08源利鞋材公司-采购过程控制程序ok.doc

泉州源利鞋材有限公司文件名称采购过程控制程序页 次第 4 页,共 4 页修订日期文件编号YL-QP-08版 本1.0 泉州源利鞋材有限公司采购过程控制程序文件编号：YL-QP-08制订日期：09年08月01日实施日期：09年08月01日持 有 人：文件管制状态标识处制 订审 查核 准文件修订状态修订申请书编号页次版本修订内容摘要无全文1.0(第一版发行)1. 目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。2. 范围：适用于原辅材料采购、外包加工以及相应供方的选择、评定和控制。3. 权责：3.1. 采购部:负责对供方进行评定和采购作业，并评估供方业绩；3.2. 品管部：采购物料的检验与试验；4. 作业内容：4.1. 采购作业4.1.1. 采购策划a） 采购部依据客户订单以及库存确定各种物料需求，对合格供方进行询比议价后，将议价结果记录于采购单,交采购部主管审核。b） 非规格品之采购，以有信誉、有能力、以经验的合格供方作业询价优先对象。现品采购(规格品)之采购，视市场动态，决定是否比价作业。c） 询价作业完成后，需有两家以上的供方提供价格，以利比价作业之进行，并选择品质、成本、交期符合本公司要求之供方。若所进行之案件的特殊要求(如供方独占市场)或长期合作厂商则不在此项作业范畴。4.1.2. 订购作业a） 根据生产要求，采购员应在采购单上注明原辅原料的质量要求、采购数量、规格型号、单价以及交货期限等适当条款，然后转发供方生产。b） 如有外包生产时由采购员将委外事项（委托厂商、数量、名称、交期等）制成“采购单”或其它形式呈报总经理或其授权人核准后通知仓管备料委外加工。c） 对于已建立较长供求关系的合格供方，每次采购时，可以简明的电话作为订单，但必须与供方确认清楚采购产品的系列要求。d） 采购人员依据客户订单指定交货日期，或与供方议妥之交货日，通过电话或书面进行跟催管制。e） 若供方遭不可抗拒之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，采购员与物料需求单位及供方进行协商，采取相应对策，议定新交期并确实管制。f） 采购发生变更时，采购应及时与生产部和仓库负责人进行沟通，在供需双方协商求得一致的条件下进行变更。采购合同或订单的更改审批按原签发程序进行。4.2. 采购物料的验证：4.2.1. 当合同有规定时，客户或其代表有权到供方处对物料是否符合规定要求进行验证，采购人员予以配合；4.2.2. 客户的验证不能代替对供方物料质量进行验收的依据，同时也不能排除其后检验不合格的拒收处理。4.2.3. 品管部按照产品检验控制程序对进厂原辅材料和外包产品进行检验，并保持检验记录，合格后方可入库。4.3. 供方的选择、评估和考核4.3.1. 符合以下条款之一者作为特殊供方，直接列为合格供方：a） 本文件发行前，已有供求关系的供方，经总经理确认合格者；b） 供方获得ISO9000认证或经过国家、国际产品认证者；c） 客户指定供方或在省内独占市场者。d） 经总经理批准的服务性供方，如计量所、运输公司等。4.3.2. 供方选择与评估a） 采购根据产品要求，寻找适合之供方，经初步评估确定为预选供方的生产企业应填写“供方调查表”，发泡海棉的化学品和布匹面料厂商应提供样品确认。必要时，请示总经理对一些重要原材料厂商或外包商进行实地评鉴，确认供方生产能力和现场管理水平，并提供权威机构的产品检测报告。b） 对采购物料的贸易商或国际知名厂商应对其的供货能力进行市场调查和样品确认。c） 对新合作供方，基本上经过样品确认、小批量试用合格后，方可正式纳入合格供方。非生产性物料在使用前通过验证的方式进行评价，合格者纳入合格供方名册；d） 合格供方名册经过公司总经理核准后方可生效，并根据评价结果及时更新，再批准。4.3.3. 供方的考核a） 采购应建立提供重要物料的供方档案，品管部负责记录其每批供货质量状况，采购负责记录供方价格、交期和服务状态，每季度汇总评估一次。b） 评估结果记录于“供方业绩统计表”，评估方式采用百分制，评估时质量占40%，价格占20%，交期占20%，服务占20%。经评估总分低于80分或质量评估分数低于30分列为不合格供方，取消其合格供方资格，留用需总经理批准。c） 采购部对供方业绩进行统计分析，识别其改进机会并采取相应的改进措施。5. 相关文件与资料：5.1. 产品检验控制程序5.2. 持续改进控制程序5.3. 不合格品控制程序6. 使用表单：6.1. 采购单YL-QP-08-A6.2. 合格供方名册YL-QP-08-B6.3. 供方调查表YL-QP-08-C6.4. 供方业绩统计表YL-QP-08-D7. 附页