调度安全质量标准 化修改.doc

调 度 安 全 质 量 标 准 化标准及考核评分办法项 目质量标准化要求标准分考核评分办法扣分原因实得分1.组织机构1.1机构设置调度室是各煤炭生产矿井（子公司）的生产协调指挥中心和综合信息中心。各矿（子公司）必须设置健全的调度机构，并在分管生产副矿长（副经理）直接领导下进行工作。5分按标准设置调度室，并在分管生产领导直接指挥下进行调度工作得5分。不能正常开展调度工作的，每缺少一项扣1分。1.2人员配备按照煤矿工业生产调度条例要求：（1）调度室必须配备正、副主任（主任工程师）2名以上领导。（2）配备足够调度值班人员，保证每天24小时不间断的调度值班制度。 5分配备正、副主任（主任工程师）2人以上领导得2分，缺少一人扣1分。配备足够调度员，每班不低于2人，大小班调度员总数不少于10人，保证能够24小时正常调度值班，配齐调度员得3分，缺少一人扣0.5分。1.3专业文化（1）调度员具备高中以上文化程度，并具有现场生产经营管理经验。（2）调度室专业技术人员应占在籍人数的40%以上（含40%）。5分调度员配备符合要求得2分，有一人达不到要求扣1分。 调度室专业技术人员达到要求得3分，每下降5%扣1分。小计15分2.调度装备2.1综合调度台矿（子公司）调度室应配备技术先进、功能齐全、运行正常的综合调度台。（1）调度台配备多功能程控电话，具有自动录音、放音、扩音、等功能，保证与矿内外、井上下电话信息畅通。与集团公司调度室设置直通专线电话，且24小时畅通。15分调度台配备有录、放、扩音的程控电话得2分，功能不全或不能正常使用一项扣0.5分。（2）调度交换机：井上与矿主要领导、医院、车队、主扇机房、变电所、火药库、主副井口、副井绞车房等；井下与采掘面、医疗站、中央变电所、中央水泵房、调度站、采区停车厂、瓦斯泵站、井下火药库、主要洞室等设置直通电话，且24小时畅通。有专用长途线得2分，没有不得分。程控电话没有来电显示、查询、记忆、录音、等功能，缺少一项扣0.2分。与集团公司调度设置直通专线电话得2分，没有不得分，不能正常使用扣1分。项 目质量标准化要求标得分考核评分办法扣分原因实得分2.调度装备2.1综合调度台（3）调度台配备电子显示系统（或模拟显示系统），能正常显示井上下主要设备运转情况及主要参数；能正常显示主要生产指标，实现以调度室为中心的集中监控系统。调度交换机与矿主要领导、部门、作业地点直通电话畅通得4分，一部不通扣0.5分，少一部扣1分。配备电子显示系统或模拟显示系统得5分，没有不得分。技术性能落后扣2分；矿井主提升、供电、排水、通风、运输、主要作业地点等设备运转情况不能正常显示各扣0.5分；调度日报、数据等主要经营情况，不能正常显示扣1分。2.2计算机使用调度室应配备性能先进，运行良好的计算机管理系统。（1）建立计算机使用管理制度，有计算机维护人员，保证正常使用。（2）各种生产经营指标及重要数据资料、报表等使用计算机管理，能实现输入、显示、打印、存储，达到动态管理。（3）调度台有专用计算机正常上网，随时调阅国家有关安全信息及法令法规，确保安全生产信息畅通。（4）实现与集团公司调度计算机联网，实现生产经营数据网上传输。（5）配备对矿井瓦斯进行实时检测的专用计算机，并具有报警功能。12分有计算机管理制度，能正常使用得2分。无制度扣1分，有一台不能正常使用扣1分。生产经营指标及重要数据资料、报表等使用计算机管理，实现输入、显示、打印、存储，达动态管理得4分，有一项功能不能实现扣1分。配备网络计算机，能随时调阅国家有关安全信息得2分，否则不得分。不在调度台或不能正常使用扣1分。实现调度联网、数据网上传输得2分，否则不得分，不能正常传输扣1分，数据错误一次扣1分。配备矿井瓦斯监控专用计算机得2分，不配置不得分，功能不全扣0.5分。