日常工作检查标准XG20050930.doc

日常工作检查考核细则沧州*炼油厂 沧州*分公司二五年九月目 录会签页0-1前言0-201 HSE 管理102 生产管理503 设备管理704 计量管理905 财务管理1006 人事管理1207 职工培训1308 综合管理1409 工作纪律1810 信息管理1911 精神文明2012 治安保卫2113 销售管理22编制单位和审核人员安全环保部（处）：赵 跃 2005年9月27日 计 划 部：任玉利 2005年9月28日生产管理部（处）：周润田 2005年9月28日 财 务 处：孙晓春 2005年9月28日机械动力部（处）：韩卫东 2005年9月28日 财 务 部：施华美 2005年9月28日企业管理部（处）：贾留昌 2005年9月28日 组 织 部：曹金才 2005年9月28日厂长办公室： 刘治兴 2005年9月28日 宣 传 部：古长升 2005年9月28日经理办公室： 戚中虎 2005年9月28日 保 卫 处：杨宝胜 2005年9月28日党委办公室： 李洪军 2005年9月28日 团 委：毕爱辉 2005年9月28日劳动人事处： 王燕赏 2005年9月28日 信息中心：路丙卫 2005年9月28日人力资源部： 张建堂 2005年9月28日 销售公司：武秀岩 2005年9月29日纪委办公室： 任通泽 2005年9月28日 总审核人：李营生 2005年9月29日批 准 人：卢立勇 2005年9月30日0-1前 言为更好地落实总部加强“三基工作”的指示精神，扎实我们企业的基础工作，有效地指导各基层单位提升管理水平，由企业管理处（部）组织有关职能部门修订了原来的经济责任制日常检查考核标准，并结合现行的绩效考核办法更名为日常工作检查考核细则。本标准既是基层单位开展日常管理工作必须遵守的准则，又是各职能部门用于日常绩效考核检查、奖惩的依据。标准中奖金处罚金额和日常岗检扣分，均为出现每项（次）或1人违反规定的处罚标准。日常分奖惩用于每季度岗检总评时的日常考核分数依据。每季度各职能部门对于处罚的奖金，可用于奖励各项工作突出的单位和事件，但总额不得超过季度处罚的奖金总额。本标准自2005年10月1日起执行。 沧州*炼油厂沧州*分公司 二五年九月0-2日常工作检查考核细则考核专业：HSE管理 考核部门：安全环保部（处） QG/JKX-01序号考核内容检 查 标 准检查方法月奖奖惩日常分奖惩考核对象检查频次1问题整改情况上次检查出的问题整改和采取纠正预防措施情况查整改结果或措施落实情况-100元-1分各单位周检2HSE责任制各单位的HSE职责做到一岗一责，新增或调整的岗位要及时修订并在当月内完成抽查职工HSE职责熟悉程度-50元-2分各单位1次/半年按要求签定安全承诺书抽查职工保存的安全承诺书1人未签-20元-1分各单位1次/半年HSE职责要有考核制度并认真考核检查考核制度和考核记录-50100元-12分各单位周检3安全工作计划没有工作计划或工作计划未按时完成年初查工作计划，每月跟踪完成情况-100200元-12分基层单位周检4班组安全活动月有活动计划和内容，每月班组安全活动不少于3次，每次不少于1小时；活动记录有领导签字；每次活动有车间管理人员参加；记录清楚、工整，参加活动人员自己签字检查班组安全活动台帐和计划，询问职工活动内容比对，签字领导是否清楚活动内容-50元-1分基层单位周检车间每月5号前将本单位安全活动计划报给领导干部定点联系组组长活动计划有联系组组长签字-20元1分基层单位周检5HSE台帐管理HSE台帐、档案齐全，填写工整，内容记录、保存符合规定要求检查台帐、记录、档案-50100元-12分各单位周检6劳保着装严格执行劳保着装规定和女工短发规定现场检查-100元-1分各单位随机7安全检查制度根据本单位生产特点制定HSE、生产工艺、设备专业的周、月检查表，并不断修改完善，每月检查重点突出检查各专业周、月检查表-50200元-12分各单位周检按照检查表规定内容进行检查，