工程信息报送管理办法.doc

大唐呼伦贝尔能源开发有限公司谢尔塔拉露天矿工程管理部进度计划材料、信息报送管理办法(暂试行)第一章 第一章 总 则第一条 1 总则1.1 为规范大唐呼伦贝尔能源开发有限公司谢尔塔拉露天矿项目工程建设过程中进度管理控制工程进度，提高工程进度计划管理水平，规范工程进度计划管理行为，实现工程既定的网络计划目标，确保工程按计划投产移交，特制定本制度。1.2 本制度适用于公司露天矿新建工程各参建单位和所有标段的工程项目。1.3 本制度除采用GB/T 190002000、GB/T 240012004、GB/T 280012001还采用以下定义： 1.3.1 牵头监理承包商：公司委托负责主持工程协调会的监理承包商。1.3.2 露天矿工程办：由公司露天矿工程办。1.3.3 工程周：从开工之日起每7天为一个工程周。1.3.4 进度计划：指工程网络进度计划。2 组织体系和责权划分2.1 公司2.1.1 负责建立保持本项目工程进度控制管理制度及组织实施。2.1.2 对本项目工程进度计划的实现负责，负责对参建单位进度计划完成情况实施考核。2.1.3 公司工程部参与各级工程进度计划的审查和调整修改。2.1.4 公司物资部门提交物资招标计划及实际执行情况、物资交付计划、设备监造计划。及时提供物资的实际交付情况。参加各级工程进度计划的审查和调整。2.2 公司露天矿工程办和机电设备队2.2.1 是工程进度控制的归口管理部门。负责落实公司一级网络计划并督促配合二级网络计划的制定。 2.2.2 负责监督、指导、检查、考核工程的里程碑及一、二级网络计划中的关键路径、节点的控制管理。2.3 监理承包商负责对工程进度计划的监督、控制、考核，负责组织召开工程协调会。2.4 其他参建单位负责具体实施工程进度计划。3 制度管理内容和方法3.1进度计划管理的主要内容3.1.1 工程网络进度计划管理。3.1.2 设计图纸交付进度计划管理。3.1.3 物资采购及交付进度计划管理。3.1.4 主要设备制造进度的跟踪。3.1.5 主要施工标段和设备招标进度的跟踪。3.1.6 专项施工进度计划管理。3.2 工程施工进度计划管理的层次划分：3.2.1 里程碑进度计划-整个工程项目的总体进度目标，里程碑节点是公司建设工程要求实现的阶段性控制节点，由公司负责编制和控制。计划由总经理批准，公司负责监督相关部门执行。3.2.2 一级进度计划-是工程控制性进度计划，露天矿工作组控制管理，并报公司备案。3.2.3 二级进度计划-由监理承包商进行控制，露天矿工作组配合。 3.2.4 工作层进度计划-即三级、四级进度计划，是施工承包商细化的施工执行进度计划，分别由各标段施工承包商进行管理，并报监理承包商备案。3.3 进度计划的编制和审批程序3.3.1 工程里程碑进度计划由公司工程部根据公司要求提出初稿，公司主管副总经理组织公司相关部门协商定稿，必要时由公司组织有关专家参加协商。里程碑进度计划，工程里程碑进度一般在工程可研审批后15天内完成。3.3.2 工程一级进度计划的编制工作由公司主管副总经理组织相关单位和部门共同进行。牵头监理承包商负责具体编写，总监理师审核后报公司复核，一般在主体工程开工前30天内完成。3.3.3 二级进度计划由施工承包商在监理承包商的具体指导下根据一级进度计划编制，监理承包商组织审核、牵头监理承包商总监理师批准后由施工承包商实施,并报露天矿工作组。二级进度计划编制，一般在本标段中标后30天内完成。3.3.4 三、四级进度计划由施工承包商负责编制和审批后报监理承包商和露天矿工程小组备案。三、四级进度计划编制在相应工程开工30天前完成。本工程进度计划编制、审批流程具体参见图1。3.4 编制工程进度计划的要求：3.4.1 编制工程进度计划以建成本期工程形成完整的生产能力为目标,对施工全局统筹安排,遵循基建程序,合理组织施工,应努力避免矿建、土建与安装工程在同一空间内同时作业的大交叉,从实际出发努力缩短建设工期。