驻地办项目管理实施细则.doc

第五部分项目管理实施细则为了加快公司的发展壮大步伐，使公司的生产管理走上制度化、规范化、程序化，建立“以人为本”、以“项目管理”为核心的生产管理体制，特制定本办法。第一章、管理体制一、项目管理是以项目为单位组建项目部，实行项目经理负责制。二、项目部在项目经理(总监)领导下，履行监理服务合同，负责全过程的监理工作。三、项目经理（总监）由公司聘任，项目部组成由项目经理提名，公司协调组建。第二章、项目部组织机构和职责一、项目部根据招标文件和业主要求，本着精干高效的原则，设置相应的部门和岗位。二、根据监理合同设总监（驻地、组长）、副总监（副驻地、副组长）及项目经理（可由总监、副总监兼任）。三、职责（一）项目经理的职责1、认真履行监理服务合同规定的各项义务，确保合同的全面完成。2、按照公司下达的目标责任内容全面完成各项任务。3、在总经理和分管领导的安排下配合总监进行全面生产工作，负责本项目的行政人事、财务和生活后勤管理工作及驻地建设，协调内、外关系，做好员工的思想政治工作，保障本项目各项任务的圆满完成。4、加强自身建设，配合支持项目总监（高监、组长）工作，相互交流思想，疏通关系、增进感情，工作协调配合，形成合力。5、按照公司批准的“现场资金使用计划”安排和列支各项目费用，并按月、年度计划由总经理审批后，到财务部核销，工程结束时进行财务决算。按照服务合同要求，及时向业主申报计量支付报表，收回监理服务费用。6、有权向公司提出本项目部所需要组合的监理人员（不含总监、组长）经公司批准后进行配备组合，对后勤、勤杂人员、驾驶员有权解聘。7、有权指挥、安排、管理所在项目部人员的学习、工作，有权调配、使用本项目的各类测试设备、物资器具等。8、在公司制度范围内，按照多劳多得的原则，结合本项目部的实际情况奖优罚劣，具体方案报公司批准后执行。9、负责组织员工的思想政治、职业道德和廉政建设的教育，搞好队伍建设，维护公司的形象和利益。10、负责现场资产管理（见资产管理办法），项目完工后，负责将公司资产完整交回公司。11、在项目施工结束后，负责资料整理归档，上交业主。负责项目缺陷责任期内的相关事务。完成公司安排的其它事宜。（二）项目总监、驻地、独立组长的职责1、根据监理服务合同、招投标文件、施工技术规范规定的各项内容，全面开展施工监理各项工作。2、根据项目部与公司签订的目标责任书，全面完成各项任务。3、全面负责工程项目监理业务技术工作，是合同段工程质量的直接责任人。4、按照合同条款和监理服务合同规定，完成业主要求办理的工作和相关事宜。5、负责制订本项目工程监理实施计划、监理大纲，并检查落实情况。6、负责审批承包人的人员、机械进场计划和情况，审查主要专业技术人员资质、质量体系和质量保证措施，并监督执行。7、主持召开工地会议和日常项目监理工作会，督促检查会议决议情况的贯彻落实。8、按照工程进度，适时进行技术交底，对较大的技术问题组织有关人员进行专题研讨。9、签发中间交工证书，签发工作指令、停工令，并向上级部门报告。10、签发往来公文信件，审核工地各类记录、报表等情况，负责组织对监理日志和内业资料的检查。11、对施工现场进行巡视，加强现场管理，并处理和解决施工中存在的质量、进度、计量支付、安全生产和其它问题。12、负责组织监理人员的业务、技术学习和培训，并进行相关方面的考核，增强员工的业务素质，配合人力资源部门建立个人人事档案。13、工程交工验收时，向项目法人提交独立抽检资料，监理工作报告及质量评定资料，协助项目法人检查施工单位合同执行情况、核对工程数量进行质量评定。14、工程竣工验收后，及时办理监理项目评定书交回公司。15、执行公司的制度和规定，搞好协调配合、处理好内外关系、维护公司形象和利益、调动员工的积极性，保障本项目各项任务的完成。（三）副总监理工程师（含副驻地副高监副组长）岗位职责1、协助总监理工程师做好各项监理工作，全面完成分管的各项工作。