记录详细、属实检查周、月检查表-50元-1分检查出的问题、隐患能整改的做到及时整改，落实责任人；较大问题采取纠正、预防措施得当并按照计划实施检查周、月检查表，检查纠正和预防措施记录-50200元-12分暂时不能整改的问题，落实安全防护措施-50200元-12分基层单位周检8防火防爆管理禁烟区内禁止吸烟、禁止带烟火进厂现场检查执行防火防爆安全规定各单位随机机动车辆无证进厂现场检查-100元-12分保卫处随机现场检查-200元-12分责任单位随机机动车辆未开进车票进入禁行区现场检查-200元-12分各单位随机无证携带非防爆小电器入厂现场检查-50元-1分各单位随机其它违反防火防爆安全规定现场检查-50100元-12分各单位随机9施工作业票证严格执行现场施工作业票证规定现场检查-1000元-12分施工单位随机现场检查-200元-1分属地单位随机逐项采取有效的安全防范措施现场检查-500元-12分各单位随机作业票无代签现象查作业票-100200元-12分各单位随机作业票填写符合规范查作业票-200元-12分各单位随机监护人持有效监护证并确保在现场监护现场检查-200元-12分各单位随机监护人佩带袖标标志并符合规定现场检查-20元-1分各单位随机施工作业必须按照规定填写危害识别和作业程序查作业票-200元-12分各单位随机10现场施工作业特种作业人员持证作业现场检查-100200元-12分各单位随机高空作业人员正确使用安全带现场检查-200元-12分各单位随机进入现场人员必须正确佩戴安全帽现场检查-100元-1分各单位随机电焊作业，焊钳外观完整，地线接在焊件上现场检查-100元-12分各单位随机气焊作业中，氧气瓶与乙炔瓶的安全距离大于3米，氧气瓶、乙炔瓶距离动火点的安全距离大于10米现场检查-100元-12分各单位随机放射现场作业应设置警戒线，有明显标志，并设专人监护现场检查-100200元-12分各单位随机临时电缆过路未架空或没加套管并固定并符合防火防爆规定 现场检查每次-200元-12分各单位随机外来人员无证入厂现场检查-200元外来队伍随机现场检查-100元保卫处随机吊装作业按照规定在四周拉警戒绳现场检查-200元-12分各单位随机11特殊劳动保护用品空气呼吸器、防尘防毒、防噪声、防辐射、防酸碱、防火隔热等特殊劳动防护用品帐物不相符检查帐本和实物-100元-1分基层单位季检度日常保管确保达到完好备用现场检查特殊劳动保护用品-50元-1分按规定使用劳保用品现场检查-100元-12分会熟练使用劳保用品现场抽查，叙述使用方法-50100元-12分12事故管理出现各类事故严禁隐瞒不报查事故台帐-200500元-5分各单位周检事故发生后一周内主管职能部门拿出调查报告和处理意见-100200元-12分职能部门随机发生厂级一般事故。按照规定处理-5分各单位周检发生厂级重大事故-10分13消防管理各单位人员要做到报警准确、消防队通讯值班员做到接警准确无误。消防队接警后，厂内火警消防车到达现场时间不超过5分钟查报警记录，抽查职工模拟报警过程-50元-2分消防队各单位季检度全厂消防、气防设施、器材确保完好备用抽查职工现场使用过程-50元-1分消防队各单位周检使用消防道、消火栓必须经消防队批准，严禁擅自占用消防通道、使用消火栓现场检查-100元-1分各单位随机14事故预案有完善的各类事故预案，并能根据演练存在的问题及时改进、修订。职工熟悉预案。查预案和演练记录，进行询问，效果如何？有什么问题？怎样改进？-50100元-12分基层单位1次/半年定期进行事故预案演练并按照规定记录、讲评、考核-50100元-12分基层单位季检厂级综合事故预案演练按要求及时到位和履行职责现场检查个单位签到情况和职责履行情况-50200元-12分成员单位季检15定点联系执行情况副处级以上领导干部及时参加定点联系单位安全活动对联系点干部进行追踪核实，参加没有，什么内容？