特采作业程序.doc

东莞瑞铨五金电子有限公司品保部特 採 作 業 程 序文件編號 :QP-PG-022制定日期 :2012年07月29日版本 :A0頁號 : 5/4 一、 目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、 范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、 定義：無四、 權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、 程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單驗收單 机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡 一、目的：爲降低成本，當原物料、半成品、成品出現異常時，經相關部門研判後，其缺點並不影響其主要性能，可經由特別採用程序予以使用 二、範圍：本公司之進料（含委外加工）、在製品及成品於發生異常情況且不影響主要産品性能時均適用三、定義：特採：指在不影響主要性能的情況下之特許使用 供應商：在本文件中定義爲直接提供本公司生産材料，生産零件之供方，也包括熱處理、電鍍和其他加工服務的供方，上一工序爲下一道工序加工服務，也稱上一工序爲下一工序之供應商四、權責：特採會簽由各單位主管人員確認，參考作業流程 五、內容：5.1特採流程：流程圖責任者附注及使用表單异常知會QC材料異常通知單 品質異常處理單不合格成品處理單提出特採申請部品:生产/採購/生管成品:業務特採申請單會簽生产/品保/工程/业务特採申請單核 准 品保部最高主管特採申請單記錄/標識品保部特採標簽特采與放行生,物管/生产業務特採申請單5.2特採申請條件：5.2.1可能造成生産斷線，無法滿足客戶或下一道工序需要5.2.2圖面尺寸規格或檢驗標準過於嚴格，但不良不影響主要性能5.2.3生産急需之物料或經挑選、重工、加工後可用之産品5.3特採之限制：5.3.1對於安全及功能有影響者5.3.2有售後客戶抱怨或下一生産工序抱怨之顧慮者;5.3.3 有事先與客戶協調而被客戶拒收者5.4特採之執行5.4.1特採之提出：5.4.1.1當採購收到材料異常通知單時，根據材料急緩或生産狀況，在收到異常單據的二天內，以特採申請單提出申請。5.4.1.2當業務收到不合格成品處理單時，根據出貨狀況及庫存狀況，在收到異常單據的二天內，以特採申請單提出申請。5.4.1.3對於在制程中發現的材料的異常，QC開立品質異常處理單，直接進行會簽，進行確認是否需要及可以特採。5.4.2特採之確認：5.4.2.1當在冲壓(剖沟,铣床)制程中有發現尺寸NG時，冲压之QC必須試做成品，並依據成品的图面進行尺寸測量和功能驗證。整個確認的過程，必須有組裝QC做確認。當驗證結果符合時，冲压開立“特採申請單”，附帶驗證報告，提出特採申請。5.4.2.2針對沒有樣品、没有组装图面而尺寸NG、TEST NG的特採，特採申請單必須要會簽工程。工程需要明確說明對於功能有無影響。5.4.2.3在工程確認OK後，特採單由QC做最終的確認和認可，包括能否特採，以及特採的數量。對於非5.4.2.2所涵蓋的特採，不用經過工程的確認，直接由QC判定。5.4.2.4組裝對申請特採之產品作生產準備評估，在特採申請單上報告可.行生產之確認。5.4.2.5如果品保部門認為可以特採，但又不能確定客戶是否可接受的狀況下，品保部門必須向客戶發出特採申請。如果客戶承認OK，可特採；否則，不可特採。5.4.2.6如果品保部門對於特採不予認可，直接在特採單上判定是判退、重工或者挑選。5.4.2.7當尺寸NG，但經驗證不影響功能的條件下，首次發生時需提出“特採申請單”，然後由責任單位根據制程能力，提出特採規格，主導工程及品保共同確認，使其標準化。在後續的生産中，若未超出特採之規格，可以正常生産，無需再提出特採申請。5.4.2.8針對採購提出的外購品的特採，如果品保部門未認可而要求退回，採購反饋此信息給廠商。若廠商由於交期等影響，無法完成時，可再次提出特採，但要注明原因，如改善的時間和交期的要求等。5.4.2.9針對外購件的異常，QC在與廠商討論改善對策的過程中，如果廠商提出無法完全做在標準內，需要放寬標準時，如果 QC在品質討論中認可此標準的放寬，不僅要以會議記錄做依據，採購還要針對首批特採品提出特採申請。QC認可後，後續無需再提出特採申請，直接以會議記錄為依據。5.4.3特採之標識：品保部收到經過核准之特採申請單後，依據産品鑒別與追溯管理程序將特採品貼上特採標簽對其特別使用，在線部分由組裝及PQC人員加強管制，材料入倉由倉儲隔離放置六、參考資料：