企业质量管理制度.doc

企业质量管理制度目录一、 原材料进场检验制度二、 混凝土、砂浆制作养护于试压三、 检测器具管理制度四、 工程竣工质量核定制度五、 质量与经济挂钩制度六、 三检及交接检制度七、 月评比及奖罚制度八、 质量例会制度九、 工序交接质量管理制度十、 技术交底管理制度十一、 工程质量管理制度十二、 回访维修十三、 图纸会审管理制度一、 原材料进场制度1、 坚决执行市建委、时间才办策划建立的时间才中心认可的建材供应商产品，确保原材料或半成品的质量。2、 公司建立合格供应方名录档案，项目不再供应商名录中采购所需材料。材料员要掌握业务知识，及时了解市场信息，尽量采购价廉物美的材料产品。3、 对材料样品和价格必须先由项目部相关人员评估决定，进货产品必须同样品相符; 4、 施工现场进货的材料，购入市必须有出厂合格证及相关的质保单、许可证和准用证等有关证明附件，做到货到单到；5、 材料保管员必须要有较好的文化知识和业务水平，树立高度的质量意识，严格把好原材料进货质量验收关，部分材料必须按规定做到先复试后再使用。材料进货按采购计划单需用的规格、数量和品种，杜绝劣质材料进入施工现场。 6、 对现场的货物必须有严格的清点，做到货单和数量一致，如发现数量不足，应及时限送货单位当面点清，并在收料单上写明实收数量、观感的质量情况，做好记录。7、 项目部对其采购的建筑材料、构配件和设备等的质量承担相应的责任，材料进场必须进行材质复核检验，不合格品严禁使用。8、 原材料进库必须堆放整齐，及时做好复试， 并挂牌标识，写明为检查或未检合格字样，如未经复试合格，严禁使用。9、 材料仓库必须及时检查，特别是易受潮产品，更要注意有防护措施。二、 混凝土、砂浆制作养护于试压1、 混凝土和砂浆的试模必须经过计量检测合格，有效期内。2、 混凝土和砂浆试块要指定专人和监理人员共同制作，标准养护室养护试块。 3、 试块制作的数量、方法、养护、强度计算等要按GB50204-2002混凝土结构施工质量验收规范和GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准规定进行。4、 制作混凝土试块必须在混凝土的浇筑地点随机抽样，不得加料，补做。5、 检验平地混凝土强度的混凝土试件的尺寸及强度尺寸换算按混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系取用，其标准成型方法、标准养护条件及强度实验方法应符合普通混凝土力学性能试验方法标准的规定。 6、 如果试块强度没有达到设计强度，应立即报告建设、监理、设计单位和质监、公司工程部，共同分析原因，商讨补救或返工措施，并做好记录。 7、 在工程施工期间，混凝土、砂浆试块报告担由工地技术资料员保管，竣工后和其他技术资料汇总成册。三、 检测器具管理制度1、 贯彻执行国家和天津市计量法规、规程和有关规定。负责计量器具的管理和检测。 2、 项目部适用的监测器具必须经过计量部门检测合格后才可使用，禁止使用未经检测的计量器具3、 检测计量器具的鉴定合格证书必须专人保管，禁止土改合格证书，严禁弄虚作假。4、 到期的检测计量器具应及时送计量部门检测，禁止超期使用。5、 检测器具如要暂停使用六个月以上，可提出封存申请，报公司批准，但封存的器具必须贴有封存标志：6、 封存的计量器具设备，任何人未办理启用手续，不准使用，若重新使用，必须办理启封手续，并送检定机构，经检定合格后，方可使用；7、 检测计量器具如发现偏差校准状态，或使用不当损坏的，应及时修理并重新检定，检定合格后，可继续使用；8、 检测计量器具设备陈旧落后或检定不合格无法修理，无使用价值时，由使用部门提出申请报废，经器具所持有部门负责人统一后，予以报废，报废的器具报公司技术开发部，注销记录卡，并作好纪录。四、 工程竣工质量核定制度1. 竣工工程首先由施工企业按国务院令第279号建设工程质量管理条例：建设部令第78号房屋建筑工程和市政基础设施工程验收备案管理暂行办法的有关规定执行；2. 