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文档简介

有限公司 发布2013-04-01 实施2013-04-01发布公司差旅管理规定 HL-06-03-02-2013 有限公司0前 言本标准依据GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写起草。本标准由公司公司办起草。本标准主要起草人：本标准为首次发布。 公司差旅管理规定1.范围本标准规定了公司差旅管理的范围、职责、审批和考核。本标准适用于公司所有部门（销售公司除外）。2.职责公司办是公司公费差旅管理归口部门，负责审核各部门差旅费用的管理。3.管理内容和活动3.1员工出差规定3.1.1员工到外地出差，由个人提出申请，出差三日内须经部门负责人核准，超过三日由总经理核准，部门负责人出差须经总经理核准，并注明出差地、大约出差天数，到公司办公室备案。公司予以报销长途费、漫游费，使用费用具体标准如下：省外每天不超过10元，省内每天不超过8元，超出部分由个人承担。3.1.2各部门根据业务和工作需要，需出差时，按财务制度逐级经批准后，向财务部预支一定数额的出差费，返回后一周内到财务报销并结清暂付款；在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中给予扣出，待报销时一并核付。3.1.3员工出差无特殊情况，原则上应乘坐火车、轮船及长途汽车或公司交通工具， 如遇紧急业务，必须搭乘飞机时，须经总经批准后，方可出行（如乘机票价与其它交通工具相当时可准许乘机）。3.2 出差旅费规定3.2.1 出差旅费规定见下表： 职别费用 区域副总经理及以上人员部门负责人部门员工 每日交通费、住宿费、生活费北京、上海、广州按实报销250200各省会城市200150地级城市1501003.2.2本市业务中午赶不回公司，每天补助5元生活费。3.2.3公司人员一人出差在此规定差旅费基础上再加50，二人不变，三人及以上一人再减50,依此类推。3.2.4乘坐火车、船舶或长途车在8小时以上，硬座补助票价的40%，硬卧、飞机不予补贴，其节余部分在报销时单独列出给予补助费。3.2.5随公司货运车辆提货或运货，省内每天按30元/趟，省外每天按50元/趟给予补贴。3.2.6每日交通费是指到达目的地后期间的交通费。3.2.7因业务需要特殊情况，需要住宿、宴请客人、购物、其它费等。必须注明理由，由本部门负责人签字，经总经理批准签字后方可报销，经审超支部分由个人负担。3.2.8交会务费或对方接待的，不再报销其费用。3.2.9搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。3.2.10公司招聘大专以上学历单身职工春节期间回家探亲，公司报销其往返车费。3.3出差费用审批规
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