吉林石化公司设备设施变更管理办法.doc

JHBM104.014-2010吉林石化公司设备设施变更管理办法第一条 为加强中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司（以下简称“公司”）设备设施检维修、电气仪表设施以及更新、零购类技改技措实施变更风险控制，依据中国石油天然气集团公司工艺和设备变更管理规范（Q/SY1237-2009），制定本办法。第二条 本办法适用于公司及公司所属各单位。第三条 设备设施变更按照变更范围分A、B、C三类。第四条 A类变更，指需设计的变更，具体指涉及设备技术的改变或设施功能的变化、工艺参数改变（如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变更，即“超出现有设计范围的变更”。A类变更主要包括以下内容：（一）设备、设施设计负荷的改变；（二）设备设计依据的改变；（三）设备和工具的改变或改进；（四）仪表控制系统及逻辑的改变；（五）安全装置及安全联锁的改变；（六）非标准的（或临时性的）维修；（七）软件系统的改变（包括DCS、PLC等操作软件，以及设备的操作文件等）；（八）安全报警设定值的改变；（九）安全报警装置位置的改变；（十）其它。第五条 B类变更，指微小变更或非同类替换，具体指影响较小、不造成任何设计参数改变，但又不是同类替换的变更。即“在现有设计范围内、操作范围外的变更”。第六条 C类变更，指同类替换，具体指符合原设计规格的更换。第七条 公司机动设备处负责确认工厂提报的设计申请类别，委托设计单位对A类变更进行设计并负责结算。第八条 公司所属各单位负责实施设备设施变更的管理要求。 第九条 车间应根据同类替换范例（附录B）初步判断变更类型、影响因素、范围等情况。第十条 A类变更，车间填写需设计的变更申请审批表（见附录D），经工厂工艺、设备、安全主管科室专区负责人、主管厂长审批后实施。B类变更，车间填写非同类替换或微小变更申请审批表（见附录C），经车间工艺或设备负责人、工厂主管科室负责人审批后实施。C类变更，由车间主任决定实施。第十一条 车间要充分考虑变更对健康、安全和环境的影响，并识别评价变更实施过程和完成后可能产生的危害因素，填写变更检查表（见附录E），与变更申请一起提交。需要工艺危害分析，车间还应提交工艺危害分析报告及相应应急预案，报单位生产主管部门审批，与变更申请一起提交。第十二条 需设计的变更申请审批表经工厂审批后，工厂机动科填写设计申请表（见附录H），机动设备处审批后委托有资质的设计单位进行设计。第十三条 变更实施涉及施工作业的，各单位机动科组织实施。变更实施过程中涉及连锁报警装置摘除、停用、恢复的，执行公司自动化联锁保护系统管理制度。变更实施过程涉及投用前安全检查的，执行公司投用前安全检查管理程序。 第十四条 车间变更管理人员应就变更内容、方案和措施与相关处室和人员进行沟通，具体内容见附录C、附录D。第十五条 实施变更前，车间应审查变更涉及的工艺安全相关资料、操作规程、操作卡，并根据实际需要及时加以修改或更新，并提交单位生产主管部门备案。第十六条 变更的设备设施重新运行前，单位机动科组织对变更影响或涉及的如下人员进行培训：（一）维修人员、操作人员等变更所在区域人员；（二） 设备管理人员、培训人员等变更管理涉及的人员；（三）相关的生产部门(单位)管理人员；（四）其他相关的人员。第十七条 车间自变更实施完成之日起3个月内进行验证，提交变更结项报告，填写变更登记表。B类变更结项报告须报单位机动科批准，车间存档。A类变更结项报告须报单位机动科、主管厂长批准。变更设计申请表、变更登记表以及委托设计、图纸等相关资料由单位机动科保存、归档。第十八条 公司生产部门、单位生产部门组织落实变更结项报告中的后续行动、建议。第十九条 违反本办法，有下列情形之一的，公司追究相关管理人员责任：（一）未履行设备实施变更审批程序进行变更的；（二）未按时组织验证、提交变更结项报告的；（三）其他违反本办法的情形。第二十条 本办法由公司机动设备处负责解释。 第二十一条 本办法自下发之日起施行。20附录A 变更管理流程变更分类需设计的变更和微小变更同类替换不执行此程序方案、措施调整变更管理流程是否制定方案、措施否结项报告，文件归档风险是否可以接受?提出申请是审 批实施变更跟踪、验证培训沟通是变更终止否附录B 同类替换范例同类替换范例工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）阀门 同类型：闸阀闸阀，截止阀截止阀，等 同类材料：同级别碳钢，同级别不锈钢，等 同等压力等级：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2, 等 同尺寸：44,66,1010,等 同种添料：箔衬-箔衬，石墨石墨，石棉绳-石棉绳 批准的供应商 不同类型：闸阀截止阀，闸阀球阀，等 不同材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢，等 不同压力等级：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2，等 不同尺寸：46,68,1012,等 不同添料：石墨非石墨，绳-衬，衬-绳，等管道与法兰 同材料：碳钢碳钢，不锈钢-不锈钢，等 同压力等级：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2, 等 同尺寸：44,66,1010,等 同类法兰密封面：凸面凸面，对接对接，等 同厚度等级：管线厚度相同 临时管线只是用在停用的设备上做清洗用途，在设备投运前应将其拆下 批准的供应商 不同材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢，等 