设计变更控制程序A1.doc

工程变更控制程序编制部门项目研发处文件编号ST-FRO-003受控状态：受控非受控制修时间2015-1-15版本A1实施时间页码第 1页共 7页工程变更控制程序编 制： 审 核： 批 准： 公司地址：苏州市吴中经济开发区东吴南路4号 联系电话系传真邮政编码：215100法人代表：孙丰 总经理：孙丰工程变更控制程序编制部门项目研发处文件编号ST-FRO-003受控状态：受控非受控制修时间2015-1-15版本A1实施时间页码第 1页共 7页封面 01目录 02文件履历记录表 031. 目的 042. 范围043. 权责044. 定义045. 内容04-056. 相关文件057. 相关表单058. 流程图06工程变更控制程序编制部门项目研发处文件编号ST-FRO-003受控状态：受控非受控制修时间2015-1-15版本A1实施时间页码第 1页共 7页序版次修改页码修改章节及内容修改时间编制人审核批准12A0A1新制修改ECR表格及软件变更和变更等级相关内容2014-12-42015-2-4刘凡曹胜英会签：部门会签备注部门会签备注工程变更控制程序编制部门项目研发处文件编号ST-FRO-003受控状态：受控非受控制修时间2015-1-15版本A1实施时间页码第 1页共 7页1. 目 的为确保变更作业能确实依工程变更的流程执行,及经过相关程序的确认,落实品质的维护,对客户所要求的品质作充分的保证。2. 范 围因客户需求或内部设计改善、品质提升所进行的变更作业均适用。3. 权责项目管理处：负责联系客户与厂内研发处，负责将变更信息在厂内传递及反馈客户。项目研发处：负责厂内工程技术资料的变更，协助PM与客户沟通变更事项，执行并完善相关变更事项。 项目质量部：负责变更后品质管控，并将结果反馈到相关部门。PMC：负责ECN变更的执行情况跟进和安排项目工程处：负责整个ECN变更的工时成本评估、验证和追踪结案4. 定义工程变更： 需变更产品零组件,原材料材质，数量,机构变更及设备的修改等-打样阶段的工程变更：产品在设计验证阶段或量产前的制样阶段变更-量产阶段的变更：包括设计变更（ECN）和工艺变更（PCN）量产工程变更分三个等级： A.重大变更,B. 一般变更，C，微小变更三个等级.C.微小变更: 辅材等数量及替换的变更B.一般变更：对于单个零件修改材质,修改尺寸,增加孔位,改变表面处理方式等。 A.重大变更： 对于大的结构类修改和成本增加较大的变更.5. 作业内容 5.1打样阶段的工程变更作业：产品在设计验证阶段或量产前的制样阶段有变更，有物料增加和零件变更等相关要求，还不影响物料、在制品、库存等处理，其作业流程如下：5.1.1 RD工程师更新图纸和BOM5.1.2 RD发行ECN 并记录变更前后的内容 工程变更控制程序编制部门项目研发处文件编号ST-FRO-003受控状态：受控非受控制修时间2015-1-15版本A1实施时间页码第 1页共 7页5.1.3 产品经理和项目经理审核后交DCC发行（ 图纸、BOM、ECN）5.1.4 DCC发邮件通知各相关单位执行5.2 量产阶段的工程变更：5.2.1变更申请 5.2.1.1当有客户要求、设计要求、工艺要求、交期要求而要进行设计变更时，需求单位提出工程变更申请单（ECR），让相关部门会签，相关部门收到工程变更ECR后应及时查询库存信息，PMC/仓库查询旧物料库存，PMC/生产查询半成品、在制品信息，采购查询已购料但未到厂的信息。5.2.1.2 需求单位召集相关部门review，需对材料、库存处理、切换计划、工时成本评估、费用归属等给于明确指示,相关记录记录于ECR，授权项目处一级主管人员审核批准 ECR；如果批量大及费用高，项目处主管需要通知并加签董事长核准。5.2.1.3是客户要求的零部件或设计有变更时，PM需根据评估的费用并跟客户沟通，以确定是否让客户承担。