材料管理制度.doc

材料管理制度材料物资管理制度% t% ZZ; n% S, P) y) y一、 供应部职责0 | nN1 i3 t/ t1、负责全公司的物资采购、供应、仓储、统计、验收、物料调拔，作料回收、工料具维修、养护，呆滞废料处理。O9 W hS# f2、材料供应要先入库，再出库，收有凭、支有据，合理使用，缩短库存时间，发挥资金收益。6 3 k2 h Z+ Q$ x3、严格材料采购的质量1、数量、价额，防止劣质材料进入库房或进入工地，严格执行“八不准”规定，禁止在采购中吃回扣。7 z$ D* _) N( 3 p4、及时准确地保障生产一线的物料供应工作。加强库房管理。$ ! t$ DS- N, 2 w1 _5、加强库房的防火、防盗、防潮、防变质、防流失管理。时时保持库房整洁，定期查库。$ C: u9 k, L8 M2 p& o6、准确及时地做好物资统计工作。，每项工程竣工交验后十五天内必须报出材料耗用表，为单项工程核算提供可靠依据。每半年盘一次库。加强出入库统计分析。. J* R& L, _9 7、对呆滞废旧材料及时回收，按报废程序认真处理。. ?6 v5 f& i# Q3 dY% f$ Q: E- h8、负责验收水电、铝合金、木工装饰等工班计划领取使用退库材料的跟踪验收核实工作。及时向审计室报告检验情况。* C; o/ o2 d4 U% K5 D# M( w9 y9、掌握各工地的材料使用动态，及时向领导反馈信息，发现损坏、浪费材料的个人或工班报告公司给予处罚。+ Z( F. J1 m O4 S# z) H10、各工地的剩余材料，要严格按材料回收程序回收入库，并确保库材料能正常使用。+ j% g0 J! X3 m( S3 N11、加强对公司材料员的归口管理、培训、考核、负责聘用本部门的员工、报人事部批准后试用。9 i+ r1 ! t2 x: _! N( n2 O二、物资管理人员行为准则* c8 Q H, 5 Y+ Q/ p, G* x1、认真履行职责，加强现场材料管理，维护公司利益。+ f# o0 T# # t6 N1 s5 n; OU$ j- g1 O2、尽职守责地为施工现场材料供应服好务。, n# NH f- H0 w+ a4 v3 l3、熟悉业务，认真做好材料领用、保管、发放、统计等工作。7 K( ? A- W* Z. g2 C8 o, X* y$ t4、遵章守纪，清正廉洁，不贪、不拿、不占公司财物。6 u1 H+ c0 5 # B+ 3 y0 K5、不以任何方式，伙同供货商、分包工负责人客户，侵占公司利益。9 h2 j4 z- Y1 I s1 T W7 a$ P5 K6、不接受供货商、运输户、各包工工长的贿赂、请吃私人用车、用工和提供的各种娱乐活动。2 Eu/ 2 V Y! X2 U7、不虚报冒领，不私自将公司材料借给或送给他人。; D T/ n v3 a, w! 9 F8、廉洁自律，自觉接受各级的检查、审核、考核，不得抵制、对抗和不配合，主动接受监督。9 ; U; D2 , 4 A. A* S9、办事公正，任何单位和个人在现场调用材料必须出具领料单和调拨单。& Y8 : i* p3 D% e10、密切与各项目经理部、现场各工班、材料部各科室搞好协调配合工作。. O : S5 S8 E3 S二、 本地材料采购程序2 j. SO; ?0 L9 , Q: c2 9 _1、公司所属各部门、各工地、各工班需用材料，应提前13天提供领料计划，一般常用材料交1 S s: a6 e0 x: ! j供应部主任。万元以上大宗材料交分管副总审批。, |7 P/ S! D1 h! y2 E2、申领材料部门负责人和供应部主任应严格核对预算计划，根据各部门的领料计划，首先发放库内存货，库内无材料存货再编制采购计划，然后向专职采购员下达采购单（采购单一式二份，一份交采购，一份交库房留存）。9 U+ q5 Q4 p+ z- i- 3、采购员接到采购计划单后，按照选型、访价、测定材质，确定供货商、订货、签约、购买的程序实施采购（使用现金、支票按公司规定办理）。2 w9 D: e% L E/ y8 w4、采购员在外赊购材料，要亲自在提货单上签字，供货商凭采购员签据的提货单，到材料部结帐，其他非专职采购人员签据的提货单，如无部门主任签字，一律视为白条子不办理验收。0 y# X2 y4 L: y7 T: R5、采购员当天采购的材料，不论现金支付、转帐、赊购，一律在当天办完入库验收手续。 y& l) g! i0 j6、大宗同类同种材料采购，采取多家供货商由公司招标办统一招标方式，然后选择质优、价廉、结帐方式合乎我公司要求的供货商购买。0 A; B5 K# Z- s: V7、采购人员要经常收集材料信息，要同厂家直接联系材料出厂价额信息，更新换代信息，新产品信息，摸清代理商的价差，以掌握采购主动权。7 X3 O! r1 X- r7 z6 g2 m8、采购员要锻炼自己的谈判价格、识别材质、签订合同的能力。