材料管理制度(修改).doc

材料管理制度（甲供材）为了加强现场材料管理，保证工程质量和施工进度，避免返工浪费，降低成本，杜绝不合格材料，特制定本制度内容如下1、工程部收到甲供材供应合同统一归档，建立甲供材台帐，备注供货时间，要求施工单位比供货时间提前10天，填报甲供材料清单（附件一）签字后报工程部工程师审核签字；2、工程部填写甲供材料通知单（附件二）书面通知供货方按规定的时间按清单的数量送至工地现场；3、所有材料送到现场报监理、施工、供应商、工程部、技术部相关工程师共同验收，填写验收接受单，由监理、施工单位、供应商、工程部共同签字认可，各方各存档一份，验收内容如下：根据合同和相关规范、标准验收，查看所到货物数量、规格型号 与材料计划、采购合同约定条款一致，是否齐全；随货同行的材质证明等相关资料是否齐全，复印件须加盖供方章，内容满足施工要求和管理需要。目测检查材料外观，外包装完好无损。按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。按规定必须复验的材料，由施工单位或供货方进行取样复验4、验收完毕后，供应商须填写和完善“接收入库单”（附件三），最后供应商根据”通知单”和“入库单”与工程部核对数量账目，没有“通知单”和“入库单”或“通知单”和“入库单”没有完善的不得核对账目和进行下一步算账（请成本部根据“申请单”、“通知单”和“入库单”进行算账和填写拨款金额）；5、未经验收或验收不合格的材料设备严禁使用，私自使用一经查处，全部返工，造成的损失和赔偿由施工单位自行承担；6、甲供材验收不合格或未按合同日期供货，影响工期由供应商承担一切责任。本制度从下发之日起执行。附件一甲 供 材 料 申 请 单工程名称： 年 月 日序号供应商材料名称规格型号数 量使用时间备注施工单位申请人： 工程部现场负责人： 日期：附件二甲 供 材 料 通 知 单供货商名称： 年 月 日序号供应商材料名称规格型号数量通知时间应到货时间备注供应商负责人： 工程部现场负责人： 日期：附件三甲 供 材 料 接 收 入 库 单工程名称： 年 月 日序号供应商材料名称规格型号数 量通知时间到货时间质量情况备注通知数量到货数量施工单位接收人： 供应商负责人：监理工程师： 工程部现场负责人： （仓管）：工程部负责人：日 期：材料管理制度（甲指乙购）为了加强现场材料管理，保证工程质量和施工进度，避免返工浪费，降低成本，杜绝不合格材料，特制定本制度内容如下1、工程部负责将甲指乙购材料供应商有关信息通知施工单位负责人（包括供应商名称、材料种类、供货期限、供货价格等）；2、工程部要求施工单位书面（附件四）通知供货商，书面通知送工程部存档；3、所有材料送到现场报监理（如果有）、施工、供应商、工程部、技术部相关工程师共同验收，填写验收接受单，由监理、施工单位、供应商、工程部共同签字认可，各方各存档一份，验收内容如下：根据合同和相关规范、标准验收，查看所到货物数量、规格型号与材料计划、采购合同约定条款一致，是否齐全；随货同行的材质证明等相关资料是否齐全，复印件须加盖供方章，内容满足施工要求和管理需要。目测检查材料外观，外包装完好无损。按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。按规定必须复验的材料，由施工单位或供货方进行取样复验;4、验收完毕后，供应商须填写和完善“接收入库单”（附件五），最后供应商根据”通知单”和“入库单”与工程部核对数量账目，没有“通知单”和“入库单”或“通知单”和“入库单”没有完善的不得核对账目和进行下一步算账（请成本部根据“申请单”、“通知单”和“入库单”进行算账和填写拨款金额）；5、未经验收或验收不合格的材料设备严禁使用，私自使用一经查处，全部返工，造成的损失和赔偿由施工单位自行承担；6、甲指乙购材验收不合格或未按合同日期供货影响工期由供应商承担一切责任。本制度从下发之日起执行。附件四甲 指 乙 购 材 料 通 知 单工程名称： 年 月 日序号供应商材料名称规格型号通知数量通知时间应到货时间备注施工单位接收人： 供应商负责人：工程部现场负责人： 日期：附件五甲 指 乙 购 接 收 库 单工程名称： 年 月 日序号供应商材料名称规格型号数 量通知时间到货时间质量情况备注通知数量到货数量施工单位接收人： 供