-50100元-12分定点成员周检16外来施工队伍按承包商安全协议书有关规定处理现场检查外来队伍随机17安全附件各类设备、管道等安全附件齐全完好，定期校验检修，记录完整现场检查，抽查是否清楚有哪几种？抽查台帐-50100元-12分各单位周检18报警器管理可燃气体、有毒气体、烟火保持完好并定期校验检查，记录完整现场检查，清楚存放地点-50100元-12分各单位周检19污水控制污水处理装置排水合格监测站采样分析-50100元-12分供水车间硫磺车间1次/日生产装置区污水分级控制排放口污水排放符合分级控制标准（明沟和暗沟）；责任单位清楚控制要求监测站采样分析，询问排放污水种类、指标，做得如何？-50元-1分生产车间1次/日各装置污水排放按规定做到清污分流、污污分流，各种废水按规定要求分别排入不同的系统现场检查，抽查是否清楚清污分流、污污分流-50200元-13分生产车间相关单位随时20三废控制不随意向火炬或向环境排放酸性气现场检查-50200元-13分生产车间相关单位随时不随意向环境排放液体、固体、半固体污染物现场检查-200元-13分不违规排放“三废”；不出现影响环境质量或引起居民投诉现场检查-200500元-35分严禁因违规排放发生污染事故或引起民事纠纷现场检查-5002000元-520分不办理手续，私自处理危险固废物现场检查-200元-13分生产车间各加热炉、锅炉、尾气焚烧炉、火炬排放黑烟不超过5分钟现场检查-50200元-13分生产车间随时每发生一次超标直排的监测站采样分析-50200元-13分生产车间责任部门随时21环保设施运转环保装置先开后停确保环保设施正常运转。各种污水处理设施、废气治理设施、废渣处理设施、消声降噪设施等不能擅自停用 现场检查，抽查清楚有几种环保设施，明了运行情况-100500元-25分生产车间相关单位随时22环境监测环境监测数据要做到准确、及时；对被下达环保整改通知单的单位，要按要求完成整改，并及时向反馈整改情况，不出现错报、漏报每日检查报表-2050元-1分质检中心1次/日23环境隐患整改每发生一次未按期完成整改或未及时反馈完成情况的按下达的环保整改通知单要求检查-50100元-2分生产车间责任部门随时24建设项目“三同时”新、扩、改项目严格执行沧州*炼油厂、沧州*分公司建设项目“三同时”管理程序依据沧州*炼油厂、沧州*分公司建设项目“三同时”管理程序-100500元-310分责任部门随时第 25 页 共 22 页日常工作检查考核细则考核专业：生产工艺管理 考核部门：生产（调度）管理部（处） QG/JKX-02序号考核内容检 查 标 准检 查 方 法月奖奖惩日常分奖惩考核对象检查频次1问题整改情况上次检查出的问题整改和采取纠正预防措施情况查整改结果或措施落实情况-100元-1分各车间周检2工艺纪律操作室要有工艺卡片，并严格按照指标要求执行。抽查控制参数与工艺卡片的要求对比-50元-1分各车间周检按照工艺方案执行组织生产。查实际执行工艺方案与工艺文件对比情况-50元-1分工艺卡片临时变更按规定履行审批手续查工艺变更文件，工艺参数变更是否经过审批-100元-1分定期进行工艺分析，对装置技术总体分析全面、合理，有量化指标，装置运行是否有提高 查工艺技术分析台帐、技术分析例会是否有针对性，制定的措施是否落实及有效果评价-50元-1分各车间周检工艺运行日记、问题记录和处理情况记录按时记录，事项准确检查工艺记录与实际对比-50元-1分各车间周检装置平稳率台帐中装置的主要参数平稳率取值合理，过程能力每月进行一次分析；列入平稳率考核参数控制范围不能过剩抽查台帐 -50元-1分各车间周检经济指标分析台帐中各项经济指标记录真实，指标数据不断有提高或降低，各项经济技术指标变化分析或与达标目标差距分析有具体数据，今后努力方向清楚，目标明确询问工艺技术人员检查台帐 -50元-1分各车间周检质量台帐数据记录及时、真实，发现波动有技术分析、有纠正预防措施和效果评价，与班组绩效考核挂钩检查台帐和月绩效考核-50元-1分各车间周检化工原材料台帐中本单位使用的化工原材料品种档案记载真实，消耗情况记录，效果评价资料达到要求查化工原材料台帐和实物对比，消耗变化和效果评价-50元-1分各车间周检小型技改技措台帐有改造原因、改造方案、实施效果有记录有方案、实施、投用和效果评价工程技术人员或主任要口述进行讲解，查措施实施后效果或效益-50元-1分各车间周检所有台帐记录时字迹采用仿宋体，清晰不涂改检查台帐-50元-1分各车间周检3操作纪律严格执行调度指令，听从调度指挥，及时按照调度下达的指示调整操作。