环境与职业健康安全管理手册.doc

CSCEC7B/Q+E+O/A02内部资料中国建筑第七工程局企业管理标准环境与职业健康安全管理手册版 本： B 版序列编号：批 准 人：2005年06月20日发布 2005年06月20日实施文件更改一览表更改位置更改内容批准人更改日期当前版本页章节颁布令本手册依据GB/T24001和GB/T28001标准编制，阐述了局环境与职业健康安全管理方针、目标和指标，描述了局的环境与职业健康安全管理机构，对环境与职业健康安全职责、环境与职业健康安全管理要素内容以及如何满足环境与职业健康安全管理体系要求都做了明确规定，是局环境与职业健康安全管理体系的纲领性文件。现准予发布，局全体员工必须遵照执行。最高管理者： 签发日期：二OO五年六月二十日中国建筑第七工程局 环境与职业健康管理手册 编号CSCEC7B/Q+E+O/A02 版本 B 修订 00前言企业概况中国建筑第七工程局，隶属于中国建筑工程总公司，为中央直属大型建筑施工企业，总部注册地址为河南省郑州市城东路108号。历史沿革：始建于1952年，为国家建工部渤海工程局、第二工程局。1966年整编为基本建设工程兵第21支队，1983年奉国务院、中央军委命令集体转业改编为现建制。资质等级：经建设部核定为房屋建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级、市政工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级。兼营房屋租赁和设备租赁。经营规模：拥有员工12000人，专业技术人员5052人，注册资本3.0亿元，主要施工机械3567台，技术装备率5029元/人，年营业额60亿元，下辖6个一级土建公司、2个一级专业化公司(安装、建筑装饰),以及设计院、实业公司和7个直营公司。其中，局总部共有员工329人，下设7个直营公司及若干直管项目经理部。企业精神：敬业、求实、创新、争先 经营理念：质量第一、用户至上、过程精品、优质服务。业绩信誉：中国500家最大建筑企业之一，“重合同、守信用”企业，国家级“安全生产先进集体”，“AAA”级信用企业等荣誉称号；在中国20余省和非洲、东南亚地区，建成了一大批“高、大、重、新、特”等现代大型建筑，获国家科技进步奖3项，省部级科技进步奖21项，编制省部级工法16项。近5年来，获得鲁班奖工程4项，国家优质工程3项，全国建筑工程装饰奖1项，全国用户满意工程1项，创省部级以上优质工程90项。尚未增加新的工程随着市场经济发展，局不断深化改革，坚持制度创新、管理创新和人文环境创新，坚持走管理效益型道路。于2001年通过了中国质量协会认证中心GB/T19001-2000版idtISO90012000标准认证。建立起了一套以施工总承包为主要内容、以规范化管理和技术集成为手段、与市场接轨的较为完备的施工管理体制，标准化、系统化、科学化的企业管理体系不断得以持续改进。本局自认证通过以来，严格按照GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准，以八项质量管理原则为基础，结合本局实际，建立了质量管理体系，使各项质量工作更科学、严格、规范、有序，确保了施工过程得到有效地控制，通过质量管理体系的应用，在施工生产中，严格合同要求，遵守法律法规，增进顾客满意度，使质量管理体系得到持续改进，为顾客提供优质的产品和完善的服务。本局是以建筑施工为主的企业，环境影响以固体废弃物（建筑垃圾）、噪声（贯彻于施工中的各个环节）、资源的消耗为主，所以本局一直注重对这些有重大环境影响的环节的控制，遵守所在地的法律和法规，密切关注相关方的满意度，积极探讨利用新技术、新材料、新工艺对这些重大环节的控制，持续改进本局的环境业绩表现。1.说明按照GB/T24001idtISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001idtOHSAS28001：1999职业健康安全管理体系标准编制要求建立并保持文件化的环境与职业健康安全管理体系，确定局的环境与职业健康安全方针、目标和指标；通过实施有效的环境与职业健康安全管理体系，遵守现行有关环境与职业健康安全法律、法规和其它要求，实现污染预防和局职业健康安全绩效以及环境与职业健康安全管理体系的持续改进。