工程竣工质量核定抽样检验是利用批或过程中抽取样本，对批或过程的质量进行检验；3. 工程质量经建设、设计、勘察、监理、施工单位进行质量验收核定为合格后，报建设工程备案部门备案，未经质量核定和备案的工程，企业不得交付使用；4. 竣工交付后要主动做好用户回访工作，执行房屋建筑工程质量保修办法的有关规定；5. 竣工验收备案资料齐全，不得采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，若构成犯罪的，依法追究刑事责任。五、 质量与经济挂钩制度为了实现工程项目的质量目标，充分发挥全体施工人员的创优积极性，做到质量岗位责任制落实到人，质量与经济挂钩，特制定一下制度：1、各分项、子分部、分部工程的验收（1） 若在验收过程中，一次通过验收的，各管理及施工人员按项目部原定工资支付当月工资；（2） 若在验收过程中，经质监部门或监理部门提出整改意见，经整改后通过验收的，按以下工资支付当月工资；项目经理工资在原定工资中每次扣除10后作为当月工资：其他项目管理人员及相关的班组长在原定工资中每次扣除5后作为当月工资：相关施工的职工在原定工资中每次扣除2作为当月工资。2、子单位、单位工程的验收 （1）子单位、单位工程一次性验收合格的，各管理及施工人员按原定工资支付当月工资； （2）子单位、单位工程验收过程中，经质监、监理、建设单位提出整改意见，经整改后合格的，按以下工资支付当月工资； 项目经理工资在原定工资中每次扣除15后作为当月工资； 其他项目管理人员及相关的班组长在原定工资中每次扣除10后作为当月工资； 相关施工的职工在原定工资中每次扣除5作为当月工资。3、各类上级主管部门（包括公司、市（区）质检站、建委（建设部）等检查（1）各类质量抽检、检查过程中，监察部门无整改意见的，且受通报表扬的（不受通报表扬的按原定工资支付）项目经理工资在原定工资中每次增加15%后作为当月工资，其他项目管理人员及班组长在原定工资中每次增加10%后作为当月工资，相关施工的职工在原定工资中每次增加5%作为当月工资。（3） 各类质量检查过程中，监察部门提出整改意见，且受通报批评的项目经理工资在原定工资中每次扣除15%后作为当月工资，其他项目管理人员及班组长在原定工资中每次扣除10%后作为当月工资，相关施工的职工在原定工资中每次扣除5%作为当月工资。4、项目部内部检查、抽查（1）项目部内检查、抽查过程中无整改意见的，下属各相关班组长及相关班组施工人员按原定工资支付（2）项目内部检查、抽查过程中，若有整改意见的，下属各相关班组长及相关班组施工人员按原定工资中每次扣除5%后作为当月工资5、工程质量奖励（1）工程质量经有关部门评定达到区级奖的如区杯或优质结构奖的：项目经理按全年预订工资的10%作为工资补贴，各类管理人员及施工人员按全年预订工资的5%作为工资补贴（2）工程质量经有关部门评定，达到市级奖的：项目经理按全年预订工资的20%作为工资补贴，各类管理人员及施工人员按全年预订工资的10%作为工资补贴。（3）工程质量经有关部门评比达到国家级奖的（如鲁班奖）：项目经理按全年预订工资的30%作为工资补贴，各类管理人员及施工人员按全年预订工资的20%作为工资补贴。6、本制度执行日期为开工日期至竣工验收结束。 六、 三检及交接检制度1、 施工中间被下一道工序是公所隐蔽的检验皮、分项分部工程在隐蔽前必须检查验收，确保工程质量，防止留有隐患。2、 班组质量三检制度：自检、互检、交接检制度是工程质量管理的基础工作和重要环节。3、 自检：操作者自我把关，保证操作质量符合质量标准，操作者应通过技术交底，做到心中有数，自觉地把好质量关。 4、 互检：互相督促、互相检查、共同提高，也是保证质量的有效措施5、 交接检：前后工序之间进行交接检查，前道工序要保证施工质量，为下道工序创造良好的施工条件；6、 班组进行三检要按GB503002001建筑工程施工质量验收统一标准规定进行验收，并填写“工程质量班组自检忽见表”。