日常工作中检查-100200元-4分各车间随时按时按照规定的要求完成生产过程中的各项工作任务，不能影响全局工作和下道工序的工作。日常工作中检查-200500元-4分岗位职工严格遵守操作规程，按工艺卡片参数平稳操作现场提问操作工对操作规程掌握情况-50元-1分各车间周检岗位职工对各巡回检查站检查内容清楚，巡回检查记录填写规范抽查外操工某一站点需检查的内容，发现异常处理方法-50元-1分操作记录真实、按时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改查某一时间点记录与与实际值对比-20元-1分岗位职工熟知本岗位的应知应会内容，熟练掌握事故预案现场提问操作工，可现场演练-50元-1分交接班日记内容完整、真实，仿宋体，字迹清晰、工整，不缺页少。页查交接班日记-20元-1分4节能检查各用能、节能设施运行高效，各种物料无跑、冒、滴、漏和放空情况，无长流水、长冒汽现象；加热炉、锅炉排烟温度、烟道挡板、负压、看火孔、人孔门、吹灰器符合工艺运行要求；疏水器运行良好。查节能设施的运行状况；查现场是否符合要求-50元-1分各车间周检生产装置按照规定开关照明；办公室做到人走灯灭电扇（空调）停。无长明灯空调温度设置26。查现场是否符合要求-50元-1分各单位周检日常工作检查考核细则考核专业：设备管理 考核部门：机械动力部（处） QG/JKX-03序号考核内容检 查 标 准检 查 方 法月奖奖惩日常分奖惩考核对象检查频次1问题整改情况上次检查出的问题整改和采取纠正预防措施情况。查整改结果或措施落实情况-100元-2分各单位周检1设备事故管理制度按股份公司设备事故管理程序、时间及时上报，并履行事故报告等手续，填报认真、有防范措施、处理意见、车间签字，不得隐瞒不报。检查值班和班组交接班日记-200元-6分生产车间随时2非计划停工无设备原因造成非计划停工；出现后遵守“四不放过”原则，并制定了纠正、预防措施。检查值班和班组交接班日记；查看有关资料按照事故规定-510分生产车间随时3包机制制度职工清楚包机制内容、负责人，达到的标准、车间考核办法，包机制制度完善，责任落实。询问岗位人员和抽查资料-100元-1分生产车间周检4备用设备管理职工清楚备用设备完好的标准，备用设备完好、卫生好，按时盘车。检查盘车记录，询问岗位人员-50元-1分当班责任者周检-30元设备技术员20元设备主任5润滑油制度职工熟悉润滑油三级过滤内容，严格执行润滑油制度，做到五定，液位、油质、器具符合要求询问岗位人员，现场检查-50元-1分当班班组周检-30元设备技术员20元设备主任6特护设备制度职工清楚特护设备情况，特护时间，主要检查的内容，现运行状况，有何问题，其他同类装置是否有先进技术或设备，有何优点。特护设备严格执行巡回检查制度。询问岗位人员，现场检查-50元-1分生产车间周检-50元当班班组-30元设备技术员20元设备主任7压力表管理本体完好、标识齐全、在检定有效期内。现场检查-50元-1分生产车间周检8安全阀管理安全阀密封、铅封完好，并挂有校验标牌。现场检查-30元-1分设备技术员周检20元设备主任9液位计管理液位计显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志。现场检查-50元-1分生产车间周检10节能管理无长流水、长明灯现象。现场检查-100元-1分当班班组周检11设备事故无操作不当、检修不当造成设备损坏或重复检修现象。