2.适用范围2.1总则适用于局总部及下属直营公司承接的各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包，各类型的地基与基础工程施工、各类型消防工程的施工、各类型建设项目的土石方工程施工，以及各类型的钢结构工程、网架工程的制作与安装、各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰装修工程的施工。独立二级法人单位(全资子公司)参照本环境与职业健康安全管理手册，独立进行本单位的环境与职业健康安全管理活动，但不得与本环境与职业健康管理手册相抵触。2.2引用文件GB/T24001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系其它与环境和职业健康安全相关法律、法规及标准2.3术语解释业主(甲方或用户)：指同本局以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交由本局承建的人士或机构包括其授权人，是本局的顾客，产品的接受者。局领导：总经理、书记、副总经理、副书记、工会主席、总工程师、总经济师、总会计师。直营公司：指由局直接授权经营管理的直营公司和专业化公司。直管项目经理部：指局本部直接组建并管理的工程项目经理部。项目经理部：指由局组建直营公司管理的工程项目经理部。相关职能部门：指与环境与职业健康安全直接相关的市场营销、工程、设计、人力资源、财务等部门。局总部相关职能部门包括：办公室、市场营销部、工程部、设计院、人力资源部、财务部、资金部、工会、党委工作部等部门。合同文件：业主与本局达成一致的条文，包括合同协议书、中标书、投标书、合同条款、规范、图纸、工程量清单等。分包商(供方)：以合同或协议形式向本局承担部分工程施工或提供劳务服务的单位，包括劳务分包商和工程分包商；劳务分包商指向局提供劳务输出的单位；工程分包商指向局承担部分工程建设或分项工程的单位。供应商(供方)：以合同或协议形式向本公司提供材料，包括半成品、外加工产品、货品或设备的厂家或贸易公司。施工区：指施工场界范围内，管理活动所涉及的区域；办公区：指局总部办公区、直营公司办公区、项目经理部办公区；生活区：指局总部生活区、直营公司生活区、项目经理部生活区；三废：指在管理活动中产生的废气、废水、固体废弃物；节能：指施工区和办公区的水资源、电能的节约。整合型文件：指将质量、环境、职业健康安全三个管理体系中相同或相近的要素进行整合而形成的文件，用“QEO”进行简化标识。发布和实施日期：2005/06/20 第 17 页 共16页3.手册的管理3.1手册的发放控制3.1.1本手册为局的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由工程部统一负责。作为局的管理机密，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给发放范围以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还工程部，办理回收登记。3.1.2经管理者代表批准向发放范围以外分发的手册属“非受控”手册，应在手册封面标识“非受控”字样。对非受控手册不进行更改控制。3.1.3手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失，不得未经授权随意更改、涂抹。3.2手册的评审由总经理在管理评审时组织对管理手册的评审，遇有体系变化、法律变化、标准变化时，由总经理决定增加评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序有关规定。3.3手册修改控制3.3.1手册的修改通过“版本”本控制，每章的修改通过每页的“修订”来控制，每修改某章条，更新一次该页的修改状态号。当手册更改超过半数以上时，由管理者代表批准换版。3.3.2手册修改后应由手册的持有人在手册更改记录表中记录，具体办法详见文件控制程序。4.