2、对总监理工程师办公室的报告和文件进行研究和审批，包括计量支付、设计变更、工程延期、费用索赔及重大技术、合同问题的审查，提出意见，报总监理工程师批示。3、指导和协调总监理工程师办公室工作、各合同段的施工监理活动，并有权抽验各分项工程的质量。4、对专业监理工程师、试验室（组）的工作进行检查，负责各合同段监理人员的培训工作。5、检查、核实承包商的支付月报，按月将进度报表和支付证书报总监理工程师审批。6、负责向上级主管部门、总监理工程师、业主及其他方面提交有关的报告和文件。7、参加工地会议和有关施工监理活动，参加施工合同段单位工程中间交工验收。8、对各种监理资料的填写和整理要经常进行检查，发现问题，随时纠正。9、承办总监理工程师交办的其他工作。第三章、项目经理、总监的聘用与权限一、项目经理应具备的基本条件（一）具有良好的政治素质，果断的决策能力，有强烈的事业心和责任感，与之相当的组织、协调和指挥能力，勇于改革、敢于改革、敢于挑重担。（二）具有丰富的业务知识、经营知识、法律知识和组织协调能力。（三）具有相应等级资格证书，具有五年以上的施工监理经历，和丰富的施工监理经验。（四）清正廉洁，在历年来的工作中未发生过损害公司形象和利益的事情。（五）在历年来的员工考核成绩为优良以上。二、项目经理选择任用程序（一）项目经理由公司总经理聘用。（二）项目经理的资格考核工作由人力资源部依据有关规定进行。（三）经考核符合项目经理资格的人员进入公司项目经理人才库。三、项目总监的聘任。依据工程规模，工程特点，技术复杂程度，施工条件等客观情况可以在已有的人才库中和更大范围内聘用。四、项目经理的权限（行政后勤方面）（一）指挥权项目经理在配合总监按期完成监理任务的前提下，有权在监理合同规定的范围内，根据项目出现的人、财、物等资源变化情况和工程监理进展情况进行指挥调度。（二）人事权项目经理有权对项目组成人员进行选择、考核、奖惩、调配、指挥。对不称职的监理人员，有权建议公司予以解聘，对不称职的后勤人员可以直接解聘。（三）财权执行公司财务管理办法的规定（四）项目经理对上级和有关部门违反公司规定的各项摊派，有权拒绝支付。五、项目经理在任职期间有下列情况之一者，可免去项目经理职务。（一）忽视公司总体工作，在社会上造成不良影响，有损单位声誉者。（二）在任职期间，造成项目亏损而又无正当理由者。（三）私心严重，利用职务之便安排亲戚、朋友，在所监理项目上包工、包料、安排机械者。（四）不能按期完成任务，违反本办法及公司有关规定者，以及在经营期间发生重大工程质量安全事故者。第四章、项目费用指标以公司对各项目部下达年度目标责任书为准。第五章、项目管理一、项目部上岗人员录用及工资待遇。按公司有关规定执行。二、车辆的管理按公司机务管理办法执行。三、财务管理 按公司财务管理办法执行。四、监理工作的管理（一）、加强项目的统计报表工作，按统计报表的内容，填写现场实际情况，传回公司项目经营管理部（见附表19），如未能及时报回，在年终考核时项目经营管理部将对总监（驻地）按次扣分。 月监理工作月报表附表19-1填报单位：年月日项目报表内容工程进度存在的问题及解决的方法（填附表）工程质量存在的问题及解决的方法资料整理情况：资料是否与工程进度同步，监理之间资料有否衔接，存在的问题及解决的方法监理人员思想状态及工作情况，存在的问题是什么？（续表1）填报单位：年月日项目报表内容承包商自检体系运转情况，执行监理指令情况安全环保情况，是否存在不安全隐患及解决方法产值收入及费用开支情况近期工作概述及工作建议 负责签字： 月 日工程进度情况（实物工作量）附表19-2单位：万元施工标段概预算投资年度计划月计划月完成年累计完成年计划占概算比例月计划占年度计划比例月实际完成占月计划比例年累计完成占年计划比例合计附表19-3 标构造物施工进度统计表序号项目名称桩号已完部位月上旬月中旬月下旬（二）、加强监理合同管理，建立监理合同台账。