出现问题后进行分析，原因分清、按照规定进行处罚现场检查/车间上报查看资料 -50-300元-1分生产车间周检-50元当班班组-30元设备技术员20元设备领导12防静电管理防雷、防电、接地完好。现场检查-50元-1分渤海五公司周检-50元当班班组13装置照明室内外照明完好。现场检查-50元-1分生产车间周检-50元-1分渤海五公司-50元五公司班组14罐区管理无脏、乱、差、锈、漏杂草现象。现场检查-100元-1分生产车间周检15仪表管理仪表表体整洁，名牌、位号牌干净清晰，无明显缺陷。现场检查-50元-1分渤海四公司周检-50元四公司班组16操作室管理主操作室内无杂物、不能在主操作室吃饭喝水吃零食，不得在操作台放水杯。现场检查-50元-1分当班班组周检-30元工艺技术员20元工艺主任17疏水阀管理蒸汽排凝需安装疏水阀及不得带压排放情况。现场检查-50元-1分当班班组周检-30元工艺技术员20元工艺主任18无泄露管理明显泄漏长期未解决。现场检查/车间上报-50元-1分生产车间周检-30元设备技术员20元设备主任19施工管理各施工单位工完料净场地清。现场检查-50元-1分各施工单位周检-100元当班班组-20元主管经理渤海公司内部工种协调得当，不出现影响施工现象。现场检查/车间上报-100元-1分渤海公司随时20现场管理卫生区整洁，垃圾倒入垃圾池，明沟见底，盖板无损坏。废料、闲散设备、器材无乱放现象。现场检查-50元-1分各生产车间周检30元设备主任20元主任21管理制度严格执行其它相关设备管理制度。现场检查-100元-1分各生产车间周检22水、电、汽、风使用管理凡不办理计量审批手续私自接用者（非本厂单位罚款）现场检查-5000元责任单位随时不办理计量审批手续私自接用者-500元-6分各生产车间23避免设备事故车间申报、专业申请，专业分析论证。车间申报50-300元各生产车间随时24解决设备难题车间申报、专业申请，专业分析论证。车间申报50-300元各生产车间随时25设备管理通过日常管理，设备管理水平有重大提高专业申请50-300元各生产车间随时日常工作检查考核细则考核专业：计量管理 考核部门：计划部 QG/JKX-04 序号考核内容检 查 标 准检查方法月奖奖惩日常分奖惩考核对象检查频次1台帐管理计量器具台帐齐全，按照规定进行周期检验。现场查验-100元-2分相关车间季检2计量员计量人员做到持证上岗。实际抽查-100元-2分油品车间销售公司季检3数据管理进出厂计量数据准确无误。查验出厂数据及抽查-100元-2分销售公司质检中心周检4计量日常管理计量方式和计量点不得擅自更改。现场查验-100元-5分各单位周检5出厂仪表管理对进出厂计量仪表加强日常维护,严禁私自调整。现场查验-500元-10分各车间周检6定量管理定量包装产品（硫磺、聚丙烯）符合国家标准。现场抽查-100元-2分硫磺车间化工公司季检日常工作检查考核细则考核专业: 财务管理 考核部门：财务部、财务处 QG/JKX-05序号考 核 内 容检 查 标 准检查方法月奖奖惩日常分奖惩考核对象检查频次1资产管理资产购置、工程完工交付转固定资产、资产内部调拨、资产处置（如报废、盘亏、毁损）等及时填制规定的相关表格和办理相应审批手续。实地盘点、帐物核对、帐帐核对-50元-1分各单位随机确保资产的真实、完整，符合有关资产管理文件中的要求。实地盘点、帐物核对-80元-2分各单位周检2工程管理供应公司应在工程领用设备的领料单上严格按照规定注明设备名称、规格型号、数量、金额、用途等。工程领料审核-50元-1分供应公司工程交付时工程结算等按规定办理，领料单齐全，需要支付的设计费及工程监理费按相关规定及时上报财务部。工程竣工结算时检查或领料时检查-50元-1分供应公司技开部工程交付时工程交付使用时，及时准确提供有关该工程的相关详细资料（包括资产交付明细表等）和（予计）结算金额。工程竣工结算时检查-50元-1分工程处监理公司机动部工程交付时3内部核算核算及时准确，每月底必须及时按照规定将本单位的各项收入支票送核算中心,不得隐瞒真实情况。