* l4 k7 h0 t% * v Q三、异地材料采购程序. w8 ( p. u+ h- E. z& n( . |1、 编制采购计划，交材料部审核后，请示总经理批准后采购。# K7 D& s y% ( k2、根据采购数量向财务部申请资金及汇款方式。% x( T( K w. ?3 p3 s. y- F3、采购数量较大，应两人前往采购，一人作经办，一人作验收。, w1 T$ d: G4 X# m+ Q4、负责采购材料包装、复验上车，开据托运清单（一式三份：一份采购自留，一份交驾驶员结算运费，一份交材料部以便工地验收材料及时办理入库）。, M A3 Z! z7 W) B4 Z0 d e q5、采购任务完成后，回公司三日内必须办理完结帐手续。3 m1 ! V! d) G- 6、异地材料送达库房或工地现场后，材料员必须按送货清单清点验收到货情况，并在送货单上填明实收数量，质量、规格、型号后签字认可。2 c7 e$ h! P5 A7 r r* |$ U% Q7、按送货单验收到货后，于当日将第三联交供应部，办理入库验收，及时录入电脑。3 U* T8 M: _, w2 D* x3 x1 f W* q- d8、异地材料到货验收后，若有损坏，必须在清单上详细填写名称、数量、损坏程度等，若在办理入库后，发现有损坏，由现场验收的材料员负责赔偿。5 a8 J, E, C0 S+ r& F四、应急材料采购7 . c! b: G! t0 W 各项目部、机修车间等，需购应急材料或物资。3 x: s3 p+ Z+ _( x, Y1、提供应急采购计划，交供应部主任签字同意后，委派专职采购员采购，然后直接送到现场。由现场材料员验收后使用。3 N3 ?+ m1 a2 LA* x$ p% Q4 L2、应急材料采购送达现场后，现场材料员不能及时办理出库手续的，可以按照赊购方法，在采购凭据背面签字认可，以便采购员办理入库验收手续。+ d3 b! % w+ W7 o) P1 z U3、应急材料直送现场材料，现场材料员必须在两天内到材料部办理出库手续。. t. W( I; m- h. F五、采购纪律! y! , f# K6 T; I. Y1、严禁利用采购员职务之便，接受供货高贿赂、请吃等。s$ X: 9 b# h7 h/ o6 w2、严禁伙同供货商提高价额，以劣充优，虚报冒领开据假发票。# b: G4 j. # d9 t: N3 K* |3、严禁在采购中为朋友、亲戚、熟人提供各种优惠，损坏公司利益。( V* GI/ q$ X4、其他任何人员不得擅自上市购材料，公司中层以上管理人员不能以采购员身份插手采购或以办代管。/ q a) |7 u8 |0 r4 H7 j7 q/ T5、供应部的其他工作人员包括供应部主任不能擅自联系材料，更不能上市购货。$ x1 _% K Q2 N. P+ O- L6、编制材料采购计划单，采购凭据只能由专职采购主办、主管、供应部主任办理。! C* z: V4 5 c# s) 8 q3 u0 X+ V7、采购备用金、报帐、办理验收入库手续，只能由采购主办直接与保管办理。不能代办。. B7 s4 d4 b1 A/ L y8、非应急材料，不能在电话上向供应部提供计划，必须由材料员亲自到供应部递交书面计划单。# f# n7 Q, O2 N r6 O o9、各部门领料计划和采购计划提出后若发生更改，必须及时报告，本地材料四小时内，外地材料二日内完成更改。% l; M. M1 L0 ?10、采购材料时，发现假冒、伪劣商品，在验收入库前，则采购员负责退货；验收入库后，由验收人员负责退货。2 f) n5 A9 Q! N d11、采购计划一经下达，迟迟不办延误时间，由采购员承担全部责任；入库材料员迟迟不发由库房保管员负责；几经催促现场不领材料，延误时间由现场材料员负责。# o* q# Y2 B: L! V: D12、供货商擅自到工地现场及各工班订货、供货，没有采购凭证，只有收条（白条子），材料部有权拒付货款。0 K! P6 h M: e4 |9 ( P6 |6 o六、仓库管理a+ d9 Z% k0 q, b?! k1、 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负+ x5 |+ C6 ! X( k& 着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。/ l5 s; R& - g0 U& l( X3 b- k2、仓库设置要根据公司生产需要和库房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。2 d& m) H& b3 z5 V/ p5 3、库房每周应打扫两次，做到无灰尘，无蜘蛛网，保持干净、整齐，做好防火、防潮、防盗工作。