管理要素4.1体系策划应急准备和响应运行控制对相关方施加影响目标和管理方案法律和其它要求因素识别绩效监测和测量不符合控制与相关方的协商和沟通文件控制记录控制不符合与纠正预防措施培训相关方要求EO方针的制定与贯彻EO目标、管理方案的制定、落实任命管理者代表内部沟通管理评审明确职责和权限内部审核否施工过程局根据环境和职业健康安全体系的要求建立并保持环境和职业健康安全管理体系，并持续改进，按标准的各项要求将原有环境和职业健康安全管理手段、制度、组织机构等予以规范化、系统化，使我局的环境和职业健康安全管理更加完善和有效、更加充分和适宜。环境和职业健康安全过程关系如图所示。4.2局的环境与职业健康安全方针保护环境、珍爱生命、安全生产、文明施工环境与职业健康安全方针内涵：保护环境-代表我局在施工过程中，不仅要遵守环境的保护的法律法规，而且在工作过程中，要通过自己的行动来改善环境，减少和避免新的污染；珍爱生命-体现了我局以人为本的观点，在施工生产中遵守职业健康安全的法规和标准，并不断改善职工的职业健康安全标准，使生命价值得以展现；安全生产-“生产必须安全”生产与安全两个要素是密不可分的，也是在生产过程中的最起码的要求，也是评价我们生产和绩效指标的重要组成部分；文明施工-在我们施工的过程中，不但要注重自己对污染的预防，更要关注相关方的利益和要求，对外树立形象，对内提升职工的环境意识，并且文明施工作为对项目考核的一项重要指标。局环境与职业健康安全方针由总经理批准发布，并视需要适时进行评审，与局的活动、产品或服务性质、环境影响与危险性质和规模相适用，包含了对持续改进和遵守有关法律、法规和其它要求的承诺，提供了建立和评审环境与职业健康安全目标和指标的框架。局将以环境与职业健康安全管理手册形式保持文件化的环境与职业健康安全方针，并通过会议、内部报刊、环境与职业健康安全管理方案、施工组织设计等文件形式或张贴宣传标语和宣传材料的形式，对内传达到全体员工，使之理解并自觉付诸实施，对外可为公众所获取。4.3策划/计划4.3.1环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制计划本局环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制计划采用分级管理模式，即“一个辨识两个评价”：项目经理部在开工前对项目经理部的环境因素和危险源进行识别评价，并将重要环境因素和危险源上报至直营公司相关职能部门备案；直营公司汇总各项目经理部的重要环境因素和危险源，并对其进行再评价，对评价出的公司级重要环境因素和危险源制定相应措施进行控制，同时上报局工程部备案。a.环境因素a)由工程部主控并组织运行环境因素识别、评价和更新程序，以确定及时更新施工过程活动或服务活动中，能够控制以及可以期望施加影响的环境因素，确定重要环境因素供制定环境目标和环境管理方案时考虑。识别环境因素的范围覆盖局施工管理中所有活动、产品和服务的各个方面，考虑了过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，并对涉及向大气排放、向水体排放、废物管理、土地污染、资源使用、周边环境六个方面加以考虑；评价环境因素时考虑了环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法律符合性、资源消耗、可节约程度等。 b)当承接新项目或施工过程中的活动发生较大变化或法律、法规和其它要求更新时，由直营公司组织及时补充识别环境因素，并评价确定重要环境因素。项目经理部组织环境因素再识别评价，并及时予以更新，保存环境因素调查表和重要环境因素清单。b.危害源辨识、风险评价和风险控制策划 a)由工程部主控组织运行的危险源辨识、风险评价控制程序以确定常规和非常活动，所有进入作业场所人员的活动，施工现场的设施可能造成的危害，危险程度和可以控制的措施，供制定职业健康安全管理目标和方案时考虑。危害辨识、风险评价范围覆盖了局施工管理中的全过程活动，产品和服务的各个方面，考虑了过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态及机械能、电能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理和心理）七种危险因素。