（三）、加强目标责任书的执行考核力度，见项目部年度工作目标责任书及监理工作目标责任考评打分办法。（四）、监理项目周会制度。为使公司领导及时了解各项目监理工作情况，发现项目管理中存在的问题，同时在监理人员中发现人才，提高公司服务质量，促进团结，提高效益，各监理项目部必须实行周会制度并作为公司检查项目部的重要内容。目的：周会制度的目的就是给所有监理人员提供一个发挥自我的平台，及时发现问题、解决问题，加快提高全体监理人员的整体水平。使组长（总监）及时了解工作和人员的动态，便于安排工作，完成任务。周会主持人：项目经理、驻地时间安排：各项目视本项目的具体情况，每周最少一次。参会人员：全体人员。会议内容：1、会议内容由各项目部根据自身的实际情况来制定。2、总结上周会议内容的落实、执行情况。布置阶段工程质量、进度、资料情况，对发现的问题整改、落实及下发指令情况，尤其对影响工程质量和工期的问题要重点解决，同时要提出解决办法和应对措施，如有必要可形成文件上报业主。3、结合工程实际情况，必需进行技术交底，总监（组长）向专业监理工程师交底，专业监理工程师向监理员、试验员交底。会议安排与本人落实完成情况做为每个员工的岗位绩效考核依据之一，岗位绩效考核结果与效益工资挂钩。周会会议纪要（记录）要及时整理、存档。每月上报公司当月周会情况汇总（见附表20），如未能及时上报公司项目经营管理部，在年终考核时将对项目经理、驻地进行扣分。周会情况（月）汇总表附表20项目名称：年 月本月周会安排情况周会主要内容工程方面质量进度计量与费用存在问题及措施人员方面学习沟通协作项目总监（组长意见）项目经理意见审核：填表第六章、项目部人员及项目部工作考核办法一、项目部人员的工作考核办法为全面了解、评估员工工作绩效，发现优秀人才，通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得业务进步，提高工资待遇的动力。凡项目部员工均需每月进行考核。（一）考核目的：1.获得晋升、调配岗位的依据； 2.获得效益工资、（奖金）的依据；3.获得潜能开发和培训教育的依据；4、获得员工惩罚和解聘的依据。 （二）考核时间：每月底由项目部经理、总监（驻地）对每个员工本月的工作实绩进行考评做为发放效益工资的依据。（三）考核内容：1、监理人员考核内容见监理人员岗位考核表（见附表21）。基准分100分，根据增减得分情况确定最终得分，除100分所得即为效益工资系数。2、行政后勤、文秘、司机人员的岗位考核由项目经理根据实际情况制定考核办法。（四）考核形式：对监理人员的考核也做为对项目部工作考核的一项内容。二、项目部的考核评定办法（一）以公司与项目部鉴定的目标责任书为依据进行考核；（二）考核基准分为2500分，每年年终由公司考核领导组组织考核；（三）工作目标责任书（见附表22）。监理人员岗位考核表考核项目考核内容赋分值评分标准实际得分监理人员岗位考核(1)能够发现问题，处理质量隐患。5有预防意识，能在周会上提出加3分；不能及时发现质量问题扣1分/项。能及时发现其他问题并提请处理加2分，一般工程3次不能发现质量隐患扣1分，重要工程一次不能发现质量隐患扣3分。(2)及时采取措施，对有质量缺陷的工程进行补救。3工程质量缺陷未进行补救或补救未符合要求扣1分。(3)依据规范、评定对工程质量把关。4不能正确运用规范、评定，每一分项工程扣2分。(4)能够立足质量、费用的前提下，加快工程进度。6质量、进度、费用同时确保的，每一分部工程加1分，不能同时确保的每一分部工程扣3分。(5)对本职监理工作的工程进度做到有计划、有记载、有指令。4进度监理中，对存在的问题有记载、指令，每一分项工程加2分，无记载，无指令每一分项工程扣1分。(6)监理日志与进度同步，内容完整清晰。5监理日志混乱扣2分，不完整扣1分，监理日志详细有创新加2分。(7)监理抽检及时，资料签认准确、记录规范。