0 / V7 K% N9 2 - d3 b2 七、物资验收入库0 c H6 d0 J! x+ j L/ c1、 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物! h% D0 k( g% g资交接单上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。9 - m f5 u2 s. Y& v9 5 v V) ?4 P2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。2 ( X( z; s) ; B V8 t3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库单各栏应填写清楚，并随同验收单交财务科记帐。4 n# q+ X1 n) V6 8 5 Y4 Y4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。8 $ Q. q. 7 s+ V; Y5、验收中发现的问题，要及时通知主任和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。8 I* r4 O7 t8 C6 j八、物资的储存保管# E$ B9 i, i# $ U2 L/ k1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。 T6 W# f( k6 z$ 6 2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。, i3 I* i# G/ j/ U% f3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主任，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。6 M9 F# * I1 G* f4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进选出，发货方便，留有回旋余地。, Q1 2 t# U0 b: O, h7 f5、保管物资，未经领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主任批准。3 k; D! k/ J: 6 a4 F, i! R6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经质安部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。/ Ur# K# V- c1 X: u九、物资发放) p4 Q E X% Q( w: w( K1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。. Y s3 6 U+ f7 : r2、物资使用部门领用材料，由领用经办人提供领料计划，部门负责人签字认可，经主管经理核签后，向仓库办理领料，大宗材料需经总经理批准，方可领料。% ) 3 d+ | w8 e$ e( W0 Z3、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，开票员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供应的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料单位或个人人未办手续，不得发料。3 V1 Q+ v3 _ T|% L4、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。1 U( s b; i% v9 O. A5、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。1 6 e4 T0 r4 Y6、发料必须与领料人和接料部门、项目部、班组办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。杜绝委托临时工到供应部领材料。2 K 8 d$ P; U4 z3 i7、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。; e4 J6 6 W1 a 十、其他有关事项7 D& o5 M- S, F$ e1、赠送物品，由办公室主任报总经理审批后领取。/ i8 l. 9 e9 $ P: P. Q6 q2、办公用品、器材领用，由各部门负责人审批,主管经理批准后发放。 T) , d7 T4 D# P3、价值1000元以上，各类设备由总经理批准后领取。