不同压力等级：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2，等 不同尺寸：46,68,1012,等 不同法兰密封面：凸面对接，对接凸面，等 不同厚度等级：管线厚度不相同 临时管线用于维持运行的、内部有工艺物料的管段，如内部有物料流的临时短管，等工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）泵/压缩机 相同的材料（包括内部材料）如：碳钢碳钢，不锈钢不锈钢，等 相同法兰：压力等级，尺寸，密封面 相同能力：200200m3/h,20002000m3/h,等 相同密封：允许不同的制造商，但必须是同样的规格，同样的维护程序，等 同样的润滑：允许不同的制造商，但必须是同样的规格 批准的供应商 不同材料（包括内部材料）如：碳钢不锈钢，不锈钢碳钢，等 不同法兰：压力等级，尺寸，密封面 不同能力：200300m3/h,200150m3/h,等 不同密封：不同的实际规格，不同的维护程序，等 不同润滑：不同规格仪表/电气 同量程：0-500-50,200-250200-250,等 同样放大倍数：X10X10,X50X50,等 同样单位：立方米/时立方米/时,升/分钟升/分钟,等 同样的额定值：因进料流量、产品规格等变化，需要经常调整报警的上下限，但不超过最高和最低限值 批准的供应商 不同量程：0-500-100,250-300250-500,等 不同放大倍数：X10X20,X15X2,等 不同单位：立方米/时升/分钟,升/分钟立方米/时,等 不同额定值：改动压力、温度、流量、液位等的最高和最低限值其他 除应急系统与中央控制室以外的，其他电话号码的改变 更新工艺区标志牌 非工艺设备的移位 将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的设备旁通 可能影响工艺操作的，对计算机软件或计算机控制方案的改动 工艺设备或应急设备的移位 临时维修（如：管卡、盘根、法兰临时泄漏修补，等） 临时或实验性设备 设备的拆除附录C 非同类替换或微小变更申请审批表非同类替换或微小变更申请审批表编号： 顺序号：装 置申请人日 期变更原因及目的：变更内容：实施变更前需要的审查项目内容是否有关结论是否影响操作规程控制参数是否影响设计参数有合同商参与要求仪器/设备进行质量保证检查对收率的影响产能/产量对质量的影响是否增加了高毒性化学品的泄漏量和频率是否增加了易燃物的泄漏量和危险性是否增加了高腐蚀性化学品对设备的腐蚀是否增加了爆炸物产生频率和严重性是否容易增加化学反应的机会是否容易增加危害环境的泄漏是否容易增加危害健康的危险性工艺危害分析（当有新的工艺危害时）需要培训或沟通其它方面的影响（如法规等）工艺/设备负责人： 日期：变更批准人： 日期：附录D 需设计的变更申请审批表需设计的变更申请审批表编号： 顺序号：装置名称申请日期申请人变更起止日期变更主题：变更原因及目的：变更内容：是否要求工艺危害分析? 是（若是，请附上分析结果） 不是 （请注明原因）项 目潜在的影响及控制措施安全与健康（参见变更检查表）环境影响（参见变更检查表）收率产能/产量质量成本/效益其它影响（能源、法律等）结项报告计划交付日期车间负责人需设计的变更申请审批表（续）变更所带来的问题陈述：变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等）技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）审查结论：审查成员签字/日期安全环保负责人： 日期：工艺负责人： 日期：设备负责人： 日期：变更批准人： 日期：注：1、以上内容由变更申请人填写。 2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。附录E：变更检查表安全健康整项不适用是否不适用1.是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。*2.是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？*3.是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？ *4.是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？*5.是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。*6.是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？*7.是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？*8.有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？*9.是否存在空气排放问题？检查通风要求。*10.是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。*11.是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？*12.阀门位置错误对于安全问题是否重要？*13.是否要求吹扫或惰性气体保存？*14.是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。*15.是否需要冷冻保护？*16.是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？*17.