3.4.2 对矿建、土建工程按先地下后地上,主要地下工程一次施工的原则。地下工程按先深后浅相继完成。3.4.3 地下设施先深埋后浅敷。厂区雨水、排水干线、供热管道力争开工初期完成。各种沟、管、线及基础等,尽量与0米以下工程同时施工。3.4.4 土建、安装之间必须的工序交叉，应在综合进度计划中结合设备到货计划统筹安排。3.4.5 电气间应在工程前期抓紧安排建筑施工,尽早交付安装。3.4.6 辅助工程与主体工程应配套安排。3.4.7 对施工过程的平面顺序、空间顺序和专业顺序应作细致考虑,一般应考虑：3.4.7.1 连续施工应在主体工程中组织土建、安装阶梯型分段流水施工,扩大各专业的施工工作面,减少主体工程间和不同专业间的干扰。 3.4.7.2 先安排好主导工种的流水作业,带动其它工种的平衡。3.4.7.3 集中管理技术、资源优势,保证关键路径项目的日程及总工期。3.4.7.4 及时调整非关键路径项目的开、竣工日期,使之既符合控制进度,又达到均衡施工。3.4.8 综合进度安排还应考虑某些施工项目对季节的适应性,如大风、严寒、高温、多雨、沙暴的气候的影响。3.5 进度计划的动态管理程序3.5.1 工程进度计划的发布露天矿工作组将批准后的各级工程进度计划保存为工程计划目标，由公司工程部发布，作为工程现行计划跟踪控制的目标。工程一级进度计划每三个月由牵头监理承包商组织盘点一次作为N版一级进度，在第三个月底前一周发布，其他各级进度计划应及时进行相应的调整。3.5.2 工程进度计划的跟踪工程开工后，施工承包商应根据批准的进度计划组织工程施工。在施工进度计划执行的过程中，施工承包商应根据施工实际进展情况做好施工进度的实时跟踪记录。实时跟踪记录的周期为一个工程周，内容主要包括：施工作业的进度、工程量、费用、资源等的完成情况，以及下一个工程周的进度安排。施工承包商在每一个工程周后的第一天将实时跟踪记录并报监理承包商，监理承包商每两个工程周汇总分析情况报建设单位。监理承包商应根据施工图纸的设计与交付进度计划，做好工程施工图纸的催交工作，并做好实时跟踪记录。实时跟踪记录包括施工图纸的实际交付情况及设计进度情况等内容。建设单位负责督促检查并配合该项工作。建设单位物资部门应根据设备交付进度计划，做好设备的催交工作，并做好实时跟踪记录。实时跟踪记录应包括设备的实际交付情况及制造进度情况等内容。3.5.3 工程进度偏差控制工程进度偏差是指工程现行计划所体现的实际进度与计划目标比较发生的偏差。公司对控制层及以上计划发生的偏差进行控制与发布。3.5.3.1 偏差的确认露天矿工作组应根据施工监理承包商的跟踪报告与一级工程进度计划进行比较。凡现行记录与计划中的开工、完工、工期不一致时(对关键路线上的项目要对照最早开、完工日期,其它项目可对照最迟开、完工日期)即均已构成偏差。建设单位主管工程师应对已产生的偏差进行分析,并按以下要求进行分类：3.5.3.1.1 未造成计划目标和里程碑节点滞后的为一般偏差。3.5.3.1.2 已造成计划目标滞后的为重要偏差。3.5.3.1.3 已造成里程碑节点滞后的为重大偏差。3.5.3.2 偏差的发布所有偏差均应在周、月度例会上发布,并按以下规定处理：3.5.3.2.1 一般偏差：监理承包商应向施工承包商提出明示,要求尽快纠正,并通知露天矿工程办。3.5.3.2.2 重要偏差：露天矿工作组监理承包商提出工期预警,要求施工承包商立即提出纠正报告,报监理承包商,向公司主管副经理及公司相关部门报告,建设单位应配合监理承包商调查、处理。并报公司备案。3.5.3.2.3 重大偏差：露天矿工作组应向公司总经理报告,公司主管副经理进行协调。同时向监理承包商提出警告,要求立即组织相关施工承包商进行纠偏处理,公司各部门应配合监理承包商调查、处理。3.6 计划的调整3.6.1 工程里程碑进度计划的调整由公司主管的副总经理组织工程部、公司及相关参建单位共同协商,提出调整意见, 报公司总经理批准。