危险源辨识采用现场调查、查阅资料、现场交流等方法进行，风险评价采用作业风险评价法，根据发生事故的可能性大小（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故带来的风险值（D），进而判断风险的级别，确定重要危险源。b)当新接项目时，由直营公司组织对项目的危险源进行辨识评价，施工过程中活动或场所发生变化或法律、法规和其它要求变化时，各管理层次（局、直营公司、项目经理部）及时补充危险源辨识、风险评价。详见危险源辨识、风险控制程序。c)各管理层次汇总保存危险源辨识风险评价表，并适时更新。4.3.2法律、法规和其他要求由法务合约部主控质量、环境与职业健康安全法律、法规和其他要求条款，以确定施工活动、产品和服务中适用法律和应遵守的其它要求。局总部各部门获取和识别各自职能范围内的政府或上级主管部门的法律、法规和其他要求，直营公司获取和识别当地的法律、法规和其他要求，报法务合约部进行汇总、建立并及时追踪更新适用的法律、法规和其他要求清单，并下发到总部各部门及直营公司。4.3.3目标和指标局在制定目标指标和年度环境与职业健康安全规划时，考虑汇总的各直营公司重要环境因素和危险源、法律法规要求、上级的部署、各类事故的分布情况和专项治理要求，各直营公司应把局年初制定的环境与职业健康安全管理中的专项治理作为公司级重要环境因素和危险源加以控制。局总部目标在每年的环境与职业健康安全达标计划中明确，各部门的环境与职业健康目标在部门年度工作计划中体现，直营公司制定本单位目标指标和管理方案，项目目标在项目管理目标责任书中明确，直营公司目标的考核由工程部负责，项目经理部目标考核由直营公司负责，各部门目标考核由人力资源部负责。a.环境目标和指标a)局根据环境与职业健康安全方针中预防污染的承诺，充分考虑法律、法规的要求和自身的重要环境因素、可选技术方案、成本以及相关方的观点，每年由工程部制定量化的环境目标及指标并以文件形式下发。b)各项目经理部、局总部各相关部门依据局的目标指标制定本单位的目标和指标作为局目标和指标的分解，并报工程部备案。必要时予以修订。b.职业健康安全目标a)局根据环境与职业健康安全方针中职业健康安全危害预防和持续改进的承诺，法律及法规要求和自身辨识出的重要危险源、可选择的技术控制措施、成本运行和经营要求及相关方的观点，制定出量化的职业健康安全目标以文件形式下发。 b)各项目经理部、直营公司、局总部各相关部门依据局的目标和指标，确定本单位的目标和指标作为局目标和指标的分解，并制定实现目标指标的管理方案。必要时予以修订。4.3.4环境与职业健康安全管理方案环境与职业健康安全管理方案是体系的具体行动计划，是评价体系是否按计划实现的重要依据，是实现方针和目标的重要保障。制订管理方案的目的是寻求实现方针和目标的途径和方法以及制定适宜的战略和行动计划，实现组织所确定的各项目标。为了确保管理方案的适宜性，必须根据实现目标的进展情况，及时更新或修改在职业健康安全管理方案。此外，还需定期评审管理方案，根据施工环境、法律法规和其它要求、相关方的需求变化，及时对管理方案作必要的修改和调整。为了实现每项目标，管理方案需确定：实施各项目标的各个不同的具体工作任务；为完成每项具体工作任务，各有关职能和层次相应的职责和权限，以及适当的资源配置（人、财、物）；为满足有关目标总时间表的要求，完成每项工作任务的时间表。a.环境管理方案a) 局环境管理方案由工程部制定、管理者代表审核、总经理审批。修订或补充的环境管理方案应经原批准人审批。b)各相关部门对局总体目标进行分解，并制定部门环境管理方案或者在年度的规划措施中进行明确，由分管领导审批，并组织实施。c)直营公司依据公司的目标和指标及局环境管理方案制定直营公司的环境管理方案，并组织实施，报局工程部备案。d)由项目经理部依据项目目标和指标及直营公司的环境管理方案制定本项目经理部的环境管理方案报直营公司审批，并组织实施。e)各环境管理方案的实施监控方法在各环境管理方案中的保障措施中明确。b.职业健康安全管理方案a)局职业健康安全管理方案由工程部制定，管理者代表审核，总经理批准。b) 各相关部门对局总体目标进行分解，并制定部门环境管理方案或者在年度的规划措施中进行明确，由分管领导审批，并组织实施。c)直营公司制定公司职业健康安全管理方案，并组织在直营公司范围内实施，报局工程部备案。d)各项目经理部依据直营公司职业健康安全管理方案制定并实施本项目经理部的职业健康安全管理方案，同时报直营公司审批。