月初检查-100元-1分各单位周检各车间材料库，要建立材料收、发、存明细帐，出入库手续齐全，帐物相符，月底及时报财务部对帐。实地盘点、随机检查-40元-1分各单位随机计量统计及时准确。各核算单位的计量统计人员，负责查表、计量、报表、结算、分析，确保日结日清，双方签字，报表及时、结算准确，不得影响核算工作正常进行。月初对各单位的报表、单据检查/抽查-40元-1分各单位周检4往来管理付款及时报账，减少往来款项，除合同约定期限外，付款当月报账；收到采购物资增值税发票的当月要到财务报帐，是否有合同或是否跨月报账、报销现象。检查应收帐或检查增值税开票日期-50元-1分各单位季检及时催收欠款，不得有新增帐龄超过半年的应收往来项目。 按照往来帐分析-50元-1分各单位周检加强货款回收工作，确保应收帐款周转天数11天之内。根据应收款计算-40元-1分销售公司周检5采购管理支付材料采购预付帐款等款项每月余额控制在200万元内。实际对帐检查-80元-2分供应公司周检6存货管理各单位严格按照存货管理规定加强存货管理，严禁违背存货管理规定。对存货进行不定期抽查-50元-1分相关单位随时7预算管理各单位及职能部门上报财务部的专业预算（包括生产、销售、库存、费用、资金、投资预算等）要及时、准确填报。按照单位目录检查，以及预算完成情况分析-80元-2分各单位周检各单位应对本单位所控制的各项预算进行严格控制，防止预算外开支。查实际与预算完成对比 -40元-1分各单位周检对于预算的变更要按照预算管理制度及时办理变更、审批手续。按照资金的支付来跟踪相关预算是否及时变更-50元-1分各单位周检8资金管理成品油的出厂开票及时、准确，开票不得对资金回笼产生影响，不得确影响财务结算工作，一般差1-2天。检查开具的发票日期和计量单日期是否接近-80元-2分销售公司随时9价格管理检查销售价格按照价格文件执行，非统配产品价格的调整申请文件及时反映到财务，及时出具价格文件。现场查阅文件和发票-100元-2分销售公司周检10备用金管理出差借款回来后应及时报账、还款。每超过一星期经催促仍不执行40元-1分各单位周检日常工作检查考核细则考核专业：人事管理 考核部门：劳动人事处、人力资源部 QG/JKX-06序号考核内容检 查 标 准检查方法月奖奖惩日常分奖惩考核对象检查频次1考勤管理按规定如实考勤，考勤表与单位考勤卡片必须相符,不得提前、滞后考勤或不相符。到各单位现场检查-50元-1分各单位周检2请假制度按规定如实审批、如实记录、按时销假者（包括临时请假）。 检查请假条与考勤对比情况-50元-1分各单位周检3处分管理单位不发生党、政警告及以上处分者。根据厂部红头文件考核按奖惩制度执行取消评优各单位周检被收容、审查、停职检查者，自停职之日起停发各类奖金.依结论性质决定计奖时间。根据公安局通知或单位下发的红头文件考核依性质厂务会讨论，通过后执行取消评优各单位周检4工资管理工资、奖金、津贴、补贴管理虚报出勤，冒领工资、奖金、津贴、补贴每出现一人次 。到各单位检查考勤和相关资料扣发虚报冒领金额的1.5倍-5分各单位周检5工伤管理不发生报市劳动保险部门因公负伤。根据各单位工伤上报情况考核-50元-1分各单位周检6私事条管理每发现1人次私事条不规范 。到各单位检查-20元-1分各单位周检日常工作检查考核细则考核专业:职工培训 考核部门：劳人处培训中心 QG/JKX-07序号考核内容检 查 标 准检查方法月奖奖惩日常分奖惩考核对象检查频次1培训计划制定完善的职工年度培训计划。现场检查-100元-2分各单位一季度2计划管理严格按计划完成培训，特殊情况及时申请变更。检查培训记录和资料-50元-1分各单位月检年度计划完成率不得低于80%。检查各培训班记录-100元-2分各单位1次/年3培训档案按要求填写培训记录和档案。检查记录和档案-50元-1分各单位月检4培训班管理按要求安排人员参加各部门主办的培训班并达到本班培训要求，服从培训班的管理。