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文档简介

退换货管理规定1.0总则1.1目的：为规范退、换货管理，提高服务水平，同时有效控制成本，特制定本规定。1.2管理部门1.2.1业务部门负责退换货流程的统筹办理。1.2.2生产技术部门负责对有质量问题的产品进行质量鉴定，仓库具体负责退换货物的接收、调换。1.3适用范围：本规定适用于市场退换货流程的管理。2.0退换货范围2.1有质量问题的产品2.2包装出现问题的产品，如因我方原因造成包装损坏导致无法销售、产品喷码不全、包装差错等。2.3其他原因。3.0退换货审核原则3.1对因2.1原因造成退、换货的，经技术部门审核，确是我方原因造成，经市场部协调未果，产品未出现严重损坏，原则按流程退、换货。3.2对因2.2原因造成退、换货的，经业务部门审核，确属以上原因，经协调未果，产品未出现严重损坏，原则按流程退、换货。3.3对因2.3原因造成退、换货的，要严格控制，确需退换货，产品未出现损坏，须事先请示单位领导，商议确定后，方可执行退、换货流程。4.0退、换货操作流程4.1经销商提出退换货要求，市场部主管及分管业务员根据退、换货范围进行初步审查。属于退、换货范围的，市场负责人仔细清点要求退、换货的产品品种、规格及数量，填写客户退换货申请单。能通过其他方式解决的，原则不起动退换货程序。4.2对因2.1造成的退、换货，市场部反馈信息，会同技术部门取样进行产品质量鉴定，如确需到现场的要第一时间到达现场进行处理。按规定市场部人员在客户退换货申请单“退换货原因”栏填明原因，技术人员在审核栏签字确认。4.3对因2.2、2.3原因造成的退、换货，市场部人员要到达现场进行确认，并审核确认退、换货产品无其它损坏。按规定市场部人员在客户退换货申请单“退换货原因”栏填明原因，业务部人员在审核栏签字确认。4.4市场部将客户退换货申请单报单位领导审批并填写处理结果。5.0 退、换货手续办理5.1市场部业务人员凭客户退换货申请单到业务部办理产品退换货手续。5.2业务部见客户退换货申请单要审核审批手续是否完整，审批手续完整，按规定办理退换货手续，审批手续不完整，不予办理。5.3同种产品调货。业务部开具蓝、红两种提货单，到结算中心签字盖章，凭提货单到成品库办理货物退换手续，再由结算中心开具出门证。提货单及客户退换货申请单结算中心各留存一份。5.4退货。业务部开具红字提货单，到结算中心签字盖章，凭提货单到仓库办理退库手续。结算中心根据红字提货单和退货单位当地税务局开具的退货证明单，以及我公司主管国税局出具的开具红字增值税专用发票通知单，开具红字发票并将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主
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