5不合格项目随意签认扣1分/项，签认资料不及时或无具体意见扣1分/项，资料的签认、审核弄虚作假扣3分/项，成绩突出加2分。(8)对隐蔽工程，重要工序跟踪旁站。3隐蔽工程，重要工序旁站不到位扣2分/项，缺完整的旁站记录扣1分/项，能够认真负责，得到业主好评加2分。(9)完成本职工作之余，致力于学业深造。4学业深造得到国家认可加2分。(10)参加业务培训，努力提高业务技能。3不影响工作的前提下，参加培训提高一次加1分。(11)善于利用周会总结、循序渐进。5能利用周会对工作有详细交底加2分，故意不参加周会扣3分/次。(12)工作态度积极，完成本职工作。4工作消极，责任性不强扣2分(13)积极改进工作方法，促进监理业务顺利进行。5工作有突出表现加3分。(14)积极提出有利于监理项目工作的建议。3周会上提出合理化建议加1分/次。附表21-1部门：姓名：考核人：监理人员岗位考核表附表21-2部门：姓名：考核项目考核内容赋分值评分标准实际得分监理人员岗位考核(15)同志间相互团结、帮助支持。4不团结、不相互帮助、不相互支持扣2分/次。(16)对外联系有记录、对内接待有热情。3联系无记录扣1分/次。(17)汇报工作准确、及时。4掌握情况不汇报、不准确、不及时，造成影响扣2分/次。(18)有大局观念，主动配合工作。5以大局为重，协作完成工作成绩突出加2分，无大局观念、影响工作扣1分。(19)能正确对待加班，努力完成监理任务。4加班加1分/次。(20)有组织纪律观念，服从上级，听从指挥。3不服从领导，闹无原则纠纷扣2分/次。(21)自觉遵守公司管理制度和监理项目的管理办法。3遵守理解公司管理制度及项目管理办法突出加1分，不遵守扣2分。(22)按时完成项目领导交办的各项临时性工作。4临时工作完成出色加1分，不能按时完成领导交办的临时性工作扣2分。(23)现场安全能够有效的控制。6因监理工作不力，造成工程质量事故或经济损失扣5分/次。(24)廉洁自律情况5廉洁自律，遵守有关规定突出加2分，违规扣5分/次。考核人意见：考核人： 年 月 日附表22 年度 项目工作目标责任书公司总经理： 项目经理：总监（组长）：副总监（副组长）： 签定日期： 年 月 日一、总则：为调动项目人员工作积极性，加强项目人员的工作责任心，充分发挥项目经理、总监（组长）主观能动性，明确职责，全面完成公司年度工作目标，特签定工作目标责任书二、内容（2500分）：1、项目经济指标完成情况（1000分）。2、监理技术管理工作、安全管理工作（1000分）。3、精神文明建设工作（500分）。三、考核办法：1、公司考核领导小组对各项目定期、不定期进行考核，根据考核结果，年终进行评定。2、考核每月提取项目经理行政岗位工资 元，总监（组长）行政岗位工资 元，公司每月注入资金 元，共 元，作为绩效奖励基金。3、绩效奖励金额=年绩效奖励基金金额年考核总得分2500分4、由于项目负责人工作失职导致发生重大质量事故、安全生产事故、违反工地试验室管理办法、出具虚假试验检测数据、被业主、质监机构通报批评造成严重后果的项目，监理技术管理工作、安全管理工作得分为零。违反廉政规定情节严重的，精神文明建设工作得分为零。四、未尽事宜按公司管理制度执行。附表22-1一、项目经济指标完成考核表项目名称合同价考核项目目标值（A）（元）实际值（B）（元）满分值（C）实得分值（D）考核细则人员配置产值200实得分=满分实际值目标值年工期1、无特殊原因不调整目标2、中途因业主或公司原因造成目标改变要进行调整3、实得分=满分值目标实际值（D=CAB）费用1、人工费702、办公费1003、差旅费704、车辆使用费805、临时设施费456、工具用具费357、通讯费458、生活费509、招待费18010、试验室费4011、财务费用2012、福利费1013、税金5小计750利润50总分1000分附表22-2二、监理技术管理、安全管理工作考核表（一）施工准备阶段项目满分考核内容及扣分方法扣分得