检查培训班考勤和本班考试考核记录-50元-1分各单位月检培训班结束后按要求组织考试、考核或评估。检查试卷和相关资料-50元-1分主办单位月检5培训考试考核每季度至少组织一次生产操作岗位人员的理论和实际考试考核。检查考试试卷，抽查考试情况-100元-2分各车间季检6岗位练兵结合生产实际开展岗位练兵活动并不断总结和深入。现场提问、抽人员考试和检查记录相结合-100元-2分各车间季检7职业技能竞赛（技术比武）按要求组织本单位的职业技能竞赛（技术比武）。抽查竞赛组织情况和检查记录相结合-100元-2分各车间检维修单位1次/年8年度职工培训效果的检查和评定进行本单位员工年度培训效果的检查与评定。查培训总结或个人培训记录-100元-2分各车间检维修单位1次/年日常工作检查考核细则考核专业: 综合管理 考核部门：企业管理部（处） QG/JKX-08序号考核内容检 查 标 准检查方法月奖奖惩日常分奖惩考核对象检查频次1岗检问题整改上次检查出的问题整改和采取纠正预防措施情况查整改结果或措施落实情况以及相关资料-100元-1分各单位季检2职责履行各单位专业技术人员和经营管理人员要识别出并清楚自己工作应当遵守的企业管理标准（制度）和相关的条款，列出文件清单。查清单和询问有关人员-40元-1分各单位每季抽查各单位按单位工作标准、企业管理标准和内控制度要求开展工作，遵守工作流程，工作规范，不出现违规行为。检查日常工作相关记录-50元-1分各单位周检抽查严格执行内控制度，做到流程控制点和权限指引控制点执行率100%。检查日常工作相关记录-50元-1分相关单位按照规定频次开展日常专业检查，每次对查出的问题，记载清楚，采取了纠正预防措施，实现闭环管理。检查专业检查记录-50元-1分各单位各部门服务意识强，积极主动为基层解决问题。对基层单位提出的问题，及时答复，不拖拉。查看工作联系单、基层单位请示、报告和征询基层单位意见-50元-2分职能部门周检抽查各岗位职工熟知自己岗位工作标准或负责工作的业务流程，并按照要求开展工作。检查日常工作相关记录-50元-1分各单位按时、准确上报各类考核数据。及时、准确，完成指标。-50元-1分考核部门周检3制度建设各岗位工作标准齐全，有岗有责；附有各岗位主要业务工作流程图并有文字描述。结合本单位工作，建立健全内部管理制度。对照企业定岗定员标准要求检查文件-50元-1分各单位每季抽查岗位工作标准和内部管理制度操作性强，便于检查和考核，工作要求具体，能够指导岗位职工做好本职工作，岗位人员有现行有效的版本文件。对照企业标准要求检查文件-50元-1分各单位每季抽查工作标准和内部管理制度编写符合规范，并及时修订。对照岗位变更检查-50元-1分各单位每季抽查绩效考核方案每年修订后，经职代会审议通过。检查职代会原始资料-50元-2分各单位一季度4例会制度健全行政例会制度，必须召开的会议包括：领导班子会议、周例会和专业会议，重大问题必须经领导班子集体研究。确保及时传达上级、厂部要求和调度会精神。检查记录、询问参加人员-40元-1分各单位每季抽查每月至少召开一次班子会议，研究厂部布置的重点工作和单位月度工作。现场检查会议记录-50元-1分各单位各类会议记录要字迹清楚工整，内容有参加人员发言记录和形成的决议，周例会应传达调度会精神、有工作总结和安排、领导讲评和重点工作等。现场检查会议记录-40元-1分各单位5值班制度值班人员具有值班资格，必须经生产管理部审核、批准。查看原始批准资料-50元-2分相关单位每月抽查按时到岗签到，不得空岗、脱岗，严禁酒后上岗。离开装置有事及时向调度请假。查看值班签到记录和抽查值班签到、在岗情况-50元-1分相关单位值班人员要认真履行职责，做到上、下午和前夜巡检一次，后夜至少巡检一次，如实做好检查记录并由当班班长签字。查看值班日记-60元-1分相关单位熟悉生产装置运行情况并及时组织处理存在问题，重大问题及时向调度汇报。查看值班日记-50元-1分相关单位值班人员必须参加班组的交接班会，传达上级指示，部署有关工作和处理、协调交接班中出现的问题。