自更改技术条件、不合格品通知单、工序周转单、检验记录、入库单等质量技术文件，给予责任人100200元罚款，部门领导100元。7错漏下发零件目录、材料、生产准备计划次扣责任部门100200元，责任部门对责任人的处理上报质检部和综合管理办公室。8产品包装次用户反映无装箱单或漏发件扣责任者和检验员100200元（各承担50%）9现场质量问题反馈次反映质量问题不清晰，给公司声誉造成不良影响者，计扣责任人100元/次。10外协和采购次外协、采购必须在公司确定的供应商运作，遇特殊情况，需另寻供应商（含价格）必须按程序进行评定批准，否则计扣责任人每次100元。11外协和采购次凡是外协、采购物资进厂不报检，私自投产，一经发现扣责任者每次200元。12外协和采购次凡是外协、采购物资回厂后因质量问题影响公司生产进度和造成重大损失，扣责任人100200元。13外协和采购次外协、采购回厂物资多次发生质量问题的，因责任心不强发生严重质量事故造成极坏影响者给予外协员或采购员300元扣罚处理。14产品防护次凡产品（零件）在库房或生产现场因工序周转或保管不善而造成零件遗失、严重锈蚀、碰伤、变形，扣责任部门100元/次。15设备事故次千元以上的设备、刃具等质量事故必须在24小时内通报部门主管领导，万元以上的重大事故必须在1小时内报部门领导、总经理。凡违反此项规定的扣责任部门100200元。16报废零件管理次凡经判定报废的零件立即放置隔离区，每周定期由责任部门送交废品库；如另作它用（工装、料头等）必须办理手续，否则扣责任部门200元。17零件管理次零件投入装配前须入库，凡未入库或未办虚拟入库手续而投入装配则扣责任部门100200元。18技术文件管理次技术、工艺部门须对外来图纸、技术协议、合同附带要求等进行方案复审，凡发生关键件报废或整体方案错误，按损失的30%计扣责任部门。19技术文件管理次凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产时出现同样问题，则扣责任者200300元。20设计错误次因工作责任心没造成实质损失，计扣相关责任人50元/次。21设计错误次损失在2000元以下的，按20%计扣相关责任人员。第五条其他未作规定的参照有关条款和工厂有关规定等执行。凡以前发文与本文件内容相抵触的，宣布作废，以本文件规定为准。本规定的解释权属质保部。本规定自2012年9月起执行。第三章：质量事故处理办法第六条损失费用计算公式：1、报废损失=材料费+全部工时30元/小时2、返工返修损失=工时30元/小时3、供应商造成损失=正品价值或材料费+工时30元/小时第七条质量事故的定义：凡设计、工艺、生产制造（运输、贮存）、检验等过程中，因以下原因造成成批报废、成批返修、降低等级或降价处理、退货、索赔，对用户造成不良影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。1、图纸、工艺错误。2、生产指挥错误。3、违反工艺纪律。4、操作不认真负责。5、检验员漏检错检。6、设备故障、仪表仪器失准。7、材料混杂或发错。8、运输保管不善。9、管理不善或弄虚作假，以次充好。10、工装制造质量及工装管理不善。第八条根据经济损失和影响大小，将质量事故分为以下三类：重大质量事故，有下列情况之一者为重大质量事故：1、直接经济损失10000元以上，或退货索赔经济损失达2万元以上。2、出口产品、造成退货或受到索赔并已造成不良影响。3、对用户的生命财产造成严重损失。4、因质量事故造成公司不能完成月、季或年度生产计划和质量指标的。第九条较大事故，有以下情况之一者为较大事故：1、造成经济损失5000元以上，或退货索赔经济损失达1万元以上的。2、废品或返修工时在50小时/批以上的。3、因质量事故造成公司完不成月份、季度计划或质量指标的。