1 g6 d0 % G( r4、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。) W- W+ t# z d; 5、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。- C% O0 a uA1、 公司每月对仓库进行一次检查，部门每周查库房两次，以促进库管工作的开展。- b- o( t: I8 t0 G2 A7、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未尽事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，报公司存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。0 U5 I& N( x* F$ s5 t8、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。% U! X7 C% p: y7 xb0 十一、材料领用规定8 L4 7 & k& E# 4 r1、 编制材料领用计划前，必须同项目经理、各工班长认真计划、严格编制“材料领用计划单”，4 i. T4 f+ I. Y0 u. H W0 x* & S$ D并写清规格、型号、数量、用途、材质要求。6 p& j: C/ v ! t9 l. 2、材料员将材料领用计划交材料部主任，确定库房发放或采购。材料员不能自作主张，直接向采购员下达采购计划。9 t! o. Y8 f1 7 Z5 N w3、材料员在库房领取材料时，先在仓库开票员处开出库单，持出库单到库管员处领取材料并出库。25公斤以下由领料员自运，数量较大的供应部可派车送达。J8 x , 4 r9 v_ z4 |4、材料员领到材料后，要一一记入材料帐薄，发放到工班的材料，必须有完备的领取手续。$ f& t) : P; B: u5、采购员从供货商处直接运送到工地的大宗材料，要严格按直接送往工地的材料管理办法认真办理验收手续，并及时办理出库单，记入使用工地帐。, ) s F0 o) ? q9 |6、材料员到仓库领材料，必须认真检查质量、数量、零配件，出库前由库房负责调换，出库后发现短件等由领料人负责。1 , X4 / q. y2、 7、材料领取，只能由材料员本人亲自到库房办手续，不能委托任何人代书，特别不准临时工到库房代替材料员领取材料。; Z/ l* Q0 ?! e2 v# N7 L d8 o供应部的地位作用4 z, w$ e8 p) w |- u一、地位：6 R; 9 O; % a! Xd: F; E# e 供应部是公司材料物资的供应保障机构。它是为各部门、各建设工程项目提供采购、供应、储备材料物资，维护工具机构设备的后勤部门，是监督材料物资，工具机械设备使用的管理部门。5 P F9 t# 3 m/ w二、作用：5 Z* C8 Z9 $ w 5 H- k$ p1、采购储备作用。供应部担负着全公司的物资材料采购，储备管理任务。直接掌握、控制采购计划，调节平衡材料物资，工具机械设备的储备数量，为公司材料物资减少积压、浪费、流失起着决定性作用。! R/ l! g! Q5 k( y6 _2、供应、维护作用。供应部负责全公司各部门、各建设工程项目的物资供应，工具机械设备维修、保养工作，最大限度发挥材料物资、工具机械设备的作用，效益，对充分利用、节约成本起着重要作用。& l. J! X* 6 r- B* D2 m3、使用、回收、利用、监督作用。主要做好各建设工程项目的材料物资实施耗用的有效监督，对使用情况考核，包括对现场材料员的监督考核。对周转材料、废旧物资实行最大限度利用。杜绝浪费、流失、增收节支，节流开源。# R% i1 t0 k1 C/ g0 x$ T三、职能3 l+ q# E! f; a8 . m1、负责全公司的物资采购，仓储、供应、调配，机械设备，周转料具维修、保养，废旧物资的处理归口管理。8 Q8 T; Y- E! S2、建立建全物资管理的规章制度，加强物资的质检、入库、仓储、领用、统计、分析管理工作，为财务核算提供详实可靠的物资管理报表。3 ?1 X9 w5 W% 3 E3、厉行节约，合理使用物资。hJ5 L8 5 g4、负责全公司物资管理人员（含工地材料员）的考核、培训、管理工作。 / H& u, Z2 s5、负责检查监督各部门、各项目经理部物资采购、计划、保管、使用、流失、浪费等情况，并提出处理意见。1 A& G4 N/ 6 6 V$ u( g9 ?6、完成公司交给的其它工作。- X* j9 Q e& 4 & c% e4 Y/ K s供应部岗位描述8 l) . y( ? J3 x2 |, D5 f供应部主任, - s5 o7 % c9 z; U- D! R) n) 岗位名称：供应部主任* X( n7 e8 B+ / J8 s0 U. q直接上级：总经理$ z5 a6 S4 H4 Z) n& r/ Z0 W) 5 k直接下级：副主任、采购统计主管、供应仓储主管、材料会计。