2风险管理.doc

前 言企业是安全生产管理的主体。我公司作为危险化学品生产企业，一贯重视企业的安全管理工作。多年来，我公司在上级有关部门的正确领导下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准，狠抓以“事故预防”为主线的安全管理基础工作，使公司全体员工逐步形成“企业只有在防范事故发生的措施上下功夫，积极治理安全隐患，安全生产才能有基础和保证”的安全理念，安全生产才能有基础和保证，我们才能真正把握安全生产的主动权。 构成企业安全生产事故的原因虽然多种多样，但归纳起来主要有三类，即：人的不安全行为，物的不安全状态（包括危险的环境），安全管理上的失误。由于安全管理的失误，人的不安全行为得不到及时有效的纠正，物与环境的危险得不到及时有效的消除，那么就不可避免地发生各种事故，甚至是重复发生。各级管理人员和全体员工必须牢固树立“事故是可以预防”的观念。因为事故发生前都存在着不安全行为或危险因素，只要我们认识并制止了不安全行为的发生或控制了危险因素的发展，事故就会避免。企业加强安全管理，制订各项规章制度特别是安全生产责任制，以及进行安全教育，开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制安全措施计划以及突发事件的应急预案等等，其目的都是纠正人的不安全行为和消除物与环境的不安全因素，保障企业财产和员工生命安全。在企业安全生产管理中，建章立制，即建立科学、规范、适用的安全管理规章制度，促进“双基”工作建设，夯实安全基础管理，使我公司的所有活动都能够符合国家的法律法规和行业标准，从而建立起自我约束、不断完善的安全生产长效机制，创建长周期的安全生产稳定形势，逐步实现本质安全目标。 本手册按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求对其中第二个A级要素风险管理所包含的相关文件记录进行阐述。安全标准化工作“风险管理”要素相关文件目录文件1风险评价程序（作业指导书）文件2重大危险源管理制度文件3重大危险源应急预案安全标准化工作“风险管理”要素相关记录目录记录1风险评价过程记录记录1-1危害辨识记录表记录1-2风险评价（作业危害分析）记录表记录1-3风险评价（设备设施安全检查）表记录2风险等级与评价结果汇总表记录3重大风险记录表（附风险控制措施）记录4重大隐患记录表记录5风险信息更新记录记录6重大危险源辨识记录记录6-1重大危险源（储存场所）辨识记录记录6-2重大危险源（生产场所）辨识记录记录7重大危险源档案记录8-1生产经营（重大危险源备案）单位基本情况表记录8-2贮罐区（重大危险源备案）基本特征表记录8-3生产场所（重大危险源备案）基本特征表记录8-4重大危险源周边环境基本情况表记录9重大危险源检测、评估、监控记录记录9-1重大危险源检测记录记录9-2重大危险源评估记录记录9-3重大危险源监控记录记录10重大危险源应急预案演练记录记录11重大危险源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿计划）安全标准化工作“风险管理”要素需以公司红头文件形式下发的文件文件1浙江恒阳化工有限公司文件【2011】第09号关于成立风险评价组织、进行风险评价的通知 1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、风险评价的组织：组 长：张戈副组长：童安信成 员：张黎明3、危害识别（风险评价）的范围：适用于我公司所有生产经营区域。4、评价时机：3.1 公司承诺常规活动每年一次。（一般不超过12个月）。3.2 非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：3.2.1 新建、改建、扩建项目。3.2.2 技术改进项目。3.2.3 生产设施的变更项目。5、评价方法 根据我公司的实际情况，确定选择：工作危害表分析（JHA）的方法进行风险评价。6、评价准则：6.1 有关安全法律、法规的规定。6.2 有关行业的规范，技术标准。6.3 我公司的安全管理标准、技术标准。6.4 我公司的安全生产方针和目标。6.5 合同规定。事件发生的可能性L判断准则见附表1；事件后果严重性S判别准则见附表2；风险等级判定准则及控制措施见附表36、依据确定的评价准则，将经过风险评价的风险程度确定是否在可接受范围的全过程。7、评价过程如下图所示:公司的安全管理技术标准有关安全法律，法规要求风险评价准则公司的安全生产方针目标：合同规定行业的设计规范技术标准划分作业活动确定风险评价范围与目标按作用任务按生产流程的阶段按生产/服务阶段按地理区域按部门按装置危害辨识有害的作用环境作业环境中的不安全状态人的不安全行为管理上的缺陷评价风险可容忍（）应采取的行动控制措施巨大风险（20-25）重大风险（15-16）中等（）轻微或略小的风险（）确定是否可接受风险有条件有经费时治理两年内治理立即或近期整改立刻实施期限指定风险控制计划评审控制计划的适宜性8、风险评价结束，写出报告，本单位留存外，还应通报上一级管理部门备案。 浙江恒阳化工有限公司 2011年3月27日附表1：事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。附表2：事件后果严重性S判别准则等级法律、法规、其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规合标准死亡大于50部分装置（大于2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力大于252套装置停工或设备停工行业内、省内英雄3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力损伤、慢性病大于101套装置停工或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服小于10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损附表3：风险等级判定准则及控制措施风险度（LS）等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量、评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时4轻微或可忽略的风险无需采取控制措施，但需保存记录记录1-1危害辨识记录表部门岗位作业活动名称潜在的危害名称记录1-2工作危害分析（JHA）记录表单位： 工作岗位：工作任务： 日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施记录1-3安全检查（SCL）分析记录表 工段： 设备名称： 分析人员： 日期： 序号检查内容标准产生偏差的主要后果现有控制措施LS风险等级（R）建议整改/控制措施记录2风险等级与评价结果