项 目质量标准化要求标得分考核评分办法扣分原因实得分2.3传真机复印机调度室必须配备性能良好的多功能传真机、复印机，并使用正常。传真机、复印机必须存放调度台，有使用管理制度，值班人员必须会正确使用和操作。6分按规定配备存放，并能正常使用得6分。 设备配置少一种扣3分，不存放调度台扣1分，没有使用管理制度或人员不会操作各扣0.5分。2.4备用电源配备备用电源，保证在供电中断时，调度交换机、传真机、计算机、照明等能正常使用8小时以上（双回路供电不视为备用电源）。2分配备备用电源，并能正常使用得2分，不配备不得分。 使用不正常或使用时间达不到8小时扣1分。小计35分3、调度汇报3.1安全生产汇报按规定时间和内容要求，准确及时地逐级向上级调度汇报安全生产情况，汇报数字准确、内容具体、记录齐全。事故汇报要有起始时间、地点、汇报人、汇报内容、接受人、处理结果等。 （1）矿采掘队组每班在井下向矿调度室至少汇报二次安全生产情况。（2）矿值班调度员必须掌握井下安全生产情况。向集团公司调度每班汇报一次当班生产安全情况，每天汇报一次当日生产、安全、外运装车等情况。随时回答集团公司调度有关安全生产等问题的询问。（3）矿值班调度员要及时向集团公司调度汇报影响生产、安全、外运工作中存在的问题和隐患，并采取措施，落实解决。10分采掘队组在班中向矿调度室汇报，每班二次以上得3分，少一次扣0.5分。向集团公司调度室按时准确汇报得4分，班汇报少一次扣0.5分，日汇报少一次扣1分。矿值班调度员不熟悉井下安全生产情况，虚假汇报，发现一次扣2分，以集团公司调度室日常考核记录为准。按规定进行事故汇报，记录齐全得3分，检查以汇报记录为准，月任查10天，季、年任查30天。汇报内容不具体，记录不齐全，数字不准确或不真实，帐面不整洁，一项扣0.2分。事故隐瞒不报，一次扣1分。 项 目质量标准化要求标得分考核评分办法扣分原因实得分调度汇报3.2综合分析汇报综合分析汇报要内容具体，重点突出，及时准确，对影响安全生产的重大问题，要重点分析。（1）按时写出旬、月综合分析，及时传送集团公司调度室（要求计算机打印A4纸上报）。（2）综合分析要结合实际安全生产情况写，能反映当前安全生产状况，具有参考价值。（3）分析内容包括：“当旬月生产经营指标完成情况、主要工作、存在问题、采取措施、重点工程项目进展；下旬月生产经营计划预测、主要工作安排、主要队组采掘衔接安排”。6分 矿调度室每月2号前，写出上月综合生产分析，每旬逢1号前，写出旬综合生产分析，打印后及时汇报得2分。用纸不规范、迟报一次各扣0.2分，不报一次扣0.5分。结合实际，内容完整得2分。内容不真实，不能反映当前安全生产状况，一次扣0.5分。按规定内容和项目写出分析得2分。内容不全，少一项扣0.5分。3.3专题季节性汇报专题调度汇报：（1）对集团公司安排的专项工作，要有计划、进展、结果。汇报及时准确，同时作好记录和存档工作。（2）遇 “重大伤亡事故抢救、重大非伤亡事故抢修、重点工程项目进展、地质条件影响安全生产、瓦斯易超限头面”等特殊情况，矿调度室要设立专题调度，详细记录进展情况，记录规范，字迹工整，做好存档，及时向集团公司调度汇报。季节性专题汇报：节假日检修、停产、复产，雨季三防、冬季三防等季节性汇报，要有计划、落实、总结，并及时汇报工程进度情况。在开工前向集团公司调度室报送详细的计划、材料等，作好记录存档工作。8分汇报及时完整得3分。无计划、进展、结果汇报各扣1分，汇报不及时、汇报内容不完整、不真实各扣0.5分，记录不全或未存档各扣0.2分。季节性专题汇报，汇报及时，内容完整得3分。无计划、进展、结果汇报各扣1分，汇报不及时、汇报内容不完整、不真实各扣0.5分，开工前不及时向集团公司调度室报送计划材料扣1.5分，未存档扣0.2分。