物 料 收 货 作 业 程 序.doc

物 料 收 货 作 业 程 序一目的加强公司对物料收货进行有效控制，确保满足生产需要。二适用范围适用于本公司对外采购的物料、外发加工的半成品。三职责采购员：负责下物料采购单，与供应商沟通。仓 库：负责物料的初步确认与清点、入库工作。品管部：负责物料的品质检验。四作业程序1供应商（外协加工厂）送货到厂区后，应及时将送货单交仓管员，仓管员收到送货单后找出采购员下发的相应的采购单就物料名称、型号规格、数量(重量)、颜色进行核对，核对无误后安排供应商(外发加工厂)卸货到指定的待检区域。2卸完货后，仓管员就来料和送货单所列的物料名称、型号规格、数量(重量)、颜色是否一致进行核对，核对无误后仓管员挂上待检标识，并及时填写进仓单交品管部检验员进行检验。如有误应及时通知采购员处理，具体按采购控制程序执行。3品管部检验员接到仓管员的进仓单后，应及时对进仓单所列的物料进行检验，没有其它特殊情况时必须在接到通知1小时内检验完毕。31若检验合格在物料的相应位置标识“合格”字样，并在进仓单上填写“合格”字样后交仓管员办理入仓手续，做好帐、卡的处理。32若检验不合格，检验员应填写外协产品检验报告单，如果检验员对这种不合格有把握进行处理，那么检验员根据实际情况在外协产品检验报告单上注明“返工”或“让步接收”或“报废”字样。321当判断为“让步接收”或“报废”的以检验员的意见为最终意见，检验员在进仓单、物料的相应位置标识“让步接收”或“报废”字样后把进仓单交仓管员，并将外协产品检验报告单第二联交采购员，仓管员按此办理入仓手续，采购员结合外协加工合同折算扣罚加工费填在外协产品检验报告单上后交仓管员。322当判断为“返工”的检验员应将外协产品检验报告单交厂长审批，并在物料的相应位置标识“待处理”。厂长经过综评后提出最终处理意见交检验员，检验员按厂长的意见将处理结果填写在进仓单、物料的相应位置上，并将进仓单交仓管员，外协产品检验报告单交采购员，仓管员按进仓单上意见办理相关手续，采购员按外协加工合同计算扣罚金额后交仓管员。323当厂长对不良的影响程度无法估计时将外协产品检验报告单交技术部处理，技术部提出处理意见后交厂长综评，厂长提出处理意见后第一联交检验员，第二联交采购员，检验员按外协产品检验报告单批示在进仓单的相应位置填写处理结果后交仓管员，仓管员根据结果办理相关手续和账务处理；采购员接到外协产品检验报告单后根据外协加工合同相应条款折算扣罚加工费交厂长审批后传真知会外协厂，然后交仓管员。33如果检验员觉得这种不良对设备安装、使用是否有无影响无法确定或无法处理时检验员将外协产品检验报告单交技术部处理，并在物料的相应位置标注“待处理”字样，技术部接到外协产品检验报告单后提出处理意见交厂长最终裁决。厂长签署意见后将外协产品检验报告单第一联交检验员，第二联交采购员。后续具体按321、322、323执行。4仓管员接到采购员的计算好扣罚金额的外协产品检验报告单后将此单和送货单夹在一起交PMC,由PMC核对单价后交财务部 。 5进仓单由仓管员填写、送货单位签名，共一式三联，一联仓库留底，一联交送货单位，一联交财务部。6凡发现来料不合格，检验员都应及时填写来料质量问题通知单交采购员传真至供应商(外协厂)，并跟进其回传及改进结果。五相关记录进仓单 采购单 外协产品检验报告单 来料质量问题通知单六关文件相采购控制程序 不合格品控制程序物料收货作业流程：下采购(外发加工)单 注：传真给供应商(外发加工厂)及下发相应的仓管员一联。供应商（外发加工厂）NO采购(外协加工)来料采购员仓管员初步确认 NO 注：就采购员下发的采购单、送货单所列的物料名称、型号 物料规格、数量 (重量)、颜色与实物是否一致。 Yes卸货到指定区域后仓管员挂“待检”牌 Yes填写进仓单通知检验员检验 技术部意见待处理质检处理意见 NO NO 厂长意见 yes 报废返 工让步放行入 仓 让步放行返工报废技术部处理意见厂长处理意见 不能确定 注：1当检验不合格时检验员填写不合格品 处理单一式二联按以上流程流转，厂长签署最厂长最终意见后处理意见后一联交检验员，一联交采购员折算返工让步放行扣罚金额后交厂长审批，厂长审批后交仓管员，仓管员将其与对应的送货单、进仓单夹在一起后交财务部扣罚加工费。 2进仓单一式三联，一联仓库留底，一联交让步放行返工 财务，一联交采购员。外协加工产品检验报告单流转图：检验员 一联给检验员发现不合格填写不合格品处理单技术部处理意见检验员有无结果 无处理结果 有处理结果返 工报 废厂长处理意见让步接收 一联给采购员 一一联给采购员采购员注：1当来料不合格时，检验员填写不合格品处理单，不合格 处理单一式二联，一联检验员留底，一联交财务部作为扣采购员折算扣罚金额 罚加工