安全质量标准化标准及考核评级办法.doc

附表： 安全管理标准化标准及考核评级办法序号项 目考 核 标 准标准分检查评分办法得分一安全基础201管理机构及人员各煤矿应配备矿长、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、总工程师等职位；设置独立的安全管理部门；3）应设置采、掘、机、通、运等生产及辅助单位，每队必须配备专职安全副队长；4）每队下设成建制班级，每班必须配备班长和安全员。 3查资料：以文件明确机构和人员，机构不健全，扣1分；每少配1人扣0.5分。2管理制度健全完善安全规章制度：1)安全生产责任制；2）安全办公会议制度；3）安全目标管理制度；4）安全投入保障制度；5）安全质量标准化管理制度；6）安全教育与培训制度；7）安全隐患排查治理与报告制度；8）安全隐患整改效果评价制度；9）安全监督检查制度；10）安全技术审批制度；11）矿用设备器材使用管理制度；12）煤矿主要灾害预防和管理制度；13）事故应急救援制度；14）事故报告与调查处理制度；15）安全奖罚制度；16）入井检身与出入井人员清点制度；17）安全操作规程管理制度；18）法定代表人和管理人员下井带班制度；19）安全生产现场管理制度；20）爆炸材料安全管理制度；21）职业卫生健康管理制度3缺一项扣1分，无记录扣分1分/1次3记录台账1.安全办公会议记录和台帐；2.安全隐患排查治理记录和台帐； 3.安全生产培训记录、档案和台帐；4.下井人员出进入井记录台帐；5.安全费用提取与使用台帐；6.矿井主要通风运转记录和台帐；7.矿井测风记录和台帐；8.瓦斯检查、监测记录和台帐；9.机电设备设施管理台帐；10.矿井防治水基础记录台帐；11.矿井地质测量、储量管理台帐；12.安全生产调度记录台帐；13.安全质量标准化动态检查记录台帐；14.伤亡及非伤亡事故统计台帐；15.法定代表人和管理人员下井带班记录台帐；16.爆炸材料贮存与使用记录台帐；17.职业卫生健康检查记录台帐；18.“三违”帮助教育和人员处理记录台帐；19.其他应当建立的记录台帐。2缺一项扣1分，无记录扣分1分/1次4规程措施管理建立健全各工种操作规程。有作业规程和安全技术措施。作业规程和安全技术措施必须是单头单面。施工人员要学习措施，并考核签字。2缺工种操作规程，扣0.1分/个；抽查两个队正在施工或即将接替头面的作业规程和安全技术措施的贯彻情况，未贯彻，扣1分/个；缺学习和考试(考核)签字记录，扣0.1分/人。5安全会议与安全生产预警预报（1）编制安全工作年度、月度计划；（2）及时进行月度安全工作总结。1）矿长每周至少主持召开1次矿长安全办公会和防重办公会，并形成会议纪要，按“五定”原则（定项目、定措施、定资金、定责任人、定时间）认真落实整改安全方面的问题；2）建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析。3）能对事故征兆及时发布预警信息，迅速落实防范和处置措施。31、未按月召开扣1分/次；非矿长主持召开扣0.5分/次；2、未按“五定”原则整改落实安全方面的问题，1次扣1分；3、无预警预报体系不得分；4、在次月5日前，未进行月度安全生产风险分析，每缺一次扣0.5分。6安全例会矿长每周至少主持召开1次矿长安全办公会和防重办公会，研究与部署安全工作，并形成会议纪要。1查资料（相关文件），未按周召开扣1分/次；非矿长主持召开0.5分/次。7贯彻落实对上级相关部门的监察监管指令和规定、安全会议决定、安全隐患整改通知书、事故通报、调度指令、规程措施等认真贯彻落实。2查资料：未贯彻或无记录可查，扣1分/次，应贯彻范围每差1人次扣0.1分；查资料、现场检查，规程措施未落实，扣0.1分/项。8安全信息建立安全管理信息系统，安全隐患记录、查询、跟踪处理、结果反馈等过程跟踪管理计算机化、网络化。1现场检查，未建立信息系统不得分；信息系统不能正常运行扣0.5分；安全隐患登录时间延迟1个班，扣0.2分/次。9三违管理建立“三违”人员处理登记台帐，建立“三违”人员帮教记录台帐。3缺“三违”人员处理登记台帐，不得分。漏登记扣0.1分/人.次；无 “三违”人员帮教记录，扣1分，未进行帮教扣0.1分/人.次。二安全投入1）按规定提取安全费用并专款专用；2）煤矿每年用于安全的投入不少于1015元/吨。5检查财务账目，一项未完成扣2分三调度管理101调度机构建立健全调度机构；配备调度人员；保证调度工作的正常开展。2查现场未建立健全不得分，缺一项扣1分。