第十条一般事故，有以下情况之一者为一般事故：1、经济损失在2000元5000元，或三包费用2000元以上的。2、废品或返修工时在20小时以上的。3、虽不符合上面两条，但有下列情况者：1）、机加工：成批生产的关键件的关键尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生产的一般件10件不合格以上情况虽可回用，但影响性能或外观使用的。2）、焊接件：主要件重量在100千克以下、或成批生产10件不合格的。3）、锻件：与机加工件相同。4）、热处理件：经热处理的零件（包括工装零件）出现成批开裂、硬度不合格，喷涂不合格产生严重变形，而使零件无法返修，或虽返修但影响零件的质量。第十一条质量责任分担：1、由于图纸（包括工装、检具、二类工具、设备等）、工艺文件标准错误造成的质量事故：图纸尺寸差错：设计和尺寸标注的错误，质量责任设计人员承担50%，审核人员30%，部门主管领导承担20%。2、工艺出现差错：经首检发现，其质量责任由工艺员承担90%，操作者承担10%。如工艺出现差错虽经首检未发现和防止，其质量责任由工艺承担70%。检查员承担20%，操作者承担10%。如操作员发现错误，提出异议未被接受，操作员不承担责任。工艺员承担的损失中，工艺编制设计者承担60%，审核者承担40%。3、操作者造成的质量事故：1）、操作者不执行“三按”、“三自”和首检、交检制度或工作不负责所造成的事故全部由操作者本人负责。2）、在师付指导下操作的徒工，造成的质量事故，由指导的师付负全部责任。3）、尚未取得操作证的徒工，在无师付指导的情况下，受命于领导各管理人员下达的与本人技术不相称的操作指令进行作业，造成的质量事故，指令者承担70%，徒工承担30%。4）、由于仪表、量具未按规定进行周期检定；操作者和计量管理员各负一半责任。5）、操作者、质检人员在生产中发现工艺或技术问题，避免了损失，应有奖励，可做为合理化建议申请计奖。每次奖励100300元。4、检验人员造成的质量事故：1）、检验员首检错误造成质量事故，由检验员负60%责任，操作者负40%责任。2）、零件完工检验后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格而造成事故者，检验员和操作员各负一半责任。3）、整机出厂后发现制造或漏检质量问题致用户退货、索赔、返修等造成的质量事故，检验员和操作者各负一半责任。4）、量具和仪表不合格计量员应予封存，如交操作者使用造成的质量事故由有关计量员负全部责任。5、领导和管理人员的质量事故：1）、因领导（包括公司级领导）错误指挥或管理人员错误下达产品指令（包括不具备生产条件而强令下达生产指令），指使操作员违反“三按”要求，造成的事故，管理人员承担70%，操作员承担30%责任。如操作员提出异议未被接受，由指挥者负责。2）、因管理混乱或管理人员不重视质量，工序完工不交检造成的质量事故，由当事人承担70%，生产部门领导承担30%。3）、因管理混乱或管理员工作失误造成错发材料（材料必须有手续，无手续按错发处理）、毛坯、零件或外购等质量事故，由库房或当事人承担全部责任。6、凡采购员因工作失误，采购不合格的原材料、外购件，标准件和外协员外协的毛坯、零件或工序无合格证，且不合格未经检验就投料，造成质量事故的，由采购员、外协人员承担60%责任，投料者承担40%。如已交检，检验员工作失误，判断为合格造成事故的，由采购员或外协人员承担60%，检验员承担40%。7、产品完工未检验开出合格证，就入库供货，造成用户退货，索赔和返修等质量事故。由车间和市场部各承担一半责任，并追查有关领导责任。6、工装问题造成的质量事故：1）、工装制造不合格、检验时误判为合格，由此造成的质量事故，由生产者承担50%责任，参加验证的检验员承担10%，工装使用部门和工艺部门的有关人员各承担20%责任。