分监理人员岗前培训151、未认真组织学习招标文件、合同条款、技术规范、熟悉图纸（扣15分）2、未认真进行技术交底或技术交底不到位、不认真（扣510分）3、未在规定时间内办理上岗证（扣5分）监理实施细则编制151、未按规定编制监理计划或监理实施细则（扣5分）2、监理实施细则内容不全、可操作性不强（扣15分）3、各专业分工不合理（扣15分）管理制度151、各项管理制度不齐全、不完整（每项扣13分）2、管理制度不规范，可操作性差（每项扣1分）监理图表51、监理图表不齐全（扣13分）2、监理图表不规范（扣13分）试验检测工作151、试验室规章制度不全、不规范（每项扣35分）2、试验台账、表格不全、不规范（每项扣35分）3、未按时通过质监站临时试验室资质验收（扣5分）质量安全、环保保证体系101、未核查承包人的质量、安全、环保保证体系或承包人的保证体系存在问题而监理未加以指令（扣35分）2、未核查承包人的试验室，或承包人的试验室不满足合同要求而监理未加以指令（扣35分）承包人机械设备51、未核查承包人机械设备到位或存在问题未加以指令，主要设备（每项扣3分），其它设备（每项扣2分）承包人主要人员51、未考核项目经理、总工等主要管理人员或主要管理人员不称职未加以指令（扣2分）2、未考核试验人员或试验人员不称职未加以指令（扣2分）3、未考核机械操作手或机械操作手不称职未加以指令（扣1分）测量工作101、未对原始基准结果进行平行复测（扣35分）2、未核查验收承包人的测量地面线（扣35分）3、核查验收的承包人测量地面线不准确，不真实（扣3分）工地会议51、未按时召开工地会议（扣2分）2、会议没有达到目的（扣14分）附表22-3二、监理技术管理、安全管理工作考核表（二）施工阶段项目分项考核内容满分考核内容及扣分方法扣分得分质量控制测量控制301、 未按规定复核、审批承包人提交的测量资料（每发生1人次扣3分）2、承包人施工放线有误而监理验收时未发现（扣5分）3、监理人员不进行实际的测量复核（每次扣5分）4、监理人员对承包人的施工控制桩点情况心中无数（视情况扣15分）施工组织设计审批工作201、未在规定的时间内，审批承包人按时提交的施工组织设计（每次扣2分）2、经监理审批的施工组织设计存在明显的问题（每次扣35分）3、工程情况发生变化，监理人员未及时指令承包人调整施工组织设计（每次扣35分）4、未核查承包人的质量、安全、环保保证体系或承包人的保证体系存在问题而监理未加以指令（扣5分）5、未核查承包人的设备和试验室，或承包人的设备和试验室不满足合同要求而监理未给予指令（扣5分）工程材料试验检测工作1001、未按规定审批承包人提交的原材料与混合料（每次扣10分）2、承包人所报验的材料存在问题，而监理对材料进行了批准（扣510分）3、承包人不按规定的频率报验工程材料，监理人员未给予及时指令（扣5分）4、监理人员不按规定及频率对进场材料进行平行试验（每次扣510分）5、监理人员未按规定的频率做试验验证或标准试验（每次扣510分）6、承包人使用未经批复的材料或使用不合格材料监理未发现或发现后未采取有效控制措施（每次扣510分）7、原始记录、试验检测数据不规范、不完整、不真实（每次扣1020分）8、违反工地试验室管理办法、出具虚假试验检测数据、报告（视情况扣50100分）工程开工控制工作201、分项工程明显不具备开工条件而监理批准开工（扣35分）2、承包人擅自开工而监理未加以有效的控制（扣35分）3、未在规定的时间内审批承包人按时提交的分项工程开工报告（每次扣1分）4、承包人提交的开工申请报告内容不全而监理已审批同意（每次扣3分）附表22-4项目分项考核内容满分考核内容及扣分方法扣分得分质量控制施工过程控制301、监理人员未按规定项目进行巡视、旁站（每次扣35分）2、监理人员在过程控制中未及时发现施工中存在的问题（每次扣35分）3、监理人员对施工过程中发生的问题未及时指令或对口头指