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重要信息系统政策制定流程+表格1重要信息系统政策制定流程与风险控制图重要信息系统政策制定流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段董事会信息部使用部门重要信息系统政策制定申请如果未经审批或越权审批，可能导致企业经济损失如果职责分工、权限范围和审批程序不规范、机构设置和人员配备不合理、重要信息系统制定未能按照审批程序进行编制，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从使企业遭受损失未通过通过审批审批结束432资料归档下达正式重要信息系统政策起草重要信息系统政策整理、汇总各部门提出的建议和意见召开重要信息系统政策编制研讨会组织编制重要信息系统政策1提出重要信息系统政策制定申请开始参与D1D22重要信息系统政策制定流程控制表重要信息系统政策制定流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11为规范重要信息系统的开发和使用，信息部根据企业要求和实际工作需要，提出重要信息系统政策制定申请2经董事会审批通过后，信息部组织编制重要信息系统政策，相关政策符合国家和企业的相关规定D23信息部为了更好地编制重要信息系统政策，组织召开研讨会，并邀请生产部、销售部、财务部、人力资源部、采购部、仓储部等使用部门的相关人员参加4信息部根据会议结果，起草重要信息系统政策，提交董事会审批，审批通过后，下达正式的重要信息系统政策，审批未通过，重新召开会议讨论相关规范应建规范1 信息系统管理制度1重要信息系统政策编制细则参照规范1企业内部控制应用指引文件资料1 重要信息系统政策责任部门及责任人1 董事会、信息部、生产部、采购部、
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