如验证不合格，制造工装经济损失由制造工装部门负担70%，2）、使用工装的操作员如使用、保管不当使工装损坏或降低精度造成的质量事故，由操作员负责。3）、工装运输过程中损坏造成的质量事故，由当事人负责。4）、已验证的工装，由于保管不善，致使工装损坏或精度损失造成的质量事故，由保管人员承担全部责任。7、因设备故障造成的质量事故：1）、因设备大修人员工作不负责任，未维修好就交付使用造成的质量事故，由维修人员承担70%，验收人员承担30%；小修未维修好就交付使用造成的质量事故由修理人员负责。2）、因操作员对设备使用保管（养）不当造成设备故障而出的质量事故，由操作员负全部责任。3）、明知设备有故障停用，如操作员擅自动用造成的质量事故，由操作员全部负责；如管理员错误指挥造成的质量事故，由指挥者负70%责任，操作员负30%责任，如操作员事先提出异议未被接受，由指挥者负全部责任。4）、设备到大修期，由于种种原因未大修而继续使用，由公司设备主管和车间领导共同承担责任。8、包装运输的质量事故：1）、因包装不好，运输和保管中包装箱损坏造成的质量事故，由装配包装者承担70%，检验员承担30%；如未交检，则装配包装者负全部责任。2）、运输过程中因工作失误造成产品质量事故，由承运单位负全部责任。如接收人员未验收，则由所属地区销售人员承担全部责任。第十二条质量事故的处理规定：（已经以个别事件进行了处罚，不多重计扣）1、凡产生重大质量事故的责任者，经济损失在10000元以上至20000元者，按损失额的20%计扣；20000元以上至50000元者，按损失额的15%计扣；50000元以上者，按损失额的10%计扣；以上情况除经济处理外，根据情节轻重和后果并给予其他行政纪律处理。造成重大质量事故，责任部门领导应书面报告。2、凡产生较大质量事故的责任者，5000元以上至10000元者，按损失额的25%计扣；3、损失在1000元以上至5000元责任者，扣罚400元。4、凡在一个季度内发生两起重大质量事故损失均在5000元以上的或一起10000元以上的质量事故的责任人进行离岗培训；凡玩忽职守，工作责任心不强造成重大质量损失或造成极坏影响者，一经发现，待岗处理。5、凡受过各种质量处罚的部门领导和责任人，在处罚后的工作中利用职权刁难或有报复行为的，一经发现，待岗处理。第十三条质量事故报批办法：1、过程中出现质量问题时，应先由检验员开出不合格品处置单，并及时通过ERP通知相关部门；厂外质量问题，由市场部反馈，内部进行分析处理。2、公司质量管理领导小组根据本制度的规定判断，是否构成质量事故；如已构成质量事故，质管领导小组应会同责任部门及时组织有关人员对事故进行分析；根据“三不放过”的原则，明确原则，明确责任，找出原因和制定预防措施，质保部对处置结果进行跟踪验证。3、质量管理领导小组组成：组 长：总经理副组长：生产运营总监组 员：质保部负责人、综合管理部负责人、技术部负责人、工艺部门负责人、市场部负责人、生产部门负责人第十四条由责任部门领导在每月及时递交“质量事故处理报告”一份；根据本制度处理规定填写好处理意见，转交质保部签署意见（对事故情况予以证实）；质保部接到报告后于5日内代表公司签署最终处理决定后，再将报告返回责任部门一份（复印件），质保部留底备查。第十五条较大的质量事故的处理由质保部送交总经理处理决定；对于重大质量事故，总经理视情况召集质量管理领导小组研究作出决定。第十六条注意事项：1、凡有关的生产部门、管理人员或检验部门及人员，违反国务院“工业产品质量责任条例”中有关规定，造成不良后果，上级部门已按“条例”进行处理的，不再按本制度另作处理。2、操作者、检验员、管理员、特别是领导干部，应如实反映质量事故真相，凡弄虚作假、夸大、缩小和隐瞒事故，推卸责任者，加倍处罚。除经济上予以制裁外，视情况轻重，给予不同的处分。