3.6.2 工程一级进度计划的调整由牵头监理承包商负责组织业主相关部门和参建单位共同协商提出调整意见，并报公司主管副总经理批准,同时报公司备案。3.6.3 工程二级进度计划的调整由施工监理承包商组织，施工承包商提出调整意见,监理承包商审核,总监理师批准,报露天矿工作组备案。3.6.4 工程三、四进度计划的调整由施工承包商负责进行,报监理承包商和露天矿工程办。3.7 其他3.7.1 工程一级进度计划是协调建设工程全部施工活动的纲领,是对工程管理、施工技术、资源、时间、空间等各主客观因素进行分析、计算、比较后予以有机地综合归纳的成果。公司各职能部门、监理承包商、施工承包商、务必根据各自的职责，通力配合和协作，确保本工程建设进度可知可控，按计划目标建成投产。4 附则上列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，但是，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。5 附录附录A（规范性附录） 工程进度计划编制审查流程图附录B（规范性附录） 工程现行进度计划跟踪流程图附录A（规范性附录）工程进度计划编制审查流程图里程碑进度计划工程部提出初稿公司主管经理组织公司职能部门、有关公司等协商定稿。公司主管领导组织编制 一级进度计划牵头监理承包商编写 一级进度计划工程部编制一级进度计划总经理比准 报公司露天矿工作组公司主管领导批准施工承包商编制二级进度计划施工监理承包商审核公司露天矿工作组牵头施工监理承包商总监理工程师批准施工承包商编制三、四级网络进度计划施工监理承包商附录B（规范性附录）工程现行进度计划跟踪流程图公司露天矿工作组发布工程计划目标施工承包商填报、更新进度计划实施情况监理工程师审查完进度计划实施情况 每两周一次机电设备队更新上周设备交付情况工程办审定周进度计划实施情况。更新上周施工图交付情况 工作组更新进度计划每季一次每两周一次工作组网上发布进度信息监理承包商盘点、协调工程进度 为了进一步规范和加强大唐呼伦贝尔能源开发有限公司（以下简称公司）工程管理部材料、信息报送工作，使确保各项目单位的材料、信息及时、准确、按程序统一报送至工程管理部公司，更好地为科学决策和指导工作服务，特制定本办法。第二条 本制度办法适用于大唐呼伦贝尔能源开发有限公司公司所属各项目单位及工程管理部。第二章 工程信息报送内容 第三条 工程信息报送分为日常工程信息报送和紧急、特殊信息报送两大类，日常工程信息报送内容、时间及标准模板参照附表1。 第三二章 工程信息报送要求第三四条 坚持“统一、归口”的原则，工程信息统一及材料报送为至业务归口部门办公室。第四五条 工程信息报送准确，必须在规定时间内报送。第六条 工程 信息、材料报送需按照相应表格进行填写并附具体说明。第七条 各第五条 项目单位基层队室拟写（填）初稿交分管领导签字同意，交综合办公室审核呈送报送的工程信息必须由主要领导审批后方能报送。第四章 工程信息报送程序第八条 日常工程信息报送程序（建议在报送前与工程管理部相关人员及时沟通）第九条 紧急、特殊的工程信息报送程序对于紧急、特殊事件发生后工程信息的报送，可先电话通知工程管理部，随后按照日常信息报送程序补充报送。第五章 考核办法第十条 对于项目单位的信息上报延误的，考核项目单位信息员200元/次，主管领导100元/次；第十一条 对于上报信息存在严重错误的，考核项目单位主要领导400元/次，分管领导200元/次。第十二条 上报材料未经负责人审查、签字，考核信息员200元/项。第十三条 对于上报信息没有按要求填写上报的，考核信息员100元/项。第十四条 由于信息员未能及时反馈信息造成延误的，考核信息员及其领导各100元。第十五条 本办法至下发之日起执行。 