不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？*18.温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？*19.温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？*20.是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。*21.消防系统是否需要进行变更？*22.是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等。*23.是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。*24.是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？*25.静电或雷电是否会构成危害？*26.拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？*27.对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？*28.采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？*29.常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？*30.是否能够对误操作进行提示和纠正？*31.是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？*32.是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？*33.工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。*34.在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？*环境影响整项不适用是否不适用1. 空气问题(1)是否建起了新的排放源？ *(2)是否更换/ 重建了现有排放源?*(3)是否修改了现有排放源?*(4)是否改变了排放点的相关参数? (高度、速度及横截面)*(5)现有排放源中是否有新的化学品排出?*(6)是否建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？*(7)上下游排放是否因变更引起变化？*(8)排放量评估：l 排放点源的变化*l 短时排放的变化*l 排放的总变化量*l 包含的化学品 (仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)：*(9)是否符合国家规定的有关气体排放标准？*(10)是否要求在线监测并定期出具监测数据?*(11)是否要求定期进行排放检测，并出具监测报告？*(12)是否增加工艺设备或者更换现有设备 (包括工艺容器、辅助设备等等 )？*(13)是否对控制方法进行物理或者操作变更，或者是否对现有设备增设控制装置。这些改变是否会导致现有控制水平下降？ *(14)是否增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用（改变其储存的化学品）？*(15)是否提高生产率（按小时计，按年计）？*(16)是否提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度 ？*(17)引入新的化学品，是否改变了排放的化学品的特征？*(18)是否使排放量增至高于实施控制前的*实际水平* (* 前两年的平均排放量)*(19)排放量是否减少？*(20)是否创造了一个新的可燃气排放源？*(21)在可燃气使用中是否增加合适的零件？*(22)是否产生对可见排放、可见火焰排放的影响?*2. 废水问题(1)废水流入量是否增加？*(2)是否有新包含的化学品产生？ (仅列出那些增加、减少或者新出现的)：*(3)是否需要测试新建废水处理设施的能力？*(4)排污流量是否增加？*(5)对生物监测结果是否有影响？*(6)是否需要建筑许可或者修正案？*(7)是否需要排放许可或者修正案？*(8)是否要求雨水许可或者修正案？*(9)是否已经通知废水管理人员？*3. 废弃物问题(1)本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？*(2)是否考虑了废弃物最小化的备选方案？*(3)是否会构建新的废弃物管理工具，或者改进现有的废弃物管理工具？*(4)本项目是否需要土方挖掘?*(5)是否有有害废弃物的产生？*(6)是否有无害废弃物的产生？*(7)新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？*(8)是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增加、减少或者新增加的即可）*4. 其它问题(1)此项目是否考虑了地下水保护措施？*(2)是否增加/修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统?*(3)是否增加了温室气体 (二氧化碳, 甲烷, 等等) 排放?*(4)此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目?*(5)是否需要其他外部许可？（请列举）：*(6)取得所有许可证的时间是否得到估测（如果需要）？*注：1、以上检查表由申请人组织确认。2、若选择结果带星号（*），则应在需设计的变更申请审批