组织处理上级和总值班交办的工作。查看值班日记和抽查交接班会参加情况-100元-2分相关单位按照规定认真做好值班相关记录，字迹清楚、记载真实。查看值班日记-50元-1分相关单位6文件管理各类管理文件、技术文件和岗位工作标准的起草、修订、会签、审批和发布过程，符合规定要求。查看文件审批原始资料-50元-1分各单位每季抽查各类管理文件、技术文件和岗位工作标准的格式、编号、内容符合规定要求。查看文件-50元-1分各单位文件管理档案化，有专人负责文件接收和分发，不得丢失受控纸制管理文件。及时接收、下载、传阅、办理电子公文，文件接受、分发和复印按照规定进行登记。查看台帐-50元-1分各单位日常管理符合要求，文件妥善保管，便于查阅。电子文档建立专门文件夹，并分类存储。应建立本单位文件清单。按受控文件清单，抽查3个文件的管理-100元-1分各单位单位保存的外来文件，应妥善保存并建立本单位文件清单。查看台帐和抽查文件-50元-1分各单位7记录管理各类记录的制定、修订、审批和发布过程，符合规定要求。对照记录清单检查、抽查-40元-1分各单位每季抽查各类记录标识清楚，格式、编号、内容符合规定要求。抽查记录-50元-1分各单位记录及时归档装订成册，保存完好，日常管理包括查阅、借阅和销毁等符合要求，并建立本单位记录清单。抽查记录-50元-1分各单位各类记录记载内容要字迹清楚，符合专业管理要求。必须有的会议记录有：周一集中调度会、日生产调度会、领导班子会议、周例会以及专业会议记录，专本专用。抽查相关记录-50元-1分各单位8劳动纪律管 理上岗期间无一般违纪行为。现场抽查-20元-2分各单位日检上岗期间无主观违纪行为。现场抽查本人-50元班长-20元-4分各单位日检上岗期间无严重违纪行为。现场抽查本人-100元班长-40元-8分各单位日检各单位必须严格执行厂部对查处的违纪人员的处罚，不得提高处罚标准，并按照责任追究。查看奖金分配记录领导-100元-4分各单位月检对违纪人员按照规定处罚，替换备案名额与奖金必须挂钩。查看奖金分配记录领导-100元-4分各单位月检执行替换备案返还的奖金不得挪作它用。查看奖金分配记录领导-100元-4分各单位月检单位违纪人数与班子挂钩的奖惩单位人数20人的单位，月违纪不超过1人。-100元/人各单位月检单位人数50人的单位，月违纪不超过2人。-100元/人各单位月检单位人数100人的单位，月违纪不超过3人。-100元/人各单位月检单位人数100人的单位，月违纪不超过5人。-100元/人各单位月检9巡回检查站号、时间符合规定，合格率100%，每降低-0.5%。现场/抽查巡检记录-100元-2分各车间日检车间建立有巡回检查制度，内容有检查频次、检查站点内容和检查路线，职工熟知。现场抽查岗位人员-50元-1分各车间年检10信息沟通及时向职工传达厂部工作要求和调度会信息，使职工理解。现场抽查岗位人员-50元-1分各车间每季抽查11数据分析认真搜集、整理相关生产技术、管理等方面的数据，应用数据分析方法进行分析，指导日常管理工作和决策。抽查有关报告和总结-50元-2分各单位每季抽查12方针目标厂部年度目标确定后，各责任单位要按照目标值编制实施方案，落实具体措施，进行责任分解，做到目标明确。抽查年度工作计划或具体实施方案-50元-1分各单位每季抽查厂部决策的项目，责任单位要按照规定编制实施方案，得到主管领导批准后，认真组织实施，加强过程的检查监督。抽查具体实施方案、进度和工作总结-50元-1分各单位本单位的项目，要按照规定编写实施方案，要落实责任人，得到单位领导批准后，认真组织实施，加强过程的检查监督。-50元-1分各单位13检查监督日常检查和专业检查应按照规定编制检查表和/或检查计划，检查项目、内容符合实际。检查相关文件-50元-1分各单位每季抽查按照计划进行现场检查，记录现场检查结果，并得到受检查单位的确认，无争议。检查相关资料-50元-1分各单位对检查出的问题要进行汇总分析，下达整改通知，并跟踪纠正结果，实现