( P* V5 W/ 0 3 E本职工作：主管公司材料的采购、仓储、供应统计及本部人员的工作安排。0 + V I0 R% J直接责任：3 iw/ X. D9 z% X9 L2 N1、负责公司物资的采购和供应、贮存调拔、统计料具维修、余料回收的归口管理。8 c# Z z H+ 4 g1 v2、组织制定实施“设备设施管理”采购，“监视和测量装置的控制程序”要素及程序文件实施的归口管理。* K) x, V. M0 X: e7 P: j3、组织实施顾客提供产品的控制程序，严格控制顾客提供的产品质量。& n% 8 g2 v0 c$ G J4、负责公司周转料具的归口管理，负责机械调配和计划购置，组织设备进货试，保存机械设备归档。3 T/ t! T+ 9 x: p8 G0 e: I j2 Z5、根据施工组织设计或施工方案编制料具物资供应（采购）计划。8 N& & ( F6 % c1 4 T6、负责原材料的购进检验和标识，对不合格品进行标识和隔离记录、评审。w) $ m1 n6 q# U; M4 8 v# O) ?7、负责对供方的能力和信誉进行考察和确认，并编制合格供方资料和名录。. S a* # k& F Yc8、参加管理评审和公司内部质量审核。. C3 2 & R9、带领员工认真履行工作职责，加强员工队伍建设，努力学习专业技能使员工尽快达到岗位所需能力。督促本部员工圆满完成各项工作。& I. |/ A/ M: C* D5 A3 O10、做好本部员工思想教育工作，注重员工思想教育，提高专业管理能力和业务素质。 o D+ r 4 ?! c6 A7 V! ; 11、组织召开部门会议，认真贯彻公司各项规章制度，逐步培养全体员工廉洁自律、公正无私、谨慎求实、团结进取的品质。, I! 8 X, R9 d% Y, e12、熟悉材料库存数量以及工地现场使用情况。决策材料的采购地、批量，质量避免或降低材料积压。加强库房管理，定期盘库。Y) 7 C R: w1 ?* X13、督促编制并上报工地材料耗用报表，库存月报表，复核验收报表，库存积压，报废报表等。9 & C. w9 x% c1 E2 z! H14、做好对各项目部材料员的考核、管理、培训工作。( U7 D- ! 5 N15、对计划、采购、运输、保管、现场领用、各工班使用、验收复核中违章违纪、人为流失、浪费材料等现象进行监督处理。, Z. V0 . t$ C- z& y: x- 16、加强对农用车的管理，为施工现场做好物资保障工作。; K; z+ v9 a7 M0 p9 I0 y17、衔接、协调、配合工地现场和其它部门完成生产任务及相关活动。; b; r, s& r9 U, B6 h3 18、完成领导分配的其他工作。& j- Q5 f6 I* |) I0 Y, y, P1 xW7 p( ! i6 U供应部副主任3 y2 p- T! k) v% v # I岗位名称：供应部副主任9 , N& i% m+ z直接上级：供应部主任 K) Q; M6 O$ 直接下级：供应部各岗位员工* Lo2 B2 g5 |) R0 q/ K本职工作：协助主任做好本部门的日常管理工作和现场物资供应工作。% l( 9 X+ a- S5 xI7 n8 l直接责任：7 % L- y: h7 i) y( C5 c: , n3 S1、协助主任工作，完善健全本部各项管理制度。) Q7 W- p ?, H2、主持召开本部例会，使之逐步达到各工作岗位相互配合，协调同步的良好效果。+ V; 2 t5 4 ( L , T3、加强本部员工、现场材料员的思想、业务、管理水平的培训教育。, L- H- S2 ; O s3 v6 z5 z2 , y4、协调、衔接本部门与各项目部、各部门相关业务，相互配合，做好施工现场的物资供应工作。3 h$ T) A5 R. u4 _5 K5、监督、掌握各项目部、各部门材料计划、使用、浪费情况，督促材料员起好桥梁作用，相互衔接、密切配合，做好现场施工材料的供应。3 : n, X4 b& w8 w( 6、配合办公室、工程部、项目部对工地现场的办公用品、劳保用品及工地食堂的考核管理和后勤保障工作。$ K! L2 u5 v: C3 R, 7、监督、检查、库房管理、材料统计、周转材料调配工地材料料具回收维修工作及帐目管理。4 n4 Z4 j2 n% g5 q# O0 F8、负责审查采购订货合同，并与供货商达成初步协议，报告总经理批准后签订。* q$ , f& d. g9、负责处理、检查材料系统工作程序和规章制度的执行情况。+ 8 O. v, j1 A C X8 e10、负责供应部各项档案资料的收集、归类、建档工作。