七、 月评比及奖罚制度为提高工程质量实现项目部工程质量目标，根据本项目部工程实际情况，制定以下月评比与奖罚制度，以激活各班组质量管理意识，促进工程质量不断提高；（1） 质量评比按各分项工程划分进行评比（如：模板工程、钢筋工程、砌体工程、混凝土工程等）；（2） 质量评比组人员有项目工程时任组长，技术员、施工员、质量员及各班组负责人参加检查评比，并公布评比结果；（3） 质量评比依据为现行国家建筑工程施工质量验收统一标准、工程建设强制性条文及天津市地方标准；（4） 评比内容分实测和目测二种，评比结果以实测分与目测分相加之和计算； （5） 评比安排基础阶段各分项工程评比一次，主体阶段各分项工程每月评比一次，装饰阶段各分工程每月评比一次，安装工程每月评比一次；（6） 质量评比结果计入各班组质量档案，每次评比获第一名的班组，项目部奖该班组人民币500元作为奖励，但质量必须符合无违反强制性条文和国家、地方标准的要求，目测分在90分及其以上的条件；每次评比最后一名者，项目部对该班组罚款人民币500元处理，若该分项工程有违反强制性条文的加倍处罚，并指令该班组整改；（7） 获总分第一名的班组奖励人民币3000元，获总分最后一名的班组则罚款人民币3000元。（8） 各班组应严格执行本制度的各项条款，本制度宗旨是提高本项目的工程质量，做到精益求精、创出精品工程及用户满意工程，提高班组及项目部的知名度（9） 本制度执行日期为开工日期至工程竣工验收结束停止八、 质量例会制度（1） 有项目经理负责和监理单位共同协调每周规定召开一次质量例会（2） 例会有项目经理负责主持，各级质量管理人员共同参与（3） 项目部的质量例会要以工程项目部的质量目标为宗旨，以建筑施工质量验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准为依据，贯穿理会全过程。（4） 各工种、班组总结汇报上周的工程质量、施工进度、安全文明等情况，分析存在的问题，从中吸取经验教训，并提出整改和预防措施，督促工程质量不断提高。（5） 对本周的施工进度、技术要求等作统一部署，及时贯彻上级各有关部门文件经常性的进行工程质量知识教育，提高职工的操作技术水平。（6） 工程质量例会地开展情况应做好记录，参加理会人员应签名。九、 工序交接质量管理制度（1） 工序交接是施工过成中的首要环节，通过交接交底施工人员掌握工程特点、设计意图、施工方法和进度、施工质量和技术措施要求。（2） 工序交接部位要做到细致、全面、对影响工程质量的各种因素进行控制，确保工程质量满足合同要求。（3） 上道工序将被下道工序施工所隐蔽的分项、分部工程在隐蔽前必须检查验收，确保工程质量、防止留有隐患，工程质量必须符合施工验收规范后才能转入下道工序。（4） 关键部位特殊过程的工序转换，应将质量要求，施工工艺、技术措施等要做反复细致说明，必要时要用图表、样板、示范操作等方法交底。（5） 工序交接转换应按施工质量验收规范，做好隐蔽验收记录，签收结论，验收人员应签名。十、 技术交底管理制度（1） 技术交底应按企业的方针、质量目标和工程目标的质量目标为依据，坚持以技术进步来保证施工质量为原则。（2） 技术部门应编制有着队形的施工组织设计，积极采用新技术、新工艺针对特殊过程和关键过程要编制专项施工方案或作业指导书。（3） 每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目工程是对技术员的技术交底，技术员对各班组长的技术交底，班组长对作业人员的技术交底。（4） 特殊过程和关键过程要进行专项的技术交底，明确特殊、关键过程施工技术要求和对使用的原料的质量要求，各项交底都要有文字记录。（5） 因技术措施不当或叫地不清而造成质量事故的，要追查有关部门和人员的责任。十一、工程质量管理制度1、 目的为了适应但前建筑形式的需要，切实提高工程质量，确保工程质量符合建筑工程质量验收统一标准的要求，坚持质量第一用户满意、务实创新、以质取胜的质量方针，进一步规范完善企业内部的质量管理体系。