数据分析程序.doc

Q/JGZBR01212002数据分析控制程序第 1 版编 写 人：审 核 人：管理部门：技术质量部2002-09-09 发布 2002-09-15实施受控状态： 发放编号：数据分析程序版本：第1版 Q/JGZBR01212002 共5页 第1页1.0 目的通过确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供信息。2.0适用范围适用于来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。3.0 职责3.1 技术质量部3.1.1 与企业策划部一起负责本程序制定、更改并监督实施；3.1.2 负责收集、分析质量目标的实现方面的数据；3.1.3 负责收集、分析检验和试验方面的数据；3.1.4 负责收集、分析不合格品方面的数据。3.2 物资管理部3.2.1 负责收集、分析物资供方产品质量和供应能力方面的数据；3.3施工管理部3.3.1 负责收集、分析施工计划完成方面的数据；3.3.2 负责收集、分析工程机械和设备方面的数据；3.3.3 负责收集、分析工程分承包方面的数据；3.3.4 负责收集工程回访方面的数据。 3.4 市场经营部负责收集与顾客满意方面的信息，分析顾客的满意度。3.5 经济监审部负责收集、分析与经济成本有关的数据。3.6 人力资源部负责收集、分析人力资源、劳务承包、培训教育方面的数据。版本：第1版 Q/JGZBR01212002 共5页 第2页3.7企业策划部负责收集内审、外审和管理评审改进措施实施情况的数据。3.8 项目经理部负责收集、分析工程质量、安全文明施工、物资、施工进度、成本、人力资源等方面的数据。4.0 工作程序4.1 与顾客满意有关的数据4.1.1 施工管理部负责收集工程回访和工程保修期间顾客满意情况的信息，并传递到市场经营部。4.1.2 数据分析市场经营部定期对收集的数据进行汇总、统计、分析，分析方法可采用量化指标进行定量分析，如顾客满意度等。市场经营部应将分析结果输入管理评审。4.2 与产品要求符合性有关的数据4.2.1 施工管理部负责收集整个企业的工程施工进度计划、施工机械和设备的配备方面的有关数据。4.2.2 人力资源部负责收集整个企业的劳动力资源配备方面的有关数据。4.2.3 技术质量发展部负责收集整个企业的质量目标的实现、检验和试验、不合格品处置等方面的有关数据。4.2.3 数据分析a. 施工管理部定期对整个企业的工程施工进度计划、施工机械和设备的配备方面的有关数据进行汇总、统计、分析，分析结果输入管理评审。b. 技术质量发展部定期对整个企业的质量目标的实现、检验和试验、不合格品处置等方面的有关数据进行汇总、统计、分析，分析结果输入管理评审。版本：第1版 Q/JGZBR01212002 共5页 第3页分析方法可采用量化指标进行定量分析，如合格率、优良率、不合格次数等。也可采用直方图或因果图等方法进行分析。4.3 与过程和产品的特性及趋势有关的数据4.3.1 数据来源、内容a. 工程质量水平；b. 安全管理水平；c. 质量体系审核情况（内、外审核、管理评审）；d. 采取纠正措施和预防措施的情况；e. 特殊过程监控。4.3.2 收集数据的渠道4.3.2.1 各项目经理部a. 质量检查员收集过程产品质量特性方面的数据；b. 主任工程师负责收集特殊过程控制方面的数据；c. 安全员收集安全管理方面的有关数据；4.3.3.2 各主控部室负责收集质量体系审核方面的有关数据。4.3.3.3 经济监审部负责收整个总包二部的经济成本方面的数据，并进行汇总、统计、分析，将分析结果输入管理评审。4.3.4 数据分析4.3.4.1 各项目经理部工程的具体情况和特点对收集的数据进行汇总、统计、分析，以确定产品质量与质量目标的符合性。若分析结果显示未满足预期目标，应以书面形式上报主任工程师进行处置，具体执行纠正措施程序，输入本单位的质量分析会。质量分析会由项目经理主持，分析施工过程是否始终处于受控状态，产品质量是否处于稳定状态。若分版本：第1版 Q/JGZBR01212002 共5页 第4页析结果确认为存在潜在不合格的因素，执行预防措施程序。项目经理部定期将分析结果书面上报有关部门。4.3.4.2 企业策划部和各主控部室对收集的数据进行汇总、统计、分析，当存在影响质量管理体系正常运行的因素和趋势时，提出改进建议，输入管理评审。4.3.4.4 经济监审部定期对收集的经济成本方面的数据进行汇总、统计、分析，将分析结果输入管理评审。4.3.5 分析方法各单位对收集的有关数据进行分析时，可采用数理统计法、图示法（距阵图、因果图、散布图、直方图）、均方差分析、对比法、等适宜的方法。4.4 与供方有关的数据4.4.1 数据来源、内容a. 与物资供方有关的数据，包括对供方的产品质量和服务质量的数据；b. 与工程和劳务供方有关的数据，包括工程质量和施工过程管理方面的数据；c. 产品不合格有关的数据。4.4.3 数据收集a. 各项目经理部负责收集本项目部与物资供方、劳务供方有关的数据；b. 物资管理部负责收集与物资供方有关的数据；施工管理部负责收集与工程供方有关的数据；c. 施工管理部负责收集与劳务供方有关的数据；版本：第1版 Q/JGZBR01212002 共5页 第5页d. 有关部室传递的有关信息。4.4.4 数据分析施工管理部和物资管理部定期对收集的数据进行统计、分析，分析结果如确认物资、过程产品有影响产品实现的因素或趋势时，应对供方予以跟踪，物资管理部执行物资采购控制程序；施工管理部执行工程供方控制程序。分析方法可采用对比法等适宜的方法。4.5 数据分析的管理4.5.1 项目部应在编制施工组织设计时明确指定数据分析方法。4.5.2 各部室、项目经理部做好数据分析工作。4.5.3 技术质量发展部、施工管理部、人力资源部、市场经营部、物资管理部、企业策划部等部门定期对项目部数据分析工作的实施情况进行检查或指导，做好检查记录。4.6 数据分析作业指导书的编写要求数据分析作业指导书的内容应包括数据收集的目的、收集的方法、收集的内容、分析方法分析结果、如何处置等。5.0 表格数据分析检查记录表 Q/JGZBR8.4-1数据分析汇总记录表 Q/JGZBR8.4-2数据分析检查记录表 Q/JGZBR8.4-1工程名称结构形式建筑面积开工日期数据分析方法使用项目检查情况：检查人： 施工单位人员： 检查日期：数据分析汇总记录表 Q/JGZBR8.4-2部 门数 据 来 源分析方法得到信息与分析结果市场经营部1.顾客满意程度调查表打分加权平均2.施工阶段顾客满意记录表打分施工管理部3.工程回访记录施工管理部1.工程施工进度计划汇总、统计分析施工管理部2.外施人员分布表汇总、统计分析技术质量发展部3.不合格品记录表控制图、合格率统计,不合格项数4.检试验记录表物资管理部5.采购产品验证记录表合格率统计安全监管部1.安全生产记录统计