项 目质量标准化要求标得分考核评分办法扣分原因实得分调度汇报3.4事故及突发性事件汇报事故或事件发生后，要立即采取相应措施进行抢救，并及时向集团公司调度室汇报。（1）死亡事故：矿井发生死亡2人以上事故，无论何因，必须立即向集团公司调度汇报；矿井发生1人死亡事故，必须在30分钟以内向集团公司调度汇报；汇报内容有“事故时间、地点、伤亡情况、事故类型、抢救情况”。需救护队和总医院协助抢救的，要立即通知集团公司调度室，并根据事故抢救进展情况每30分钟汇报一次。 （2）重大非伤亡事故：发生影响矿井、盘区、队组安全生产的重大事故要立即向集团公司调度室汇报，汇报内容有“事故时间、地点、影响情况、事故类型、采取措施情况”，并根据事故进展情况每30分钟汇报一次。 （3）突发性事件：发生影响矿区稳定和职工生活的重大事件，立即向集团公司调度室汇报，汇报内容包括“时间、地点、类型、影响程度等”，并根据事态发展随时汇报。12分死亡事故按规定汇报得4分。死亡两人以上事故，不立即汇报扣4分；死亡一人事故，超30分钟，但不超1小时扣1分，超1小时扣2分；事故汇报不清，内容不全，一项扣0.5分；事故正在抢救，每30分钟汇报一次，特殊情况随时汇报，否则扣0.5分。重大非伤亡事故按规定及时汇报得4分。不汇报扣4分，迟报扣1分，事故汇报不清，内容不全，一项扣0.5分。事故正在抢修，每30分钟汇报一次，否则扣0.5分。 突发性事件及时汇报得4分。不汇报扣4分，迟报扣1分，事故汇报不清，内容不全，一项扣0.5分。事故正在抢救，根据事态发展，每30分汇报一次，否则扣0.5分。 3.5计划衔接汇报为掌握全矿生产衔接动态及作业安排，更好的协调指挥生产，矿调度室每月5号前，报送当月“矿采掘衔接计划表”， “矿生产经营计划任务书”。要求用纸规范（A4纸），表格清晰。4分按要求报送生产衔接表和月生产作业计划得4分。不报一次扣2分，迟报一次扣1分，用纸不规范、表格不清一次各扣0.5分。小计40分项 目质量标准化要求标得分考核评分办法扣分原因实得分4.调度管理4.1生产组织指挥调度室以作业计划为依据，认真组织生产，掌握原煤产量、掘进总进尺、外运销售完成情况，做好业务保安工作，保证安全、均衡、高效地完成生产外运销售任务。 （1）逐月完成原煤生产计划任务。（2）逐月完成掘进总进尺计划任务。 （3）逐月完成外运销售及品种商品煤计划任务。 （4）搞好安全生产，不发生死亡及公司定重伤事故。 （5）作好矿临时性的重点工程项目调度工作，有网络图或进度表，并及时填写。（6）每月定时召开调度专业会议或调度平衡会，落实解决生产、销售、安全等工作中存在的问题和隐患。20分逐月完成原煤产量得4分；逐月完成掘进总进尺得4分；逐月完成外运商品煤量得4分。月检查一项指标完不成扣0.5分，季检查一项累计指标完不成扣1分，年检查一项累计指标完不成扣2分。 组织搞好安全生产，无死亡、无公司定重伤事故得4分。死亡一人扣4分；重伤一人扣2分；死亡二人扣4分，标准化降一级；死亡三人取消评比资格。 作好临时性的重点工程项目调度工作得2分，无网络图或进度表扣1分，填写不规范、虚假等一处扣0.2分。定时召开调度会议落实解决问题得2分。不开不得分，一个问题不落实扣0.5分，记录不全一项扣0.2分。4.2岗位责任制调度室根据各类人员职责范围建立、健全各类专业人员岗位责任制，分工明确，内容具体，责任落实。打印装订成册或整齐规范悬挂调度办公场所。人员职责范围变化，岗位责任制随之要及时重新修定。 4分符合标准要求建立健全各类人员岗位责任制得4分。检查少一份岗位责任制扣1分，内容不完整一处扣0.2分。人员职责范围变化未及时重新修定一份扣1分。打印不规范扣0.5分，未装订成册或整齐悬挂扣1分。项 目质量标准化要求标准分考核评分办法扣分原因实得分调度管理4.3落实业务保安责任制调度室要建立严格的业务保安责任制，并认真贯彻执行，严格按“煤矿安全规程”指挥生产。