令未进行书面确认（扣3分）4、监理人员无旁站记录和巡视记录或记录不全面（每次扣3分）5、监理人员不做过程控制抽检试验或试验频率不足（每次扣35分）6、监理人员不清楚施工方案（每次扣3分）验收控制201、监理人员在验收时不进行实测实量（扣35分）2、监理人员验收资料不真实、不齐全（扣35分）3、监理验收的工程存在质量缺陷（视情况扣315分）4、未在规定时间内对工程项目进行验收（每次扣2分）5、监理人员在验收时的试验和测量频率不足（每次扣2分）6、未按规定及时对已完工程进行质量评定（扣510分）质量事件控制301、监理人员隐瞒质量问题或发生问题未按程序处理（视情况扣510分）2、监理人员未及时发现质量隐患而导致质量缺陷发生（扣510分）3、发生质量缺陷、质量隐患未对处理方案审查并报建设单位批准，擅自处理（扣510分）4、由于质量问题被业主或质监站通报（扣530分）5、发生不属于监理机构处理的质量事故时，未按要求做好相关工作（扣530分）工艺试验控制201、监理人员未执行工艺试验程序或必要时未指令承包人进行工艺试验（每次扣35分）2、监理人员对工艺试验方案审批草率（每次扣35分）3、监理人员对工艺试验未进行全过程旁站或旁站记录不全（每次扣35分）4、监理人员对工艺试验结果未进行认真分析，草率批准或建议工程大面积开工，致使工程出现问题（每次扣510分）附表22-5项目分项考核内容满分考核内容及扣分方法扣分得分施工安全701、未按规定编制安全生产监理计划（扣10分）2、安全生产监理计划不完整、内容不全、针对性不强（扣35分）3、未明确监理人员安全生产岗位职责、监理内容和方法（扣35分）4、经审查的施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案不符合工程建设强制性标准（扣530分）5、发现施工中存在安全事故隐患，未及时采取整改措施（扣510分）6、未按规定进行巡视、检查、旁站，不认真检查施工安全措施的落实情况（扣510分）7、未按规定建立施工安全监理台账，填报安全监理日志和监理月报（扣510分）8、由于工作失职，发生安全事故（扣3070分）环境保护301、未按规定审查施工组织设计中关于施工环保的内容（扣510分）2、审查批准施工环保措施不符合设计环境影响评价报告的要求（扣5分）3、在巡视检查、旁站中不认真检查环境保护措施的落实情况（扣5分）4、施工中存在违反环境保护规定，未采取具体措施进行整改（扣5分）附表22-6项目分项考核内容满分考核内容及扣分方法扣分得分进度控制301、未及时审批承包人按时提交的各种进度计划（每次扣5分）2、经监理审批的工程计划明显不合理（每次扣5分）3、监理未对工程进度进行核查，未对实际进度和计划进度进行对照（扣5分）4、进度滞后计划时，未及时督促承包人进行计划进度调整（扣5分）5、监理人员不能正确分析制约工程进展的各种相关因素（每次扣5分）6、无进度计划上墙图表或图表进度与实际进度不符（每次扣5分）7、监理人员不能有效地控制制约工程进度的相关因素（每次扣5分）8、对监理权限内不能解决的问题没有及时向上汇报（每次扣5分）9、对承包人实施的调整计划不能有效监控（每次扣5分）费用控制工程量清单管理151、未在规定的时间内对图纸数量和清单数量进行核算（扣5分）2、对清单所包含的内容不清楚（扣3分）3、未在规定的时间内编制控制支付清单（扣3分）4、支付清单中计算数量有误（扣3分）5、未对支付清单进行动态管理（扣3分）工程计量控制201、现场计量方法不正确（扣3分）2、现场计量数量不准确（扣3分）3、监理不进行现场计量（扣5分）4、未对计量工作进行阶段统计（扣3分）5、对不属于计量范围的项目计量或已计量项目未验收、不合格、资料不全（视情况一次扣520分）6、未在规定时间内审批承包人提交的计量单或审核后仍存在错误（每次扣2分）7、计量单签字不全（每次扣2分）工程支付控制151、未在规定的时间内提交支付月报（扣3分）2、 