品质管理工作规程.doc

浙江冠川金属制品有限公司 品质管理（QC）工作规程品质管理（QC）工作规程目 录1品质管理岗位设置-第2页2品质管理主管工作明细表-第2页3进料检验员工作明细表-第3页4制程检验员工作明细表-第3页5成品检验员工作明细表-第4页6进料检验流程-第5页7制程检验流程-第6页8成品检验流程-第8页9不合格品管制流程-第9页10计量检具管理流程-第11页1品质管理岗位设置品质管理岗位设置图人员编制品质管理主管主管级1人成品检验员制程检验员进料检验员专员级3人其中：进料检验员兼成品检验员1人，制程检验员2人2品质管理主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果制度建设与管理1.制定质量方针，确定质量目标，编制各项质量管理规章制度按时完成质量管理规章制度的编制工作2.负责监督各项质量管理规章制度的执行工作质量管理制度有效执行率达到100%质量检验1.组织进行来料的品质检验工作原材料进厂合格率达到100%2.组织、指导生产过程中的质量检验工作，依据技术文件对完工后的产成品进行检验，保证产品能够合格出厂产品合格率达到100%质量监控1.组织对生产过程进行巡检工作，对其生产过程中的工艺进行监督生产过程中的废品率低于100%2.对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理质量问题处理及时率达到100%3.控制不合格品出现的几率，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行不合格品的预防和纠正措施质量分析1.监督、检查质量记录，组织分析质量数据，编制质量分析报告及时完成质量分析报告的编制工作2.处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施质量异常处理及时率达到100%质量档案管理安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理及归档管理质量管理文件无丢失、损坏等现象下属人员管理1.组织质量检验人员学习专业技术知识，建立一支高素质的质量检验队伍培训计划完成率达到100%2.负责下属员工日常工作的安排、任务分配检验工作及时完成率达到100%3.负责下属员工工作的督导、评价与考核下属员工综合考核3进料检验员工作明细表工作大项工作细化目标与成果进料检验1.按照相关标准、要求、检验方法和采购检查程序，对来料进行检验检验准确率达到100%2.按照规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的物料进行检验，防止不合格品入库并投入使用错检、漏检发生率为0进料检验资料管理1.按照质量检验规程的要求，填制进料检验表表格填制的准确率达到100%2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制进料检验报告检验器具管理1.严格按照检验器具操作规程，使用计量检具计量检具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器的完好率达到100%4制程检验员工作明细表工作大项工作细化目标与成果制程检验实施1.负责在制产品工艺、技术指导文件及首件的确认与检查工作，监督质量工艺标准得到执行质量工艺标准得到100%执行2.监督产品生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下一道工序不合格品流入下一道工序次数为03.负责生产工序关键点的质量巡检工作 不合格品鉴定准确率达100%4对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映信息收集及时、全面制程检验资料管理1.按照质量检验规程要求，填制制程巡检检验表，做好质量记录制程巡检检验表填制准确率达到100%2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制制程巡检检验报告检验器具管理1.严格按照检验器具操作规程，使用计量检具计量检具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器完好率达到100%5成品检验员工作明细表工作大项工作细化目标与成果成品检验1.严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作检验准确率达到100%2.按照规定的抽检方法检验，防止不合格成品入库错检、漏检发生率为0成品检验资料管理1.按照质量检验规程的要求，填制成品检验表成品检验表填制准确率达到100%2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制成品检验报告单检验仪器、设备管理1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器完好率达100%6进料检验流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图确保来料的数量、规格、品种和质量等方面达到规定的标准1来料相关技术、质量标准及资料1 收货作业物料管理员根据来料送货单对物料的种类、型号、数量、包装等进行清点工作送货单2填送检单3收到进料检验通知单5出具检验报告4组织验收6办理入库或退货手续1收货作业2填送检单物料检查无误后，物料管理员填写送检单，送交进料检验员进料检验通知单3收到进料检验通知单进料检验员收到进料检验通知单后，做好检验的准备工作进料检验通知单4组织验收41 进料检验员对物料进行检验进料质量控制程序42 进料检验依据检验控制标准进行进料检验控制标准5出具检验报告进料检验员对物料进行检验后，出具检验报告检验报告6办理入库或退货手续61 检验合格的物料，由物料管理员办理入库手续货物入库单62 检验不合格的物料，进料检验员将开具的不合格通知单和进料检验记录表交由品质管理主管审核1不合格通知单2进料检验记录表7制程检验流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1监督生产的各环节，防止存在质量隐患发生2保证产成品质量，减少不合格品出现，降低生产成本3按照规定的程序进行，保持良好的生产环境1质量管理的相关规定2产品质量标准及检验规范3工序质量标准及检验规范1制程检验准备每一新的型号投产时，品质管理主管规定制程品质检验点、检查项目及检查方法等，作为制程质量检验的操作依据。