4.4实施和运行4.4.1机构和职责a.局环境与职业健康安全管理体系程序清单（见质量管理手册附录）b.环境管理体系要素分配c.职业健康安全管理体系要素分配d.局组织机构图（见质量管理手册附录）e.局质量、环境、职业健康安全管理体系图（见质量管理手册附录）f.环境与职业健康安全管理职责a).共同职责(a)局全体员工要学习、理解、宣传、贯彻环境与职业健康安全方针，自觉遵守环境与职业健康安全法律、法规和其他要求，尽可能减少各项活动对环境造成的污染和对人身可能造成的伤害，最大限度的节省资源，相互配合，改善环境与职业健康安全质量，促进局的持续发展。(b)获取和识别本单位环境因素和危险源，确定本单位培训要求，及时交流相关信息，纠正工作中的不符合项，预防潜在不符合项的发生。(c)各单位建立获取识别本职能所需用的法律法规和其它要求渠道，及时对适用的法律法规和其它要求清单进行更新。(d）各相关部门和直营单位按照局总体目标进行分解，形成部门和公司目标，并制定有针对性的措施或管理方案。各部门除执行共同职责外，还需执行以下职责：b)总经理制定发布环境与职业健康安全方针；任命环境与职业健康安全管理者代表；审批环境与职业健康安全管理手册、环境与职业健康安全管理目标和指标、环境与职业健康安全管理方案；确保环境与职业健康安全管理体系持续有效运行所需资源（包括人力专项技能、技术、财力等）；主持管理评审。c)管理者代表建立、保持并持续改进环境与职业健康安全管理体系，审核环境与职业健康安全管理目标和指标、环境与职业健康安全管理方案、审批环境与职业健康安全管理体系程序文件并组织实施；组织环境与职业健康安全管理体系内部审核；向总经理汇报环境与职业健康安全管理体系的绩效，以便为管理评审和体系改进提供依据；环境与职业健康安全管理体系的外部联络工作；负责环境与职业健康安全方针的宣传教育，确保职业健康安全方针为公众所理解和掌握。d)办公室(a)主控运行文件控制程序，并协办其它程序中的相关职责。(b)负责对局总部的环境和职业健康安全因素进行识别。e)工程部(a) 负责环境与职业健康安全管理体系持续保持和认证的综合管理工作；。(b) 负责组织协调施工过程中，施工活动、产品和服务对环境影响的控制管理工作。(c) 负责环境与职业健康安全管理内审员的培训、管理工作；(d) 负责环境与职业健康安全管理方针、目标、指标管理工作；(e) 负责施工现场的应急准备和响应组织管理及后勤保障、节能、卫生活动对环境影响的控制管理工作。(f)主控运行记录控制程序管理评审控制程序内部审核控制程序协商和信息交流程序不合格品控制程序不符合控制程序测量和监视控制程序危险源辨识风险控制程序纠正和预防措施控制程序、检验和试验控制程序、产品实现策划控制程序生产和服务提供控制程序、应急准备和响应程序、环境因素辨识和评价控制程序，保存管理评审记录和负责管理评审中纠正的预防措施的跟踪。协办其它程序文件中的相关职责。h)人力资源部主控并运行人力资源控制程序，合理配备人力资源，通过培训使从事可能产生重大环境影响和职业健康安全危害的工作人员具备相应的素质和工作经验，胜任其担负的工作。i)物业公司(a)负责局机关有关消防、治安保卫、交通安全工作的组织管理工作和事故的善后处理工作，并负组织管理责任。(b)负责局机关的环境因素、危险源的识别和评价工作。k)财务部、资金部负责环境与职业安全管理活动日常活动所需资金的保障工作。l)市场营销部负责制定本部门环境与职业健康安全管理目标和指标，并实施，执行局总部环境与职业健康安全管理方案。m)法务合约部负责法律、法规和其它要求识别更新，并发放，纠正、预防措施的组织管理工作。负责收集适用的法律和法规中的法律部分，并及时更新法律和法规清单，执行局总部环境与职业健康安全管理方案。n)工会负责对职业健康安全管理的监督、检查，配合行政部门做好对职业健康安全目标与指标的制定和考核。o)党委工作部组织青年开展“争创青年文明号、争当青年岗位能手”的活动，开展青年职工创新创效活动(包括小发明、小改革、小创造、小建议、小革新的“五小”攻关和青年QC小组活动)。开展调查研究，掌握全局团的工作动态和团员青年动态，并向局领导和有关部门及时反馈情况。负责对环境、职业健康安全管理体系的宣传，进行内部沟通，执行局环境与职业健康安全管理方案。