化工企业销售部年度考核方案.doc

XXXXX化工股份有限公司20XX年销售总费用目标管理考评方案甲方：XX化工股份有限公司乙方：XX化工股份有限公司销售部1 目的 为规范对销售人员的绩效考评工作，明确权、责、利，充分调动销售人员的主观能动性和工作积极性，全面完成公司2007年的经营目标，特制订本考评方案。2 适用范围 适用于销售部销售费用总承包。3 考评形式3.1 乙方集体承包岗位工资、工龄工资、加班费、差旅费、业务招待费、办公费、通讯费等。3.2 乙方按产品销售吨工资提成，结合应收账款、产品赊销、当月利润完成情况、服务质量及市场链考核等提取销售总费用。3.3 销售部计划科、清欠科内勤组人员不参与承包，由甲方按部室管理人员另行考核并核发岗位工资。3.4 销售部业务所属各中转站发生的费用按中转站管理方案相关规定执行，不列入销售部承包费用内。4 考评内容及兑现办法4.1 业务科定员21人（含经理1人、副经理1人、业务员19人），按照甲方的定价标准销售甲方产品。4.1.1 固定销售费用考评4.1.1.1 甲方每月核拨固定销售费用4.9万元，用于乙方业务科的办公费、通讯费、业务招待费、差旅费及计划科、清欠科（含内勤组人员）的办公费、通讯费、业务招待费。4.1.1.2 当月结余的固定销售费用可留作下月使用或用于添置办公硬件开支，不能作兑现额分配，累计超支部分由乙方承担，从当月兑现额中扣除。4.1.1.3 乙方业务员与公司领导或其他部门人员一起出差，差旅费分开报销，乙方业务员所发生的费用由乙方承担，其他人员所发生的差旅费由公司开支，公司总裁签字认可。4.1.2 产品销量考评4.1.2.1 按售出产品吨工资提取销售总费用并与公司当月利润完成情况挂钩，当月产品销售数量以财务部核定为准。4.1.2.2 关联交易产品吨工资减半计算提成费用，敌百虫产品除外。4.1.2.3 液氯、聚氯乙烯、强氯精、敌百虫四个产品参与公司市场链考评。4.1.3 应收账款及产品赊销考评4.1.3.1 以2006年12月期末数为基数，全年降低 100万元。4.1.3.2 当月应收账款月末余额与赊销合计数高于2006年12月期末数时，每升高1%，否决业务科兑现总额的5%，直至否完20%。4.1.3.3 应收账款上升额中，属于合同规定的可剔除，但此类合同必须经总裁审批。4.1.3.4 月末产品盘存数与财务账面数不符时，经查实属业务员责任的，差额部分视同应收账款。4.1.3.5 应收账款中涉及合同部分的，顾客所支付款项优先还新款，结余部分计入旧款。4.1.3.6 售出产品一律开票，20日后（含20日）装船、25日后（含25日）装车的酸或碱一个月内开票。4.1.3.7 当2个月货款回笼时间6个月时，由经办人支付应收账款的银行同期利息；当货款回笼时间6个月时，由经办人支付应收账款的银行同期利息，同时视应收账款多少扣罚经办人适当比例。扣罚额=（经办人当月兑现额-核定的岗位工资）适当比例4.1.3.8 年终按应收账款降低额超基数（100万元）部分的1.5%计奖。4.1.4 兑现办法业务科当月兑现额=各产品提取费用总额(50%+50%当月利润完成率)+市场链考评结果+应收账款及产品赊销考评结果+固定费用考评结果（当月实现利润为负时，利润完成率按0计）4.2 清欠科4.2.1 定员2人（不含内勤组），维持公司应收账款的法律时效性、保障公司债权合法权益，负责清理追收暂停与公司发生业务往来6个月以上时间债务单位的应收账款（特殊情况下，经总裁同意，可追收暂停与公司发生业务往来6个月以内的债务单位的应收账款）。4.2.2 负责通过法律等手段追收欠款工作。但追收因担保而发生的债权款项或与此类似的应收款项不在考核指标范围内，由清欠科专题报告，公司根据具体情况酌情给予奖励(追回集团公司的欠款，由集团公司给予奖励)。4.2.3 每月追回欠款业绩按当月财务部实际入账数为准。4.2.4 以串换物资冲抵应收账款，按该（批）物资使用或变现后的现值7折计入业绩。4.2.5 出差交通费（不含市内交通费）实报实销，内勤组人员差费按公司相关规定报销，外勤组人员差费补贴享受公司规定销售人员出差补贴，但出差安排由销售部统一安排，未经批准不得报销。4.2.6 清欠科人员的工资按公司原核定的岗位工资（包括工龄工资）发放，岗位工资率按当月部室岗位工资率发放，奖金按当月追收欠款收入的1%提取。5 工作质量考评5.1 乙方不能擅自以低于甲方规定的价格标准销售产品，否则损失额由乙方承担。5.2 产品出厂后，乙方原因造成退货的，运输费用及损失额由乙方承担。5.3 每月5日前向甲方人力资源部提交上月工作总结、当月工作计划，迟交扣计划科50元/次（项）。5.4 每月10日前向甲方人力资源部提交上月各销售区域的市场信息情况总结材料、中转站收发台账，迟交扣计划科50元/次（项）。5.5 每月按时向甲方人力资源部提交当月赊销产品明细表及本月赊销产品5日前的开票情况表、销售台账、应收账款每月实际收款明细表、合同规定可剔除的应收账款明细表，未按时或未完成扣100元/次（项）。5.6 每月冲红、作废发票，按20元/份扣罚；月底财务与销售仓库核对产品库存数时，如发现乙方业务员未及时上交提货联，造成仓库库存数与财务账面数不符，查属业务员责任时，视同冲红、作废发票处理，扣业务员20元/份。6 双方的权利和义务6.1 甲方6.1.1 每月28日前审定乙方的销售计划，并返回乙方。6.1.2 制定产品销售价格标准。6.1.3 考评乙方的工作质量。6.1.4 审定乙方的内部考评及分配方案。6.1.5 核定乙方的销售数量，按本方案规定为乙方提取销售总费用。6.1.6 承担乙方宣传广告费；小车维修、年审、汽油费及订货会费用等。6.1.7 按规定支付乙方职工的保健费和清凉饮料费。6.1.8 按计划为乙方提供足够的销售资源总量。由于甲方原因造成乙方无法完成销售数量总目标时，不足部分，年终一次结算予以调整。6.1.9 甲方财务部、人力资源部代扣代缴个人所得税及个人应交的各类保险费、统筹金。6.1.10 为乙方提供工作的方便。6.2 乙方6.2.1 制定内部考评及分配方案，报甲方人力资源部备案。6.2.2 完成甲方审定的销售计划，并于每月25日前向甲方主管领导提交下个月的销售计划。6.2.3 执行甲方制定的产品销售价格标准。6.2.4 及时向甲方汇报市场信息和经营情况。6.2.5 建立详细的客户档案、个人销售台帐及费用收支台账、中转站收发台账。6.2.6 每月配合甲方财务部做好各种承包指标完成情况的统计核算工作。6.2.7 严格遵守财会“两则”，各种票据需经乙方领导审核签字，汇总后交财务部审核，经甲方主管领导审批，方可报销入账。6.2.8 提取的销售费用由乙方自主分配，将个人收入情况制表报甲方财务部、人力资源部审核。6.2.9 由于乙方原因造成甲方减负荷生产,影响甲方按计划为乙方提供足够的销售资源总量时,该责任由乙方承担。6.2.10 遵守甲方现行的规章制度，接受甲方的管理。7 本方案有效期限：2007年1月1