（1）依据各类调度人员工作职责范围，制定业务保安责任制，并打印装订成册或整齐规范悬挂调度办公场所。工作岗位和职责变动要及时重新修定。（2）掌握安全生产动态及重点工作，作好业务保安。建立“井巷塌陷、断层、陷落柱、出水、瓦斯超限、巷道贯通、火灾”等专一调度台帐。对影响安全生产的重大问题和隐患，详细作好记录，记录要有事故时间、地点、汇报人、接受人、处理结果、影响范围等。建立“采面初末采、搬家倒面、进出支架、重点工程项目”等专一调度台帐。详细作好记录，记录有工程计划、开工时间、工程进度、结束时间、特殊条件采取措施情况等。（3）做好上级文件、通知、指令等传真接受、转发落实。依次作好记录，每月编号存档，并随时能拿的出来，存档要在1年以上。（4）各生产经营矿井调度台存放集团公司、矿两级事故抢险救灾应急预案，调度值班人员熟练掌握事故抢险救灾应急预案的指挥程序。15分依据调度人员职责范围建立各自业务保安责任制得4分。少一份扣1分，内容不完整一处扣0.2分，打印不规范扣0.5分，未装订成册或规范悬挂扣1分，变动后未及时修订扣1分。建立影响安全生产的重大隐患事故调度台帐，并认真填写，采取措施解决问题得3分（设一本台帐，分页分类记录，统一A4纸格式）。短一项扣0.5分，每项记录少一内容扣0.2分。建立重点工程项目调度台帐，并认真填写，遇特殊情况有措施有落实得3分（设一本台帐，分页分类记录，统一A4纸格式）。短一项扣0.5分，没有工程进度记录扣0.5分，每项记录少一内容扣0.2分。传真电文按规定阅批、传递、记录、存档得3分。没有传真电文接受转发落实记录本扣1分，存档缺少一份传真扣0.5分，记录内容不全一项扣0.2分，未按时间顺序进行编号存档扣0.5分。事故抢险救灾应急预案按规定存放调度台并存档，符合要求得2分。少一项应急预案扣1分，不存放调度台扣1分。调度人员掌握各类事故抢险救灾应急预案的指挥程序，标准化检查时抽查有一人不熟悉抢救程序扣0.5分。项 目质量标准化要求标得分考核评分办法扣分原因实得分4.4深入现场调度人员要深入一线，深入现场，掌握生产动态，发现问题，消除隐患，确保安全生产。调度员每人月平均下井不得少于5次。建立调度人员下井记录本，标明下井时间、地点、存在问题及影响、处理结果等情况，记录规范，填写内容齐全。加强领导干部和生产经营人员井下带班管理，并将带班情况汇总后，每月3日前向集团公司调度汇报。 6分调度员人均下井完成5次得2分，有一人完不成扣0.5分。建立下井记录本（A4纸格式），并规范填写和落实问题得2分。不按规定项目填写记录或填写不认真，发现一处扣0.5分，下井深入现场，发现有安全生产问题隐患，但无处理结果，一次扣1分。带班要有制度、有安排、有下井路线、有问题处理结果记录、有分类统计、 有总结得2分。缺少一项扣0.5分。4.5掌握生产经营情况掌握矿生产、销售、存煤情况，根据市场需求和外运销售，合理组织生产，并建立相应台帐，并做到数据清晰准确，能反映当前安全生产经营动态。对库存煤进行逐月盘点，核准库存，并如实上报。对矸石排放实行分层排放，外层覆土绿化的方式规范管理，防止矸石山着火和污染环境。6分建立产、销、存调度台帐得2分。填写不认真、不清楚或数据不准确，一处扣0.5分。盘点库存，存档并上报得2分，不盘点或不上报扣1分，上报数据不真实，一次扣0.5分。矸石排放规范管理得2分。不分层、不覆土、不绿化各扣1分，一处着火该项不得分。4.6调度业务培训积极开展调度业务技术培训，不断提高调度队伍素质。（1）年初制定培训规划，业务学习计划，并将计划报送集团公司调度室。（2）培训要有内容、教案、笔记，考试每半年组织一次，及格率达到100%。（3）集团公司调度室每半年可依据培训内容进行一次抽查考试。