负责组织相关部门对局总部的环境与职业健康安全目标与指标的落实情况进行跟踪检查。r)直营公司（直管项目经理部）组织落实、执行局环境与职业健康安全方针、目标、指标、环境与职业健康安全管理手册、程序文件；负责公司范围内的环境因素、危险源的识别，重大环境因素和重要危险源的监控，当地环境与职业健康安全法规、地方性环境与职业健康安全要求的获取、识别和更新工作，具体按局贯标管理办法执行。s)项目经理部组织落实直营公司的环境与职业健康安全目标、指标，执行局环境与职业健康管理手册、程序文件，负责对项目的环境因素和危险源进行监控，具体按局贯标管理办法执行，以及在程序文件中规定的其它职责。4.4.2培训、意识与能力为了确保所有本局或代表本局的从事可能具有重大环境和职业健康安全影响的工作人员具有相应的能力，由人力资源部制定了人力资源控制程序使各层次的人员意识到：a.符合环境与职业健康安全方针与程序和符合环境与职业健康安全管理体系要求的重要性；b.工作活动中实际的或潜在的重大环境与职业健康安全影响，以及个人工作的改进所带来环境与职业健康安全效益；c.他们在执行环境与职业健康安全方针和程序，实现环境和职业安全健康管理体系要求包括应急准备与响应方面的职责；d.偏离规定的运行程序潜在的后果；e.对可能从事产生重EO影响的不同层次的人员应充分考虑其能力、经验、风险等，使之胜任所从事的工作。4.4.3沟通和信息交流本局非常注重环境与职业健康安全信息的内部和外部交流，采用碰头会、网络、通信、广播、公告等形式对本局的环境与职业健康安全方针、目标、相关制度等与职工或相关方进行沟通，确保本局的环境与职业健康安全意识和方法得到广泛的认同。a.由工程部主控并组织运行协商和信息交流程序，以确保有关环境因素和危险源、环境与职业健康安全管理体系的内部各层次的职能间的信息交流，外部相关方面信息的接收、成文和答复。涉及重要环境因素和危险源的外部信息要及时处理并记录其决定。员工的参与和协商（包括参与管理方针和程序的制定、参与EO现状改进的讨论和调查等）也应形成文件并向相关方通报。b.局工会的各级组织是员工EO的代表。4.4.4环境与职业健康安全管理体系文件本局在建立环境与职业健康安全管理体系时，对体系进行了策划，并最终形成了文件化的管理体系：a.局文件以书面或电子媒体形式建立并保持体系管理信息，以受控文件清单形式提供受控文件状态管理和查询信息。b.环境与职业健康安全管理体系文件分三个层次，第一层是环境与职业健康安全管理手册是局环境与职业健康安全管理体系纲领性文件，综合描述了环境与职业健康安全方针、目标和指标，组织机构和职能分配，体系要素及其相互间作用的接口。第二层是程序文件，对环境与职业健康安全管理体系要素所涉及的各职部门的活动。第三层包括管理类文件、作业类文件、外来文件、表格、报告、作业指导书、标准、规范、图集、制度、管理规定、重大环境因素清单、审核报告等都是第三层文件。c.局总部各部门确定并保管所主控要素所需的受控文件，并下发至文件使用单位。同时提供相应文件。d.各项目经理部根据局对口部门的受控文件结合本单位的实际需要确定并保管受控文件和相应文件。4.4.5文件控制a.由办公室主控并组织运行文件控制程序，对EO体系所要求的文件编制、审批、修改、标识、保管、归档、借阅、复印、传递、作废与销毁及文件管理人员职责做了明确规定。以确保：a)文件易于查找；b)对文件的有效性定期评审，需要修改文件时由文件原签发人确认其适宜性；c)凡对环境与职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行版本。d)及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采用其他措施防止误用；e)由于法律或保留信息的需要而保存的失效文件必须适当标识。b.文件制定和发放部门评审文件的适宜性并视需要提出修改意见，并按照程序使文件使用人员得到修改信息的明确。4.4.6运行控制a.由工程部主控并组织环境管理体系的运行控制，根据环境方针、目标和指标，对与重要环境因素有关的过程进行控制，指导直营公司和项目经理部制定控制程序和控制准则，以确保对重要环境因素有关的运行活动在规定条件下运行，如：施工现场扬尘控制，油料、油漆及化学品控制、施工机械运行控制，节约用水、用电控制，供方环境影响控制，以减少对环境的影响。