制度健全式建筑市场中用永远于不败之地的有力举措，是提高企业整体素质的根本保证，使本企业在树立企业优势，努力把企业建设成操作、措施得力、信誉良好的建筑企业，根据GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准和天津市建设工程质量管理条例，等有关工程质量和严要求和检验规定，特制定如下质量管理制度管理机构。2、 管理机构（1） 公司设立工程部，主要组织开展ISO9002质量体系工作，监督个项目部的工程质量、施工技术措施、施工组织设计或施工方案等各项落实工作，组织验收、检查，每月组织项目经理、项目工程时，落实贯彻公司的各项质量目标及时公园、质量员、技术员等相关人员贯彻执行上级单位有关建筑施工的规范标准和建筑法律法规，制定和完善项目部的质量管理措施和目标。（2） 个项目部有项目经理负责设立质量管理领导小组，其主要贯彻执行国家行业、地方现行相关的建筑施工规范、标准和建筑法律法规及企业的质量方针质量目标和本工程的质量目标，确保质量体系运行。组织督促本次昂幕布的工程质量，落实贯彻企业的各项质量管理制度和具体措施，完成企业下达的质量目标，并对施工全过程质量进行控制和技术指导。（3） 项目部根据工程规模设1人或若干人组成的专职质量员，其主要组织各项施工班组贯彻执行国家、行业、地方现行相关的建筑规范、标准和建筑法律法规，落实企业各项质量管理制度和措施，组织班组开展自检、互检活动，严格按施工规范规定及设计要求施工，把好工程质量验收关，杜绝不合格项或产品的产生，切切实实把工程质量搞好。3、 管理职责（1） 工程部职责1 认真贯彻执行国家基地港的有关质量方面的法律法规及文件和公司相关制度、文件。对工程质量管理工作实行归口管理。2 负责分项工程，一般分部工程质量的抽检和关键子分部工程的验收，主要分布工程、单位工程的质量评定。3 主要分部工程为：基础、地下人防、主体、结构装饰装修，关键子分部工程为：地下防水、屋面工程、基坑围护。4 负责检查帮助项目部质量保证体系设置、运转情况，质量管理人员的职责落实情况。5 对工程质量进行定期及不定期的检查，对检查出的问题提出整改措施，督促整改，6 完成总经理下达的年度工程质量目标（比如：天津市优质结构个数、区优质结构个数、市用户满意住宅工程个数等）。7 经常下工地进行日常检查、定期检查及抽查，对发现的质量隐患开具整改通知单，并按期复查。全面掌握公司在建工程的质量状况。8 负责竣工工程质量验收工作，配合项目部做好交付工作及保修期间内的维修服务工作。9 负责做好项目部接受质量方面行业主管部门的检查评比工作，及时处理检查过程中开出的整改指令单。对评比过程中提出的问题及时作出应对措施，确保评比通过。10 推荐优秀的施工班组到项目部，组织项目部观摩公司内及其他单位的优质工程，促进工程质量的提高。11 发生质量事故积极采取措施，把事故降低到最小程度。同时吸取教训，防止同类事故再次发生。12 负责ISO9001质量管理体系中相关要素部分，保证质量管理体系正常运行。负责项目部质量管理体系运行的指导工作。13 负责项目部工程技术资料的检查、指导工作。14 在工程质量管理的同时，协助工程部做好安全生产管理工作。15 完成总经理交办的其他工作。16 指导项目部质量管理小组开展质量管理工作，对创优工程实施跟踪检查、全过程控制和管理;(2)质量管理领导小组1认真贯彻执行国家、地方、行业现行相关建筑施工规范和标准，负责对检验皮、分项、分部工程的质量检验和验收，以及主要分部工程、单位工程的核验和初评；2根据工程实际情况和质量目标制定切实可行的质量管理检查制度和质量奖罚制度；3负责对本单位工程施工全过程的质量巡查和检查、核验，发现不符合质量标准的应及时开具整改单，指相关人员整改，并实施跟踪检查；4质量管理领导小组定期开展质量大检查，并把每次检查情况，用书面上报工程部。