2调度制度健全调度人员岗位责任制，内容具体，责任到位。1查现场未健全不得分，缺一项扣0.5分。3设备配备配备专业调度交换机；具有转接、强插、监听、来电显示功能；有市话固定座机；井上、下通讯畅通，有录音电话。1查现场未配齐不得分，缺一项扣0.5分。通讯不畅通一处扣1分。4调度指挥组织安全生产做到及时、有效地解决生产中出现的各种问题。2因调度解决不及时，指挥失误出现一次安全问题不得分。5图牌板有图表、牌板、台帐、记录簿，记录齐全，保管完好。2查现场未建立不得分，缺一项扣0.5分。6调度记录调度汇报制度健全：有当班（天）生产安全情况汇报及处理记录；有安全隐患汇报及处理记录；有交接班汇报及处理记录；有事故汇报及处理记录。2查现场未建立不得分，缺一项扣0.5分。四现场控制201矿领导下井带班1）按规定建立健全矿级领导下井带班制度，明确每个领导每月下井带班个数，主要领导不得少于5个；2）矿领导下井带班必须填写记录，并在井口或矿灯房等地点进行逐日公示，并接受监督；3）领导干部下井带班实行井下交接班，设置有井下交接班记录台账；4）建立领导下井带班档案管理制度，领导干部带班情况有专人负责整理和存档备查；31、领导干部下井带班天数差1人次扣0.5分；2、周末和夜间检查差1次扣1分，未建立周末和夜间检查记录扣2分；3、矿领导下井未亲自填写记录或未按规定进行公示扣0.5分/人次；4、未实行井下交接班扣1分；5、未建立下井带班管理档案制度扣0.5分。2现场安全检查1）新开工的作业点，现场要经检查，符合安全条件后才能开工；2）施工过程中，遇到安全隐患，危及安全时，要停止作业，撤出人员，须制定针对性技安措施，现场要有专人负责；3）矿有关人员每周至少两次现场安全执法检查，发现有关隐患不整改，冒险蛮干，按相关的处罚处理；4）停工作业点应有安全措施；5）复工作业点要进行安全检查，具备安全条件才能复工。8开工时未检查，扣2分/次，危及安全未停工撤人，扣2分/次，无措施扣2分/次，现场无专人负责，扣2分/次，现场执法检查，缺一次扣2分，有隐患不整改，冒险蛮干一次扣2分。3隐患排查管理1）矿长每月至少组织1次由总工程师、生产副矿长、安全副矿长、有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查；2） 安全副矿长每月至少组织二次有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查；3）建立隐患排查、整改、登记、报告、销号闭环管理机制；4）建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度；5）制定重大隐患治理方案，并挂牌跟踪整改销号。 5查资料，未进行或无记录，该项不得分；未落实整改，每项扣0.1分。查资料，每差一次安全大检查扣1分；隐患处理单未明确整改责任单位或责任人扣0.2分/条；复查责任人未按规定在隐患处理单上签字扣0.2分/张；隐患处理不及时或未整改，扣0.5分/条（年度检查抽查1个月，季度检查抽查1周）。4地面安全对矸石山、火药库、瓦斯罐等要害场所及地面工厂必须每月进行一次安全检查，并建立检查记录，及时落实隐患整改。2查资料或现场检查，未组织检查扣1分/处.次;隐患整改未落实责任单位或责任人，0.2分/条。5重点调度每月安全办公会确定重点调度内容，建立动态管理记录，重大隐患挂牌管理；安全事故汇报及时。2查资料、现场检查调度室，无重点监控调度内容不得分，每差一项扣0.2分；未重点调度扣0.5分/次；重大隐患调度室未挂牌管理扣1分；隐瞒事故不报不得分。五事故管理41伤亡事故 建立伤亡事故统计管理台帐，对重伤及以上事故、多人受伤事故，按“四不放过”的原则进行追查处理，并建立追查处理记录。（按国务院令493号文规定执行）。2查调度综合台帐和伤亡事故统计管理台帐等资料：未建立伤亡事故统计管理台帐、无追查处理记录该项不得分；记录不对口或漏记、错记扣0.1分/人次；未按“四不放过”的原则追查处理，扣0.5分/件.次。2非伤亡事故建立非伤亡事故统计管理台帐；对煤与瓦斯突出、瓦斯煤尘燃烧（爆炸）、放炮伤人、火灾、电气“失爆”、斜井跑车（竖井坠罐）等重大非伤亡故和其它二类及以上非伤亡事故（按国务院令493号文规定执行）。 5查调度综合台帐和非伤亡事故统计管理台帐等资料：未建立非伤亡事故统计管理台帐、无追查处理记录该项不得分；记录不对口或漏记、错记扣0.1分/人次；未按“四不放过”的原则追查处理，扣0.5分/件.次。