5.2.2 变更作业5.2.2.1. 研发处收到核准的ECR后，专案责任人修改并评审图纸/BOM，专案经理审核后交DCC； 5.2.2.2DCC 列印 ECN分发各部门并发邮件给相关部门参阅；5.2.2.3相关部门按ECN会签单内容,执行工程变更的相关内容;a图纸变更时，在图纸上应有明确说明版本号和更改的日期，变更位置应有明显标记。b为了让变更的信息在厂内得到有效的传递，研发处在实施变更的时候，必须在变更单上备注清楚产品单号，变更零部件，具体变更内容以及变更效果。cSOP/SIP变更d 半成品/成品的标示、隔离及处理i)厂内: 物料部门于工程变更前,对库存零件须提供明确之数量,并于收到“工程变更通知单”后依指定方式处理并作处理记录,以供查询及将来追溯处理之重要资料. ii)厂外: PMC/采购须提供明确之外包零件库存数量,并收到文控发出之“工程变更通知单”后,联络厂商依指定方式处理保留之相关资料.iii)客户: 如须通知客户,PM 需通知客户,PM将与客户讨论相关的处理措施。5.2.3 软件（程式）变更：客户功能增加或软件bug改善等而作软件变更，工程变更控制程序编制部门项目研发处文件编号ST-FRO-003受控状态：受控非受控制修时间2015-1-15版本A1实施时间页码第 1页共 7页-研发电子组软件变更ECN并记录版本，专案经理和PM审核批准。-DCC更新软件的版本并发行ECN给相关部门知悉执行；-PM跟客户沟通是否需要升级客户端的治具，并协助安排升级以确保客户端的治具版本正确；-厂内治具按软件管控流程管理和记录。5.2.4工程变更的客户通知、内部会议 及验证要求a)对于A级工程变更,涉及到形状、功能和配合的设计更改或产品的HSF 特性变更应与客户共同进行评审,以便所有的影响都能得到适当的评价。PM需与客户沟通并得到客户的书面批准（邮件）。而且A级变更，申请部门&研发必须召集相关部门开会，让各部门都清楚变更内容及评审相关费用，如果费用超过项目预算，需加签到董事长。而且必须要有变更后的验证报告和成本评估报告。b)对于B级变更1规格、材料的变更、2机器/设备的变更、3制造方法/工艺的变更等 ,根据变更对产品的质量或特性的可能影响程度决定是否通知顾客或得到顾客的批准。但必须内部开会评审，也要有验证报告。c) 对于C级变更：对于C级材料的变更，研发发行ECN让相关部门主管签字发行，文控发行相关人员知悉执行，不需开会，也不需要验证报告。5.2.5 变更文件发行/回收5.6.1变更后的图档资料下发到加工、装配、品质等变更部门。5.6.2工程文控在下发变更新图的时候，将旧图回收作废（详见工程图档回收记录）。5.2.6 ECN变更进度的跟踪及结案项目工程处全程负责ECN变更的执行情况直至结案包括-PMC对返修返工的安排；-变更后的品质验证及记录-最终变更的成本数据获得-把相关信息反馈给DCC和项目研发责任工程师结案6. 相关文件 文件控制程序记录控制程序工程变更控制程序编制部门项目研发处文件编号ST-FRO-003受控状态：受控非受控制修时间2015-1-15版本A1实施时间页码第 1页共 7页7. 相关表单：7.1工程变更联络单（ECR/ECN/PCN）7.2工程ECN变更统计表8.流程图：权责部门输入（窗体/记录/文件）作业流程管制重点输出客户/PM/工程/其他 电话、邮件、变更申请单变更需求客户要求变更，PM组织厂内相关人员讨论变更方案，内部变更须提出变更申请单ECR申请单项目研发处/董事长工程变更申请单ECR确认变更相关单位签核变更单（大批量或大金额变更需加签董事长），重大变更由各部门主管参加会议并对变更的事宜评估可达成情况，会签变更事项工程变更联络ECR/ECN/PCN项目研发处工程变更联络ECR/ECN/PCN变更资料输出图纸变更时，在图纸上应有明确说