有害物质管理体系建设策划案.doc

有害物质管理体系建设策划案目的：1. 建立有害物质管理体系流程，对公司运行中的有害物质相关过程进行控制，防止交叉污染，并取得良好的控制效果；2. 通过对有害物质控制过程的管理，同时也对公司的管理过程进行梳理，以使公司的经营过程更加顺畅和清晰，取得进一步的控制绩效；3. 对相关的管理者和骨干进行培训，对有害物质有了基本的了解，并且使他们学会并熟练应用一些相关的质量管理和有害物质管理方法，如过程方法、绩效的确定、岗位的管理等。时间进度要求体系建设内容输出成果参与人员花费时间3月底ROHS指令及中国法规的要求的培训（包括未建立体系前一般对有害物质管理方式）人员意识的提升所有管理层和推进人员0.5天QC080000标准的培训（定义/范围/标准）标准的了解和掌握部分管理人员和推进人员2天3月底管理者代表及主要推进人员的确定（各部门主要推进者和协调者）与质量管理体系的融合融合后质量管理组织机构图最高管理层有害物质管理相关资料的收集任务布置最高管理层0.5天4月上旬有害物质管理现状分析及相关资料的收集 有害物质管理职责 与有害物质有关岗位及人员的能力调研 设备工具管理程序 材料认定程序及认定结果（原辅材料清单） 原材料有害物质检测报告 供应商评估程序及评估结果（供应商清单） 客户要求识别程序或方式 新产品的导入程序（包括产品设计和过程设计） 生产管理程序 仓储管理规定 物流程序/生产物流平面布局 产品的有害物质检测报告 检测设备或检测方式的识别 有害物质的检测规定（抽样/检测标准进货检验/过程检验/最终产品检验）现状资料如前部分管理人员和推进人员7天4月上旬收集资料的评审及筛选参与人员0.5天最终有害物质管理体系推进计划的调整及阶段责任人的确定最终推进计划推进责任者0.5天4月上旬有害物质管理方针的草拟（融入质量环境安全方针）管理方针最高管理者4月上旬已经存在的客户要求和法规要求的识别与收集（有害物质类别与限度要求）客户要求清单技术和销售人员0.5天潜在客户或行业有害物质要求的识别与收集市场分析报告市场人员/技术人员0.5天4月中旬针对客户关于有害物质要求对相关员工的培训管理者和推进人员0.5天4月中旬有害物质管理方针的最终确定管理方针最高管理者4月中旬有害物质识别方法培训识别方法体系推进人员和相关管理者0.5天除客户外其它相关方与有害物质关系的确定（原材料供方、辅料供方、设备模具工具提供方、外包维修保养方等）其它相关方清单（包括相关物质及有害物质成份）体系推进人员和相关管理者1天有害物质的识别有害物质清单（有害物质名称、载体名称、限度要求）体系推进人员和相关管理者1天4月中旬过程方法的培训体系推进人员和相关管理者0.5天有害物质过程的识别（包括外包过程）有害物质控制过程关系图体系推进人员和相关管理者0.5天有害物质控制目标建立和融合的培训体系推进人员和相关管理者0.5天有害物质控制目标的初步建立有害物质目标最高管理层0.5天4月下旬有害物质过程分析（过程拥有者、输入、输出、控制绩效指标、程序要求）： 客户要求识别及评审过程 新产品开发过程 设备模具工装管理过程 工艺管理过程 新材料认定过程 供应商认定与管理过程 检验控制过程 生产控制过程 仓库管理过程过程清单相关过程拥有者和推进人员4月下旬结合有害物质控制过程分析结果，有害物质控制目标的最终确定和分解及相关的监测方法、监测周期的确定目标和绩效指标体系相关过程拥有者和推进人员1天结合有害物质控制过程分析结果，有害物质控制职责和权限的确定（分解到过程与职能）任务分配体系推进人员和相关管理者4月下旬有害物质控制职责和权限的最终确定评审职责权限体系推进人员和相关管理者0.5天5月上旬结合有害物质控制过程分析结果，管理手册包括内容的重新界定（与程序文件和三级文件目录的确定和任务分配一起）管理手册目录体系推进人员和相关管理者2天结合有害物质控制过程分析结果，确定有害物质控制程序目录程序文件目录体系推进人员和相关管理者结合有害物质控制过程分析结果，确定需要修改和编写的作业指导书和检验规定有害物质三级文件目录体系推进人员和相关管理者5月上旬融合有害物质控制对质量环境安全管理手册的修改任务分配体系推进人员和相关管理者结合有害物质控制过程分析结果，在原有质量环境安全控制程序基础上对有害物质控制程序的修改任务分配体系推进人员和相关管理者加入有害物质控制要求后对相关的作业指导书的修改任务分配体系推进人员和相关管理者有害物质检测规定的编写或更新任务分配体系推进人员和相关管理者针对发布后的修改的文件性要求，对相应的岗位能力要求进行修改（基于有害物质控制过程分析结果）任务分配体系推进人员和相关管理者5月上旬手册的修改手册草案体系推进人员和相关管理者2天5月中旬修改后的管理手册的评审及正式发布运行管理手册及其附件体系推进人员和相关管理者5月上旬程序文件的修改程序文件草案体系推进人员和相关管理者5天5月中旬结合确定的目标及绩效分解，对修改后的程序文件适用性和有效性的评审及正式发布运行程序文件及相关的记录表格体系推进人员和相关管理者5月上旬作业指导书和检测规定的修改和编写作业指导书和检测规定草案体系推进人员和相关管理者5天5月中旬修改后的作业指导书和检测规定适用性和有效性的评审及正式发布运行作业指导书、有害物质检测管理规定及记录表格体系推进人员和相关管理者5月上旬最终岗位能力要求的确定岗位能力描述体系推进人员和相关管理者5天5月中旬对应岗位人员与其岗位能力要求符合性的评估差异化结果体系推进人员和相关管理者1天5月中旬正式发布后的目标、绩效指标、管理手册、程序文件、三层文件规定对相关岗位的培训（基于有害物质控制过程分析结果）培训考核结果和上岗证明体系推进人员和相关管理者实际运行过程中进行5月中旬开始运行过程中发现的不符合的监控及原因分析和纠正措施的进行不合格报告相关管理者发生时5月中旬开始目标和绩效指标按照监控周期的监控，并进行月度总结报告取得好的绩效及绩效达成分析月度报告等全员参与1天5月中旬开始与月度质量例会一起，进行有害物质控制月度会议，并针对不符合或不良趋势提出纠正措施要求（下月度例会进行验证）不符合报告相关管理者0.5天5月下旬有害物质管理体系内审员培训（审核策划、审核技巧、案例练习、审核实习、审核分析和审核报告）内审员内审员和体系推进人员1天6月下旬内部