平时进行督促检查指导工作，强化过程控制负责本项目部质量管理人员贯彻落实企业的质保体系的配置和运行,直到并督促项目部的质量员开展质量管理工作.参加工程质量事故处理原因调查和分析工作（2） 项目部质量员职责1 按照公司的质量方针、目标和项目部的质量目标负责个检验批项的质量检验、评定和分项、分部工程质量的验收评定，主要分部工程和单位工程质量初评等质量管理工作2 切实的把好每个检验批的质量验收关，对不符合要求的项，比促进行返工或返修整改直至符合验收标准3 对关键过程和特殊过程施工，质量员根据关键、特殊过程的施工方案跟班检查、指导，确保工程不留隐患4 加强原材料进货质量验收，对钢材、水泥、防水材料等主要材料，必须做到先复试后使用5 负责各分项工程检验批施工前的质量交底，施工过程中的质量控制，施工后的质量验收。6 对上级部门检查出来的质量问题，要组织相关人员分析原因，从中吸取经验教训，并提出整改和预防措施，督促整改7 对发生的质量事故要协助上级部门调查并进行分析和处理工作4、 核验流程（1） 各检验批质量检验评定1 葛检验批完成后，应在施工班组自检、互检的基础上，有质量员组织有关人员对各项检验批进行质量检验评定，填写检验批质量验收及记录表，并由项目专业质量检查员和该专业监理工程师验收签字确认（2） 分项工程质量检验评定1 分项工程所包含的各检验批全部完成并经检查验收后填写分项工程质量验收记录表，并由项目技术负责人和该专业的监理工程师签字确认2 分项工程质量评定情况的抽查，项目部质量管理领导小组每月至少组织检查一次，工程部每季度至少组织检查一次（3） 一般分部工程质量检验评定分部工程所含有的分项工程已全部完成，并经检查验收，由项目技术负责人组织有关人员进行分部工程质量验收，填写分部工程质量验收记录表，报项目部质量管理领导小组和工程部，工程不再受到分部工程质量记录表后，会同项目经理、项目工程师级建设、勘察、市级单位和总监理工程是对该分部工程进行质量核验评定，并签署验收意见。（4） 主要分布工程和关键子分部工程的质量检查评定1 分部工程所含分项工程已全部完成，并经检查验收后，由项目不填写建设工程质量核验申请表及基础、主体结构工程的质量验收记录表等有关内容，并通知项目部质量管理领导小组2 质量管理领导小组接到通知后，组织有关人员对该分部工程或关键子分布的质量进行验收，符合要求后，将建设工程质量核验申请表和基础、主体结构工程质量记录表上报工程部3 工程部在收到以上信息和资料后，组织有关人员到施工现场进行质量核查验收符合标准要求后联系建设单位、监理单位对该分部工程的分项工程、质量控制资料、安全和功能检验观感质量进行验收，并在分部工程质量验收记录表中个验收单位签字确认。4 分部工程质量验收应在施工单位检查评定的基础上进行，勘察、设计单位应在有关的分部工程验收表上签署意见，建立单位总监理工程师应填写验收意见和结论（5） 单位工程竣工核验评定1 单位工程所含分布分项工程已全部完成，并经验收符合要求，由项目部资料员填写建设工程竣工验收报告记录表试的具体有关内容，并上报项目部质量管理领导小组2 项目部质量管理领导小组街道验收报告后，组织有关人员对建设工程竣工验收报告进行核验，符合要求后，将建设工程竣工验收报告提交公司工程部3 工程部在收到以上资料后，组织有关人员到施工现场进行质量和查验收，工程资料核查，符合要求后填写工程质量竣工报告并签字盖章。4 工程部负责将工程竣工报告上报建设单位，由建设单位受到市工委的工程质量竣工报告，勘察、设计单位的工程质量检查报告，建立单位的工程质量评估报告后，对符合竣工验收要求的应组织有关单位和专家组成验收组，制定验收方案。