第六条 常规材料信息报送时间1、 机电：2、 用电电费统计（报送电子版） 每月27日前3、 供电设备、排水设备、破碎设备“三率”（报送电子版） 每月27日前4、 机电设备检修、运行报表（报电子版） 每月27日前机电例会材料（附表2及附表3） 每月22日前5、 下月设备需求计划 每月20日前 第三章 报送程序 第六条 常规材料、信息报送程序 由项目单位编制人员按照工程部相关格式要求编写，并报矿分管领导审核同意签字后，报项目单位综合办公室，办公室人员汇总后，交矿领导审核签字同意后，报送至工程管理部综合管理员，分至工程管理部对口办公室审核并反馈审核意见，由报送人员将意见反馈给矿领导，项目单位必须对工程管理部反馈意见给予高度重视，尽快将意见审核再报送至工程管理部，并形成最终意见。（在报送前建议与工程管理部相关人员及时沟通）。 第七条 紧急、特殊的材料、信息报送程序对于紧急、特殊事件发生后材料的报送，可先电话通知工程管理部，随后按照常规材料、信息报送程序补充报送。第四章 考核第八条 对于项目单位的材料、信息上报延误的，考核项目单位主要领导200元/次，分管领导100元/次；第九条 对于上报信息存在严重错误的，考核项目单位主要领导400元/次，分管领导200元/次。第十条 由于信息员未能及时反馈信息造成延误的，考核信息员及其领导各100元。附表1报送上报各类工程信息明细表序号工程信息分类报送材料报送时间报送部门报送方式报送格式备注1机电工程下月设备需求计划每月20日前各基层单位纸板（签字）和电子版附表22机电例会材料每月22日前各基层单位纸板（签字）和电子版附表3和附表43机电设备检修、运行报表每月27日前各基层单位电子版附表5和附表64用电电费统计每月27日前各基层单位电子版附表85供电设备、排水设备、破碎设备“三率”每月27日前各基层单位电子版附表76矿建工程采剥验收量表每月28日前谢尔塔拉露天矿采剥队纸板（签字）和电子版附表97工程类、服务类/追加计划表每月24日前谢尔塔拉露天矿综合办、顺兴矿综合办纸板（签字）和电子版附表108工程日报每日早9点前手机短信9工程月报每月24日前露天矿综合办纸板（签字）和电子版附表11、附表12和附件110土建工程工程月报每月24日前露天矿综合办纸板（签字）和电子版附表11、附表12和附件111招标计划每月24日前纸板（签字）本月提出第二月招标申请，附完整的设计方案及概预算资料，并对上报计划做具体说明（如1月份应当报3月份招标计划）12招标文件每月18日前纸板（签字）编制下一月发公告的招标文件并对上报计划做具体说明。13月工程例会每月24日前纸板（签字）附件214机电安装工程工程月报每月24日前露天矿综合办纸板（签字）和电子版附表11、附表12和附件115其他完成上级公司交办其他工作以及对外工程信息收集发布。工程管理部规定时间为准工程管理部纸板（签字）和电子版附表12（ ）月设备需求计划表部门（单位）： 序号物资类别 物资名称规格型号单位申报数量审核数量计划单价预算总价申报说明需求日期12345678910预算合计审核意见工程管理部审核意见 年 月 日申报部门（单位）分管领导 年 月 日申报部门（单位）负责人 年 月 日申报计划编制人： 年 月 日备 注1. 此表为工程管理部审核各部门（单位）物资需求计划所用表格。2. 此表为物资需求计划表的同时，也是物资需求计划交接凭证，工程管理部审核后请各部门（单位）自行复印备案。3. 此表须在上月20日前同电子版一并报送到工程管理部，对没有按时报送的部门将视为没有需求计划。附表23露天( )（）月份机电工作总结序号主要工作内容是否完成未完成原因及措施计划完成时间调整后完成时间责任人12（）月机电工作总结主要工作完成过程；突发性事件处理情况；各机电设备运行情况；机电安装工程进展情况（如有）；外部协调工作情况；结论性文字。