制程管理程序.doc

.制定日期东莞XXX电子厂文件编号版本 页次2008/09/15标题：制程管理程序QP-024A6 OF 61. 目的 规划本公司生产制造各产品，为达到客户需求之质量、交期及所需要的管制资源，为现场制造的质量与流程管理之依据。2. 适用范围 本程序适用于产品制程中之所需管制。3. 参考文件3.1. 规格与工程变更管理程序 3.2. 文件管理程序 3.3. 品质记录管理程序 3.4. 纠正与预防管理程序 3.5. 人力资源管理程序 3.6. 标识与可追溯性管理程序 3.7. 不合格品管理程序 3.8. 设备管理程序 3.9. 生产管理程序 4. 定义 无5. 权责5.1. 流程所有人：制造部门5.2. 流程小组成员：生管课、品管课。5.2.1. 生管课发出制造工作单，提供物料需求及负荷计划。5.2.2. 品管课提供制程中检验，成品检验。控制计划6. 作业内容6.1. 量产流程图6.2. 量产规划6.2.1. 先期质量规划 产品在生产前必须符合客户之要求。6.2.2. 控制计划为确保产品管制特性符合客户需求，依控制计划控制流程。6.2.3. 人员的训练生产作业者依据人力资源管理程序施以教育训练。6.2.4. 设备的管理为确保质量、交期，制造中所使用的机器设备运行需依照设备管理程序，实施预防性保养及维护。6.2.5. 模具管理有关产品之模具依成型模具管理程序及插针模具管理程序规定以管理。6.2.6. 检验工具管理有关产品检验量具之管理，依量规仪器校验管理程序。6.2.7. 产品的鉴别制程中产品的原物料、半成品、成品应依据标识与可追溯性管理程序之规定标示、区分。以防不当使用。6.2.8. 操作环境本公司产品制造及机器设备运作皆在一般环境下作业，不需特定操作环境规定，但需保持清洁整洁。6.2.9. 制程文件规划6.2.9.1. 作业标准制造单位根据控制计划表操作规范制订作业指导书。6.2.9.2. 检验规范品管课依据控制计划表检验规范制订各检查站之检验标准书。6.3. 量产作业6.3.1. 发出成型工作单生管依据生产管理程序，发出成型工作单，规定品名、所用材质、数量及交期。6.3.2. 工作单审查：成型课主管实时审查工作单相关内容，评估是否有能力完成，无则实时将工作单返回生管再检讨。6.3.3. 上机调试6.3.3.1. 依据成型工作单及领料单到仓库领用原材料。依据成型作业指导书，参照前次生产成型作业条件或试做成型条件调整机台。6.3.4. 调机检查机台运作正常后，调机后自检产品是否合格，由班组长确认合格后，再由班组长填写成型首件检查表，将5SHOT样品交成型巡检。6.3.5. 首件检查成型来之5SHOT样品及成型首件检查表，成型巡检依据检验标准书实施检验。6.3.5.1. 首件检查经巡检判定合格后，方可投入生产。6.3.5.2. 首件检查不合格，须再次调机，再次进行首件检查，直至合格为止。若6次调整后，首件仍无法合格，则需报告主管。6.3.5.2.1. 首件无法合格，若不影响交期，则依成型模具管理程 序，将模具返回模具课修理。6.3.5.2.2. 首件无法合格，会影响交期，成型主管可据情况依据物料监审（MRB）管理程序发出物料监审单，物料监审单经审核批准后可投入生产。6.3.6. 量产前 首件合格后，调机员将机台条件记录于成型条件作业标准表，经部门主管审查合格后，挂于机台上。6.3.7. 量产中 成型巡检依据检验标准相应项目每2小时巡回检验各机种一次。发现不良状况，及时通知作业者及当班领班，并将此结果记录于成型巡回检查表，同时在巡检部品传票（参见巡检作业指导书）上盖巡检检验章，并记录状况。6.3.8. 成型工检依据产品检验标准之检验项目对产品实施抽检，作LOT判断。6.3.8.1. 成型工检判定合格，检验人员在成型部品传票上盖章，方可流入下一工程。6.3.8.2. 成型工检判定不合格，检验人员在成型部品传票上盖章，并标注不良项目，置于待处理区，然后依据不合格品管理程序处理。6.3.9. 半成品入库经成型工检判定合格后的产品可移入半成品仓库储存，每箱产品都应有记录完整的成型部品传票。6.3.10. 发出插针工作单生管依据生产管理程序发出插针工作单，规定品名、规格、数量、交期。6.3.11. 工作单审查插针主管实时审查插针工作单相关内容，评估是否有能力完成，无则实时将插针工作单返回生管再检讨。6.3.12. 上机调试6.3.12.1. 依据插针工作单及领料单到半成品仓领用半成品。6.3.12.2. 依据插针模具管理程序将相应的插针模装于机台上。6.3.13. 调机检查依据插针作业指导书调整好插针机。正常后，调机员自检产品是否合格，由班组长确认合格后，填写插针首件检查表并将10PCS样本交插针巡检。6.3.14. 首件检查插针交来之50PCS样本及插针首件检查表，插针巡检依据检验标准书实施检验。6.3.14.1. 首件检查合格，可投入量产。6.3.14.2. 首件检查不合格，需再次调机，直到合格为止。若多次调整，首件检查均不合格，且会影响交期，插针主管可据情况依据物料监审（MRB）管理程序开出物料监审单，物料监审单经审核批准后可量产。6.3.15. 量产中插针巡检依据检验标准书检验，每2小时对各产品巡回检验一次，发现不良即通知作业员及当班领班，并将此结果记录于插PIN巡回检查表，同时在巡检部品传票（参见巡检作业指导书）上记录并盖章。6.3.16. 插针工检依据检验标准对产品进行抽检。6.3.16.1. 检验合格工检人员在插针部品传票上标注合格，可流入出检。6.3.16.2. 检验不合格 插针工检人员在插针部品传票上标注不合格项目并放置于待处理区，依据不合格品管理程序处理。6.3.17. 成品检验经工检判定合格之产品由成品检验人员（出检）依据成品检验管制程序实施检验。6.3.18. 发出包装工作单生管依据生产管理程序发出包装工作单，规定其交期、数量等。6.3.19. 包装经出检判定合格后之产品依据包装管理程序实施计量包装作业。6.4. 制程中发生异常 当制程过程中发生质量异常时，依据纠正与预防管理程序处理。6.5. 偶发性事故应急计划除天灾地变重大自然事故外，其它偶发性事故，应有相应的反应计划，以保证顾客对产品的需求。6.5.1. 设备：关键性生产设备，应建立备用机台制，并加以预防性保养，如成型机、插针机。6.5.2. 人员：生产联机操作人员，应有备用人员，以提供急需。如：基层干部有能力直接稼动本部门机台，保证生产供给。6.5.3. 原料：当原料供货商无法及时提供原料时，建立相关