/ U) _6 I( D( k! S9 V11、完成领导分配的其他工作。) A0 NA. ( 1 I; H计划审核员8 j/ ; c8 _! N2 5 ?岗位名称：材料计划审核员& H: D, Y6 D6 1 % % 1 n直接上级：供应部主任 o3 C* ; P* s; Q) e本职工作：主管各部门报送材料计划的审核.! ? X4 j9 & D d# T% i, 3 _直接责任：) . a( % 9 |. p/ l3 b3 a7 e1、根据工程图纸和工程部的材料分析拟定全包工程的整个材料需求计划，并制定各工期各工种的主材、辅材总耗用量。, d3 _* e, Z! b : F. j3 t R8 Y2、依据工程进度跟踪掌握各种材料实际用量，审核控制各工地现场材料领用计划，决定采购属地和数量。5 u7 P( U+ Y) z3、协同工程部、各工地现场对装饰装修材料提出合理预算计划，为采购领用提出科学合理的依据。# * k3 z2 ?$ V4、考核各工班各工地对材料的使用情况以及工程变更后的材料计划，使用、退库情况。/ K, F% l L/ _a5、评估、通报各种材料的计划、供应、使用、损耗、退库情况。- c+ S3 S# D, : M& |6、主动衔接、密切配合相关部门、现场的各项相关业务。7 Z1 . P& + 2 h7、完成领导分配的其他工作。, b! e6 ( 9 K1 p D+ l材料入库验收员! M$ Z1 , f* 9 Z; 岗位名称：材料入库验收员; x4 |) V8 + l5 p s直接上级：供应部主任7 v) ?, s5 t4 c 8 C本职工作：主管材料入库的验收。7 Z2 $ c/ s3 e( M) Zo直接责任：2 Y$ p ?; d5 |1 z% q6 l1、负责入库材料的验收（包括品名、规格、型号、数量、质量、单价等）。0 9 L, u1 x$ t* x4 k& |2、为微机输入提供规范统一的入库验收单据（包括品名、规格、型号、单位、单价、数量、金额、办理人员签字等），做好统计工作。; 9 G& C , M 3、健全完善材料总账，做到账物、账库相符。$ V1 a& y( T/ s i- / y1 # t( K k4、管理好账簿和原始票据，做到日清月结，装帧整齐，保存完好，随时备查。1 x6 g3 C+ & ; I) + d5 b& T5、严格检查、办理剩余材料重新入库（退库）手续。. z3 N 3 V9 N% R, K6、协助库房做好管理，做到分类明确，堆码整齐，搞好盘库工作和三防工作，清洁卫生。/ T8 G$ Y- V0 H6 A- E+ J7、定期提供库房积压材料、换代产品、退库材料、残损报费材料报表，科学合理的管理材料（积极想办法，出主意、找措施、拿方案）。2 j1 C: tl. n/ d2 o8、在业务办理往来中，接待、衔接好相关业务部门的工作。( h+ j3 L; W5 1 S# s9、完成领导分配的其他工作。7 P1 4 w) U: j/ a$ m微机统计员4 M0 U* K0 a0 Q: o4 K5 I岗位名称：微机统计员! + j J3 R5 l; G9 0 X. B* |直接上级：供应部主任: f6 e. m/ G1 A/ Hx. u本职工作：主管材料验收入库单据的录入及开票工作。0 k2 8 Y/ m: ri7 V直接责任：( v7 t0 C: U3 k% % x0 6 k1、负责材料验收入库单据的录入工作。5 i1 U+ a3 W9 r: * c! J, u/ O/ v2、负责开据领用材料出库单。做好各项目部的材料耗用和料具租赁统计工作。* * P, M6 d/ e3、负责建立、完善材料会计账，各工程项目、各工班、各零星工程材料分账。5 d. 0 W- O8 W/ _/ J# G4、手工建立完善不可预见工程的材料账。! 6 |5 W5 _! j- H P* ?5、建立健全材料价格信息库，随时向领导和工程经营部提供价格依据。) r6 D6 E! ! M s4 m4 5 m1 R6、负责对各种材料价格的复验、监控，并根据公司要求上报领导。: U. y0 A# Q3 D- P! x2 I& u7、建立周转材料、工具、料具台帐和月度分布报表。6 m. e) H h: Z% T+ N8、参加监督库房盘点，向公司上报盘点报表和其它相关报表。x) r. * T5 M2 m% O9、正确使用、维护好微机，根据要求衔接配合好相关业务部门的工作及保密工作，并不断开发出适应新形式、新要求的软件。. V* H$ ) H8 A | 仓库保管员& w# O% w9 c* l4 岗位名称：仓库保管员( I8 n1 8 W: z# 2 t, y- L直接上级：供应部主任% Z* x, _/ , A s2 e1 H) f$ T本职工作：主管仓储材料的出库、入库堆码、整理、维护。A. R* ?( |8 J直接责任：4 J, y/ V1 _2 w$ |0 S1、建立健全仓库管