制程检验员要熟悉各资料文件，保证制程检验的准确性1产品质量检验操作规程2各工序质量标准文件2实施制程（巡检）检验3检验结果分析与判定4检验结果处理5复检6复检结果处理7编制质量报表与存档1制程检验准备2实施常规检验21 制程检验员根据生产计划和生产进度在既定时间和批量对各工序制程质量实施常规检验，常用的检验方法包括首件检验、抽样检验和巡回检验等1质量管理相关规定2生产的相关文件22 检验完毕后，制程检验员员填写制程首检记录表、制程抽检记录表或制程巡检记录表1制程首检记录表2制程抽检记录表3制程巡检记录表3检验结果分析与判定31 制程检验员对检验数据进行分析 1制程首检记录表2制程抽检记录表3制程巡检记录表32 制程检验员在分析检验数据的基础上，同各工序的制程质量要求进行比较，判断是否合格或存在问题， 4检验结果处理制程检验员对检验数据进行客观分析，若检验结果合格，则将检验记录分类归档保存；若检验结果存在问题，则向该工序操作员或生产部门提出整改要求整改通知5复检制程检验员对整改后的工序制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果制程质量复检记录表6复检结果处理制程检验员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求该工序再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决制程质量复检记录表7编制质量报表与存档71 制程检验员根据检验和复检情况编制质量报表报品质主管审核，报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等质量报表72 制程检验员将常规检验和复检过程中所形成的各种文件进行归档保存，包括质量报表及数据记录单等，以便查找和调用质量检验的各项文件资料8成品检验流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1规范成品检验流程，防止不合格品进入成品库2及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量1产品检验规程及操作规范2产品质量标准及相关要求等1成品检验准备成品检验员接到成品首件检验通知后，做好检验准备，包括检测仪器准备和时间安排等成品首件检验通知 6入成品库6入成品库5抽检报告及结果处理4批量抽检3首件检验结果确认与处理2首件检验1成品检验准备2首件检验成品检验员依规定程序、质量要求，对样本进行质量检验，同时填写清楚首件检验记录表首件检验记录表3首件检验结果确认与处理31 成品检验员对首件及首件检验记录表进行确认，签署合格与否的意见首件检验记录表32 如首件检验合格，成品检验员通知生产部门批量生产；如首件检验不合格，发出成品检验报告，注明不合格原因，编制不合格分析报告，并要求生产部门重送首件1成品检验报告2不合格分析报告4批量抽检首件检验合格后，成品检验员依据产品检验标准、规范等进行批量抽检，根据检验结果填写成品检验报告1产品检验抽样规定2成品送检单3成品检验报告5抽检报告及结果处理51 如批量抽检合格，成品检验员在成品检验报告上签字确认，并在成品送检单上盖章1成品检验报告2成品送检单52 如批量抽检不合格，成品检验员在成品检验报告上签字确认，同时在生产部门成品送检单上注明不合格项，生产部门安排返工后重新送检1成品检验报告2成品送检单6入成品库将检验合格的成品入成品库成品入库单9不合格品管控流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1对不合格物料、在制品和成品进行控制防止不合格品非预期使用或出货3防止不合格品出现，保证产品质量稳定1不合格品管控制度2不合格品处理程序规定3不合格品标示、隔离规定1检验发现不合格品 检验员对进货产品、过程产品、成品等进行抽样检验以及对库存品做定期检验的过程中，在对比质量、工艺标准后，发现不合格品时应填写不合格品记录表1有关检验操作的规定文件2不合格品记录表8处理不合格品7不合格品处理意见6提交检验报告5不合格品分析4不合格品隔离3不合格品标示2不合格品鉴定1检验发现不合格品2不合格品鉴定检验员根据产品要求的质量标准，对不合格程度进行判定，标示于不合格品记录表中，并对判断的准确性负责1产品质量标准文件2不合格品记录表3 不合格品标示检验过程中确认为不合格的产品，检验员要做好标示，以区别于合格产品不合格品标示4 不合格品隔离对于已确认为不合格品的按划定的区域进行隔离、标示不合格品分析记录5 不合格分析检验员检验完毕，对于出现的不合格品进行分析，会同有关部门寻找出现不合格的原因6提交检验报告检验员根据分析结果，编制产品质量检验报告，修订后上报品质管理主管产品质量检验报告7 不合格品处理意见品质管理主管收到产品质量检验报告后，根据不合格程度的不同，组织相关部门进行讨论，提出不合格品处理意见，并按照规定的权限范围给予处理1产品质量检验报告2不合格品处理意见8处理不合格品品管部门与相关部门一起对不合格品进行处理，处理措施包括返工、返修、让步接收、拒收或报废 1不合格品处理通知 2不合格品处理记录表3废品处理单4返修（工）单10计量检具管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1规范计量检具的配备、验收、入库、使用、维护保养、周期检定管理2建立计量检具资料管理制度1计量检具的配备、验收管理知识2计量检具的维护保养、抽检知识1 计量检具的配备与验收 4计量检具的定期检定2计量检具建立档案3计量检具使用维护管理4计量检具定期检定1计量检具的配备与验收11计量检具管理部门根据生产过程中计量检具配备的需要，编制购置计划，执行购置活动 1计量检具管理制度2计量检具购置表12 计量检具管理部门对购置计量检具进行清点验收，确保计量检具的质量计量检具清点验收的相关资料、文件2计量检具与档案管理21 计量检具管理部门负责计量检具的具体管理工作，做到帐、卡、物保持一致1计量检具台帐2计量检具管理卡22 计量