由项目经理部在项目经理部开工前对管理体系的策划，依据施工现场三废管理办法、施工现场噪声管理办法、能源管理办法等明确项目经理部的控制细则，形成策划的输出文件施工组织设计，识别明确与相关方有关的重要环境因素，并将其中有关的操作程序控制要求通报供方。b.局制定并由工程部主控运行危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对那些与重要危险源、或局明确的专项安全治理以及需要采取控制措施的风险有关的活动，项目经理部在项目开工前对管理体系策划中，制定控制措施实施有效控制，形成策划的输出文件施工组织设计或者专项安全施工方案，确保职业健康安全方针、目标的实现。明确职业健康安全控制方向，规定各种操作岗位的安全操作规程和应达到的要求，运行过程中如何控制检查，不符合纠正和预防措施要求，对在用的安全设施、设备、物资进行经常性有效的维护保养。对涉及到供方的要求，要及时将有关的操作程序和控制准则与供方进行沟通，必要时与供方签订专项安全协议。确保项目经理部职业健康安全风险达到或低于可容许水平。4.4.7应急准备和响应a.由工程部主控并组织运行应急准备和响应程序规定了各管理层次应识别潜在的事件和紧急情况，以确保办公区、施工现场潜在事故或紧急事故或紧急情况做出相应的准备和有效响应，预防或减少可能伴随的环境影响和职业健康安全危害。局总部、直营公司、项目经理部按照单位的实际情况保持文件化的应急方案，并定期检查其应急准备状况，用提问、考试、分析会、演习等方式测试应急准备与响应的可靠性。程序还规定了如何预防或减少疾病与伤害的影响，明确了事故发生后与外部联络方式和处理办法。b.工程部按程序规定，定期检验程序的执行情况。必要时特别是在事故或紧急情况发生后，由工程部组织对现行应急和响应预案进行评审，需要修改程序时执行文件控制程序。4.5检查和纠正措施4.5.1监测和测量a.由工程部主控并组织运行测量和监视控制程序对可能具有重大环境影响和职业健康安全影响的运行活动的关键特性，由局工程部、直营公司和项目经理部通过不同频次的定期或不定期的环境与职业健康安全检查的方式，进行例行监测，做好环境与职业健康安全绩效、运行控制，环境与职业健康安全目标和指标符合情况的跟踪信息记录，法律、法规和其他要求的符合性，不良绩效的证据，并充分记录监测和测量结果，以便今后进行纠正的预防措施分析。b.监测设备的校准和维护工作执行局监视和测量装置管理办法，由科技部负责监测设备的校验管理工作，由各单位测量管理人员做好校准状态记录和标识。4.5.2合规性评价由总经理办公室主控并组织运行的文件控制程序中规定，由法务合约部对局总部就在遵守的法律、法规和其它要求进行汇总，明确应该遵守的相关规定，工程部每半年牵头组织有关部门评价一次对有关环境与职业健康安全法律、法规和其它要求执行情况，并评价结论和处置情况，并保存相关记录。4.5.3不符合、纠正与预防措施a.由工程部主控并组织运行不符合控制程序、纠正和预防措施程序。b.内审与管理评审过程中需要纠正与预防的措施，由工程部或委托相关单位进行验证。施工过程中需要纠正与预防的措施，由各主管部门负责跟踪验证。如纠正与预防措施引起文件更改，则执行文件控制程序中有关文件修改规定，并做好更改记录。4.5.4记录由工程部主控记录控制程序，用来标识、保存与处理记录。环境与职业健康安全记录中包括培训记录和审核与评审结果；程序中规定了环境与职业健康安全记录字迹、标识、保存环境、保存期限要求，并保证记录的唯一性，以便需要时追溯。4.5.5内部管理体系审核a.由工程部主控并组织运行内部审核程序，其目的是：a)判断环境与职业健康安全管理体系(a)是否符合管理工作的计划安排和标准的要求；(b)是否得到了正确的实施和保持；(c)是否满足了EO方针和目标、指标实施的要求。b)确定审核方式(a).程序中规定了审核范围、频次和方法以及实施审核和报告结果的职责与要求。内部审核对局管理体系所涉及的各部门每年不少于一次，特别是重要环境因素与重要危险源和部门以及重点工程项目，可采用滚动式内审。(b)如遇有严重投诉，发生严重问题或管理体系有重大变异时，由管理者代表决定增加审核次数。审核记录在工程部保存。b.审核应考虑企业活动的重要性和以往审核的结果。c.审核工作由内审员进行，其范围应与受审核活动无直接责任关系。4.6管理评审由工程部主控