现场检查出现电气失爆，扣2分/处。六安全培训101安全生产管理人员建立安全培训管理台帐，按规定取得相应有效的安全资格证。2查台帐：无台帐不得分；台帐与实际不符扣1分/人。2特殊工种建立特种作业人员培训管理台帐，取得上级安全培训机构颁发的资格证书。3查台帐：无台帐不得分；台帐与实际不符扣1分/人。现场检查未持证上岗扣1分/人。3从业人员新工人必须按规定进行上岗培训，并以老带新；按规定进行全员安全培训；建立新工人培训管理台帐和全员安全培训台帐；4）企业必须依法签订用工合同；3查资料：无用工合同、无以老带新考核与奖惩管理办法扣1分，无以老带新扣0.2分/人，未严格考核奖惩扣0.2分/人；未按规定进行全员安全培训和考试，扣0.1分/人；未建立台帐扣2分。 4日常安全学习区队至少每周组织一次不少于2小时的职工安全学习，并建立安全学习记录。2查记录：未组织学习不得分；无具体学习内容，扣1分/次；出勤率低于85,扣1分。七安全激励51安全结构工资有经批准的煤矿安全质量结构工资管理办法或安全奖励考核管理办法；安全、质量工占总收入的比例；员工安全不低于20%、质量不低于20%；基层队管理人员安全不低于25%，质量不低于25%。3查记录，无管理办法，未明确比例，该项不得分；未严格执行或比例未达规定扣1分/队2安全处罚制定和执行：1）制度矿井安全责任处罚管理制度；2）制度安全生产事故责任追究制度；3）各级管理人员实现安全风险抵押或安全保证金。2查资料，无制度不得分，未按制度执行扣1分。八齐抓共管61管理办法建立六条线齐抓共管机制1查资料，无制度不得分，未考核扣0.5分/次。2安全活动六条线每季至少组织一次安全活动2查记录和资料：未按规定开展活动一次扣0.5分/次3领导值班建立各级领导24小时调度值班制度；建立矿级干部24小时下井带班制度。3查资料，无制度不得分，缺值班下井带班记录扣0.5分/次，对上班移交问题未处理或安排扣0.5分。九职业病防治101建立健全职业病危害防治工作体系，应有专业机构，配备检测仪器设备和专（兼）职人员。不具备条件的可以委托具有职业病防治资质的医疗卫生技术服务机构为其提供服务2无机构扣1分，无人员扣1分，有委托书不扣分。2建立健全职业病防治管理制度和预防措施，配备作业场所职业病危害防护设备与装置，认真落实现场防治呼吸性粉尘、噪音、有毒有害气体的措施，改善井下作业环境2无制度、无设备、无措施各扣1分；3煤矿企业应当及时、如实申报本单位作业场所职业病危害情况，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。1查文件，缺扣1分4按照煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准（AQ105-200b）为职工免费配备必要的劳动保护用品。1未配备扣1分；未配齐扣0.5分5按照国家有关规定，组织接触职业危害的职工上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检查，及时救治职业病患者。1未按规定执行，一项扣0.5分6必须按照国家有关规定和煤矿安全规程规定，委托有职业病防治资质的职业医疗卫生技术服务机构对生产性粉尘、生产性毒物、有害物理因素等进行定期检测与评价，以检测促防治。1无委托书或未检测扣1分7煤矿企业对存在职业危害的作业场所，必须采取综合防护措施，减少和降低对作业人员健康的损害。2无措施扣2分，缺一处扣0.5分十应急救援管理101煤矿应当根据国家相关规定设立独立的矿山救护队，配备救护装备，不具备单独设立矿山救护队的应按矿山救护规程配备经培训合格的辅助救护队员，并与就近的三级（含）以上矿山救护队签订救护协议。2未建立扣1分，未建立又未参与扣2分2煤矿企业应当制定矿井灾害预防和处理计划，并根据实施情况及时修改完善。救灾所需的器材、物资工具等要满足救灾需要，按规定进行学习并组织演习，现场应有路标。3无计划不得分，有措施未修改扣1分。未演习扣1分，无路标或不齐扣0.5分31）对水文地质条件复杂的矿井应制定矿井综合防治水方案和措施。2）有煤与瓦斯突出的矿井应有防治煤与瓦斯突出的综合防治方案和措施。3）对有煤尘爆炸危险的应有防治煤尘、瓦斯爆炸的综合防治方案和措施。3无方案和措施，缺一项扣1分41）有完善的矿井安全监测监控系统；2）井下人员定位系统。矿井建有井下人员定位系统，及时进行维护升级，系统运行可靠；建立相关的管理制度，能确保系统在定员管理和应急救援中发挥作用；3）井下紧急避险系统。为入井