6分矿调度培训有年度规划，学习计划，并及时上报得分。采用书面A4纸上报，不上报扣1分。培训有内容、教案、笔记、成绩、卷子，培训结束后进行考试，及格率100%得分。少一项内容扣0.5分，一人不及格扣分。集团公司每半年依据培训内容，进行抽查考试。项 目质量标准化要求标得分考核评分办法扣分原因实得分4.7图表牌板台帐记录本管理根据各矿管理模式，设计完善各类图表、牌板、台帐、记录薄，内容完整能反映当前安全生产动态。（1）图表：图纸、图表齐全，编排存档有序，存放调度台，主要图表有：“采掘工程平面图；矿井灾害预防计划及附图；通风系统图；井下运输系统图；井上下供电系统图；井上下通讯系统图；排水、防尘、瓦斯抽放等管路系统图；井上下对照图；井下避灾线路图；矿井水文地质图；瓦斯检测装置布置图；事故汇报程序表；领导值班表”。（2）牌板：牌板规范化，使用电子牌板，计算机管理，能正常显示各类数据资料，达到动态管理，牌板内容主要包括：安全、生产、经营指标逐日完成情况，主要数据资料及重点工程进展等情况，要求使用高清晰度大屏幕显示。（3）台帐：建立反映班、日生产、进尺、库存、安全、营销等主要生产经营指标综合台帐，要求数字准确，字迹工整，帐面整洁； 使用计算机按时编制调度日报表和月综合报表，数据准确。（4）记录本：建立 “调度员交接班记录本；值班长交接记录本；上级指示及通知记录本；传真电文转发落实、接收记录本；调度专业会议记录本；重大非伤亡事故记录本；人身伤亡事故记录本”。各种记录本内容真实完整，有工作进展记录及交接签字，对遗留问题有处理结果。18分图表规范齐全，统一编号存档，存放调度台得5分。 存档短一份图纸扣1分，存放零乱扣0.5分；不在调度台存放扣2分。牌板正规化、规范化符合标准要求得5分。牌板未使用计算机管理扣2分。牌板主要内容：安全、生产、经营、库存指标少一项扣0.5分，主要数据资料及重点工程进展情况等不能正常显示一项扣1分；牌板未使用高清晰度大屏幕显示扣2分。建立健全综合调度台帐，齐全规范、记录准确，字迹工整得4分。未建立班、日综合台帐扣2分。生产、安全、进尺、经营等内容少一项扣0.5分，数据填写不真实一处扣0.5分，帐面不整洁一处扣0.2分。未使用计算机按时编制调度日报表和月综合报表扣2分。 按规定建立健全记录本（统一A4纸格式），填写字迹工整，内容清晰得4分。短一种记录本扣1分；记录不完整、乱写乱画一处扣0.2分，交接记录无签字扣0.5分，遗留问题没有落实解决一次扣0.5分，没有落实解决记录扣0.2分。项 目质量标准化要求标得分考核评分办法扣分原因实得分4.8健全保密制度严格执行企业保密制度，不出现重大机密外漏事件。制定保密制度，对存储重要数据资料的计算机系统应具备保密功能，实施密码有效保护。2分建立键全保密制度，并严格执行得2分。出现泄密现象不得分，没有保密制度扣0.5分。计算机系统，不实施密码保护扣0.5分。 4.9问题整改矿调度室每月进行一次自检，自检存在的问题，要逐项落实整改并存档。集团公司调度室，每季度对矿调度室进行全面调度标准化检查，检查存在的问题，以三定表形式下发，矿调度室落实整改并存档。对“存在问题”要落实整改，同类问题不能重复出现。8分定期月自检，并落实整改问题得3分，否则不得分。自检问题不落实一项扣1分，自检结果不按规定编号存档扣0.5分。对集团公司调度室标准化检查结果，落实整改得5分。落实解决不彻底一项扣1分。在下次检查中出现同样问题没有落实或没有进展情况，一项扣2分。4.10资料管理建立资料管理制度，配备资料管理专柜，使用统一资料盒。同一类资料，统一规格，大小一致，帐面整洁，内容完善，字迹清晰。各类资料、数据、台帐、记录本、报表等应妥善保存（存档在一年以上）。主要生产经营数据使用计算机存储和管理。5分符合要求得5分。没有资料管理制度扣0.5分，