09年KPI考核办法v2(计划部2009630).doc

（八）资本开支（15分） 本指标考核各分公司资本开支完成情况。分为资本支出目标值、网络资源利用率、TD建设、重点工程完成率、项目初终验率五部分考核。采用目标值考核，各分公司资本支出目标值由省公司核定。 （1）资本支出目标值（7分） 本指标考核分公司资本开支完成情况。指标考核满分为7分。 全年资本开支完成值高于总投资目标值时，不得分； 全年资本开支完成目标值99100，得满分7分； 全年资本开支完成目标值97（含）以下时，不得分； 全年资本开支完成目标值9799之间时，线性得分。 得分值7（总投资实际完成值/总投资目标值-97%)/2% 注：本指标以MIS系统数据为取数依据。 （2）网络资源利用率（2.5分） 单项分类福州厦门宁德莆田泉州漳州龙岩三明南平无线基本（0.8分）67%74%52%80%80%67%52%52%52%挑战（1分）72%79%57%80%80%72%57%57%57%交换基本（0.4分）55%挑战（0.5分）60%HLR基本（0.4分）65%挑战（0.5分）70%BSC基本（0.4分）65%65%60%65%65%65%60%60%60%挑战（0.5分）70%70%65%70%70%70%65%65%65%（3）TD建设考核（-3） （+0.5）TD二期（福州） 当2009年3月底TD基站开通数未达到总部下达数量，扣3分； TD三期（泉州、漳州、莆田、三明、龙岩、宁德、南平） 当2009年8月底TD基站开通数未达到总部下达数量，扣3分； 圆满完成总部及省公司布置的重要TD相关课题、测试等任务，加0.5分。（4）重点工程完成率（3分）该指标主要考核重点工程（GSM、传输网）进度情况，主要含GSM基站载频、重点基站、全业务工程、集团项目建设工程、重点管道及专项工程、重点基站配套传输工程进度要求，以各专业平均分作为总体进度得分。 A. 重点基站：（1.3）根据立项和投诉情况在4、9月份下达半年重点基站建设任务，范围：解决热点投诉（高优先级）、城关大配置站点（每站山区6载频以上、沿海9载频以上）、室内覆盖站点。通过项目管理系统、结合委托第三方定期进行检查。得分情况如下：完成比例80%83%86%89%92%95%半年得分0.40.450.50.550.60.65低于80%，不得分；半年地市上报变动、延期率超过总量（按站点算）15%扣除0.1分。B. 自然村覆盖（0.2）地市宁德龙岩三明南平福州泉州莆田漳州完成自然村个数3579706663782在09年10月份全部完成自然村建设，未完成任务扣0.2分具体清单C、全业务工程（1分）根据立项情况，分阶段下达当期全业务工程建设任务，包含重点管道及全业务节点建设，通过项目系统及第三方检查，根据到期完成量统计当期完成情况，按各期完成的任务数累加/各期下达的任务数累加以年度进行汇总计算。完成比例80%83%86%89%92%95%年度得分0.80.840.880.920.961低于80%，不得分；地市上报变动、延期率超过当期工程总数（按节点数量及段落数）15%扣除0.05分。D、重点工程数据专线建设（0.25分）对省公司督办的重点数据专线工程，按阶段下达当期建设任务，通过第三方检查及集团大客户部确认，在剔除用户弃装或未定等用户原因后，根据到期完成量统计完成情况，按各期完成的任务数累加/各期下达的任务数累加以年度进行汇总计算。完成比例80%83%86%89%92%95%年度得分0.20.210.220.230.240.25低于80%，不得分；在剔除用户原因后地市上报变动、延期率超过该期工程15%扣除0.01分。E、重点配套传输工程及汇聚接入层优化工程（0.25分）根据重点基站建设任务及重要优化工程情况，每年4、9月份下达建设任务。通过项目管理系统、结合委托第三方定期进行检查。按各期完成的任务数累加/各期下达的任务数以年度累加进行汇总计算。得分情况如下：完成比例80%83%86%89%92%95%每季度得分0.20.210.220.230.240.25低于80%，不得分；每季度地市上报变动、延期率超过总量（按段落）15%扣除0.01分。F、在第三方检查及工程检查中，质量、管理较为优异、受到省公司通报表扬的地市，可在不突破总分的基础给予上限0.3分的加分。（5）项目初、终验率（2分）该指标以2008年立项的所有省管市建工程的初验完成率和2007年立项的所有省管市建工程的终验完成率为考核基础确定得分。（除个别特殊原因，工程初、终验以项目系统中上报并经省公司认可的工程初验和终验报告为准.）1、2008年立项工程初验率：挑战值85%，基准值70%，依次递减3%；（满分0.9分）完成比例70%73%76%79%82%85%年度得分0.650.70.750.80.850.92、2007年立项工程终验率：挑战值85%，基准值70%，依次递减3%；（满分0.9分）完成比例70%73%76%79%82%85%年度得分0.650.70.750.80.850.93、2008年立项工程初验率进度达