数据分析和应用控制作业程序10.doc

数据分析和应用控制程序文件编号QP/QAD405文件类别作业程序 版 本A0生效日期制订审核核准郭尧 文件类别作业程序文件编号QP/QAD-401文件制/修订记录表 制/修订日期文件版本原内容修订后内容修订原因 1目的采用适宜统计技术，对公司适宜信息、数据资料进行系统分析，以确保得到有效决策信息、取得管理绩效、不断实现管理体系的持续改进。2 范围本程序适用于有关体系运行的全过程所产生信息、数据资料的收集、汇总、分析等活动。3 职责3.1品质部负责相关数据的收集、整理和分析。3.2总经办：负责环境、安全相关数据的收集、整理和分析。3.3其它部门负责其相关业务活动中的相关信息、数据的汇总、分析和处理。4 定义数据是指能够客观地反映事实的资料和数字。5 运作程序5.1信息数据的种类5.1.1外部信息A、政策、法规、标准等B、上级政府机构检查及认证机构的外审结果及反馈等。5.1.2内部信息A、日常信息：如质量检验报告、不合格品评审处置、内审报告、管理评审报告等B、异常信息，如出现突发事故等；5.2信息数据的收集、传递5.2.1外部信息的收集、传递A、品质部负责质量技术监督部门监督检查结果、反馈数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行纠正和预防控制程序；B、总经办负责收集、传递与安全有关的外部信息，如：环境/职业健康安全监测报告、法律/法规要求、新的技术工艺等。C、体系办负责认证机构的监督检查结果、反馈数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行纠正和预防控制程序；D、技术科负责新技术、新产品信息和行业动态信息有关的法律、法规的收集、分析；E、市场销售中心及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。F供应部负责对供方信息、资料，原材料市场信息的收集、分析（这里的信息、资料包含询价部的价格信息）；G、其他部门负责与业务有关的信息的收集、分析。5.2.2各部门依据部门职责，按相关文件规定收集、传递内部日常信息，具体包含如下信息、资料等：A、对于生产过程质量情况、走向趋势、原材料质量情况以质量月报表的形式，每月由品质部报告生产中心和体系办以及相关领导；B、环境/安全改善情况、绩效情况、监测情况、目标/指标/管理方案的实施完成情况等由综合管理部进行汇总分析，报体系办、管理者代表评审。C、内外审核、管理评审等信息，通常每年或评审后由体系办收集、汇总、分析后，传递到相关部门和主管领导，若有突发事件应及时向管理者代表、最高管理者报告。D、新产品开发按阶段由项目负责人向研发中心或分管领导汇报；E、顾客信息，每月由市场销售中心汇总后报品质部、研发工程部及其它相关部门、主管领导。F、其它信息，如生产、采购、人力资源等信息，由主管职能部门根据情况，定期或不定期向需协作的部门及主管领导沟通。G、体系办收集、汇总、分析管理体系运行过程中有关信息、数据，以评价体系的整体运行业绩，提交管理评审，以作出改进5.3数据分析方法5.3.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。5.3.2本公司基本统计方法的选择A、对于市场/顾客满意程度、审核分析一般采用调查表法、排列法、矩阵图等统计方法。B、对产品的测量和监控，可采用调查表法、柏拉图、鱼骨图，当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图等统计分析进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正（预防）措施。C、根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的GB2828抽样检验方案。D、对于工伤事故比例、体系情况分析、人员分布情况等可采用直方图、饼图等统计方法。5.3.3统计方法实施要求A、人事部负责组织对有关人员进行统计培训，必要时可以外派学习、培训；B、正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学性、准确性、真实性。5.4数据、信息的利用根据对数据/信息的分析情况、确定过程和产品的符合程度、顾客满意度、环境/安全绩效才能寻找出改进机会，发现不合格的规律、特征及趋势，寻找解决纠正（预防）措施的机会，同时将重要的分析结果提供领导作为改进决策的输入，对分析出的原因制定出相应的纠正（预防）措施对其进行改进，并对改进的情况进行跟踪、验证，以确保措施实施的有效。5.5质量技术部每半年对各部门统计方法应用进行监督检查，并作好记录。6、相关文件6.1GB2828抽样方案7、 记录（无）（8)质量分析统计工作流程数据收集与分析 编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据开始否审核是否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行