审核意见工程管理部审核意见 年 月 日部门（单位）领导 年 月 日部门（单位）负责人 年 月 日编制人： 年 月 日备 注附表34（ ）月份机电工作安排序号工作内容计划完成时间关键点及措施责任人关联部门1234审核意见工程管理部审核意见 年 月 日部门（单位）分管领导 年 月 日部门（单位）负责人 年 月 日编制人： 年 月 日备 注附表45设备运行（*）月报表机电设备管理部 门： 机电队2013年 5 月编 号设 备 名 称运 行 状 态运 行 状 况记 录 人备 注1234审核意见工程管理部审核意见 年 月 日部门（单位）分管领导 年 月 日部门（单位）负责人 年 月 日编制人： 年 月 日附表56设备检修（*）月报表机电设备管理部门： 编 号设 备 名 称检 修 时 间检修内容检修人备 注1234审核意见工程管理部审核意见 年 月 日部门（单位）分管领导 年 月 日部门（单位）负责人 年 月 日编制人： 年 月 日附表57电气设备完好率、待修率、事故率台账201（）年（）月序号系统管理编号设备名称规格型号制造厂出厂编号本月故障天数本月运转工时月工作工时定额利用率完好率待修率事故率备注1235456编制人： 审核人： 主管领导： 项目单位领导：附表86（）煤矿201（）年（）月份电量分配表序号单位实际用电量（度）单价（元）金额（元）用电单位签字备注12345263编制人： 审核人： 主管领导： 项目单位领导：附表9谢尔塔拉露天煤矿2013年5月份采剥工程量验收量表承包商采剥平盘（m）排弃平盘（m）土石方验收量（m3）运距（平均运距m）一标河南建设集团有限公司测量：算量：复核：技术室：采剥队：监理工程师：施工单位：分管组长：组长：工程管理部：附表10工程类、服务类需求/追加计划表填报单位：序号项目名称项目类别标的名称预算金额（万元）招标文件/采购文件预计完成时间计划发布招标公告/采购邀请时间项目是否已核准项目是否列入投资计划项目资金是否落实备注1 填报单位联系人： 固定电话： 手机： 电子邮箱：填写说明： 1、目名称：按核准/批准文件的项目名称填写。 2、项目类别：按技改、检修、煤矿工程、煤化工工程、硅铝钛工程、燃煤（含生物质）火电工程、燃气-蒸汽联合循环电厂工程、水电工程、风电工程、光伏发电工程、热网工程和其他工程填写。 3、二级集中采购工程类、服务类需求/追加计划参照执行。附表11 主要实物工程数量表 项目名称露天剥离工程量 （万m3）设备购置及安装工程量公路、管路及土石方工程量房屋建筑面积（m2）合计岩石沙土沙砾设备 购置 （台套）需安装安装 设备 （台套）输变电 线路 （m）通讯 线路 （m）公路（m）路基（m）路面（m）供水 管路 （m）土方 （m3）石方 （m3）合计生产性非生 产性住宅设计合计设计总量本月合计月计划月完成完成比例自年初累计年计划年完成完成比例开 工 累 计完成累计完成设计比例填报单位（盖章） （ ）年（）月报单位负责人： 填报人： 填填报日期： 年 月 日填报说明：1.填报范围：有工程项目的各子公司。 2.本表栏次关系：1=2+3+4； 5=6+7+8。3.项目名称：列出分子公司全部项目。 4.数据保留整数。主要实物工程数量表填报单位（盖章）：（ ）年（）月报填报单位（盖章）：（ ）年（）月报填报说明：1.填报范围：有工程项目的各子公司。附表12填报单位（盖章）：大唐呼伦贝尔能源开发有限公司（ ）年（ ）月报项目名称井巷工程成巷总进尺 （m）露天剥离工程量 （万m3）设备购置及安装工程量 公路、管路及土石方工程量房屋建筑面积（m2）合计煤巷岩巷半煤 岩巷合计岩石沙土沙砾设备 购置 （台套）需安装安装 设备 （台套）输变电 线路 （m）通讯 线路 （m）公路（m）路基（m）路面（m）供水 管路 （m）土方 （m3）石方 （m3）合计生产性非生 产性住宅单位负责人：填报人：填报日期： 年 月 日填报说明：1.填报范围：有工程项目的各子公司。2.本表栏次关系：1=2+3+4； 5=6+7+8。3.项目名称：列出分子公司全部项目。4.数据保留整数。附表12工程项目投资完成情况表工程项目投资完成情况表填报单位（盖章）： 大唐呼伦贝尔能源开发有限公司 （ ）年（ ）月报 单位：万元项目名称本年计划投