5 建设单位应在工程竣工验收7日前，向建设工程质量监督机构申请建设工程竣工验收备案表和建设工程竣工验收报告并同时兼竣工验收时间、地点及验收组名单书面通知建设工程质量监督机构5、 管理要求（1） 根据公司质量方针、质量目标和质量体系为依据，各级质量管理部门要落实各项具体措施，工程部每季度进行一次质量大检查，平时不定期抽查、督促、指导（2） 质量管理领导小组每月进行一次质量大检查，平时实行督促、检查、指导，并把每月检查自查情况，用书面上报工程部（3） 主要分部工程、单位工程竣工验收，项目部必须提前5天与工程部联系预约，如未经工程部参加验收评定，该工程质量的等级评定表上不予盖章，财务部门则不予结算，同时按不合格工程论处（4） 未经检查评定分项工程质量等级，为达到合格要求的，不准进行下一道分项工程的施工（5） 基础未经验收达到合格标准的不准进行回填土工作（6） 基础未经和单，需继续上部结构施工的，必须取得建设、勘察、设计建立和质监等有关部门同意，高层建筑有地下室的上部结构已控制在2-3层完成前基础和沿必须完成，否则不得继续结构施工。设计或施工组织设计有特殊要求的除外。（7） 主体结构未经勘察、设计、监理、质监等部门核验或核验未达到合格标准的，不准进行装饰施工。（8） 为通过建设、建立、质检等有关部门进行装饰工程中间验收的平顶、隔断不得封板，未通过中间要收的玻璃幕墙结构，不得安装框扇或玻璃（9） 单位工程质量核验必须达到一次性合格，凡达不到合格标准不得向上级报验。各项目部在施工中如有质量问题应及时上报工程部，由工程部提出方案进行整改（10） 由份承包完成的分项、分部工程质量评定、核验、纳入公司正常的质量核验评定表准和国家施工验收规范进行工程质量的验收、核定，认真按间的工程施工质量验收统一标准检查、验收。核定工程质量等级，做好单位工程竣工验收的准备工作6、 资料管理（1） 按照GB503282001建设工程未见归档整理规范为依据，严格按照公司IS09002标准和上级相关部门对施工技术资料的规定要求做好工程技术资料（2） 各类资料的填写必须真实及时，能反映工程个阶段的质量实际情况（3） 各项目部都应有经专业岗位培训合格的专业人员负责工程技术资料的收集、汇编和管理工作（4） 各类表式应按建筑工程施工质量验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准认真填写，不留空格，无涂改，字迹清楚（5） 各类资料的收集应与工程进度同步，对各种原材料要及时收集质量保证书、合格证，部分材料还比促收集准用证，以及主要材料如钢材、水泥等材料的检验、化验和测试报告（6） 各检验批质量验收记录表，班组自检、互检纪录，由各级质量员实测结果，真实记录填写，严禁杜绝后补、伪造的质量记录（7） 工程完工后，项目不专职资料员应按照GB503282001 建设工程文件归档整理规范和军工被安置等有关部门的要求整理好全部工程资料，并按标准分类装订成册以便备案审核。（8） 竣工图的编制必须严格按公司IS09002标准和GB503282001 建设工程文件归档整理规范的规定，建设工程质量监督档案的要求认真如实的编制（9） 工程竣工验收，将装订成册的资料竣工图分别移交公司工程部和业主存档备案7、 创优目标（1） 为了公司的质量管理工作更上一层楼，提高公司的整体质量水平，创出精品工程，制定以下创优目标1 各项目部每年年初排出创优工程目标计划，并上报工程部2 对创优工程必须加强目标管理，有质量保证体系，落实具体措施3 创优工程项目每个分项工程施工前必须做好样板，经有关部门验收认可后，方可大面积施工十二、回访维修根据国务院第279号建设工程质量管理条例建设部令第80（房屋建筑工程质量保修办法），建设部建质（2000）38号（建筑工程质量监督机构监督工作指南）和天津市建筑业管理办公室和质量监督部门有关进攻备案的规定和要求，结合公司质量手册中服务程序的标准，特制定以下规定1、 项目部负责竣工交付使用后的保修期间，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和围墙的防渗漏为5年，供热与共冷系统，为2个采暖期、供冷期：电器管线、给排水管道、设备安装为2年;装修工程为2年等范围内进行维修和回访工作2、 保修期内的日常维修回访（住宅