中期支付有超、漏、错支现象（视情况扣310分）3、未对支付工作进行阶段统计（每次扣3分）4、支付月报内容不清或未将计量支付中的问题及时向上级部门汇报（扣3分）5、支付金额不符合规定的要求（每次扣2分）附表22-7项目分项考核内容满分考核内容及扣分方法扣分得分其它合同事宜工程变更控制301、经监理审批的变更项目的工程量及费用测算有误（扣6分）2、承包人提出的工程变更理由不充分而监理同意工程变更（扣6分）3、承包人擅自对工程项目进行变更监理未加以指令（扣6分）4、对工程变更意向监理不能及时提供确切的情况（扣6分）5、监理审批后的变更手续不全（每次扣2分）工程分包控制101、发现承包人未经批准进行工程分包而监理未采取有效措施（扣3分）2、经监理审批的分包商不具备施工能力（扣3分）3、监理人员未能有效地对分包项目进行质量监督（扣3分）4、未能有效地监督承包人对分包商的控制或承包人对分包工作控制不力而监理未及时指令（扣3分）5、经监理审批的分包资料不全（每次扣3分）工程延期索赔控制101、未及时受理承包人的索赔意向（扣2分）2、对承包人的违约事项未进行有效控制（扣2分）3、索赔发生时监理人员未及时进行全面记录（视情况扣35分）4、费用索赔监理评估有误（扣3分）5、索赔审核依据有误（每次扣3分）6、工程出现停工状态，监理未及时指令承包人采取减少损失的措施（每次扣5分）7、监理提交的关于费用索赔手续不全（每次扣2分）监理资料监理周报、月报管理201、未在规定的时间内提交监理周报、月报（扣510分）2、未按规定的格式编写监理周、月报（每次扣2分）3、监理周、月报内容不全面（每次扣35分）4、监理周、月报中对质量、进度、费用、安全、环保监理工作等内容描述不准确（每次扣3分）5、评价工程项目无具体数据或编造虚假数据（扣510分）监理记录301、会议无记录或记录不规范、不齐全（每次扣13分）2、无旁站记录或记录不全、不真实（扣510分）3、无巡视记录或记录不全面（每次扣510分）4、监理日志填写内容不全面，字迹无法辨认（每次扣35分）5、监理人员不逐日填写监理日志（每次扣35分）附表22-8项目分项考核内容满分考核内容及扣分方法扣分得分监理资料监理文件201、未及时整理、编写会议纪要（扣15分）2、监理文件内容有误，错误较多（扣15分）3、监理文件丢失（扣15分）4、监理文件在发放、存储、更改、借阅过程中出现失误（扣15分）监理资料801、监理验收资料、试验资料不全（每次扣15分）2、监理资料有虚假问题（每次扣510分）3、未按规定绘制上墙图表（每次扣2分）4、未按规定及时提供有关资料、报表（扣5分）5、资料、表格的填写项目、签字不全、数字不准确（每次扣13分）6、不使用规定的表格（每次扣1分）7、资料未按要求进行阶段归档、未评定或评定不规范（每次扣510分）8、未在规定的时间内完成监理资料的编制工作（扣510分）9、未提供监理项目评定书初稿（扣10分）监理工作管理监理人员管理501、领导作风不民主、团结协作不好（视情况扣510分）2、监理人员工作期间不佩带胸卡（每人次扣15分）3、监理人员不能积极主动工作（扣5分）4、监理岗位职责不明确（扣10分）5、监理人员不履行岗位职责（每人次扣5分）6、监理人员技能不合格（每人次扣5分）7、违反工作纪律（每次扣510分）安全设备管理501、发生安全生产事故、交通事故（扣510分）2、因设备保管、使用不当导致影响工作（扣5分）3、因设备、仪器管理不善，造成公司财产损失（扣15分）4、未建立领导机构及未建立健全岗位责任制（扣5分）5、未能严格执行各项安全制度和机务管理制度（每次扣510分）6、未能做到车辆的单车核算，不能及时上报车辆记录报表（每次扣510分）7、未能建立财产台帐或台账不全（扣15分）8、未能认真组织职工参加各种安全学习（扣15分）9、操作规程未做到图表上墙（扣15分）监理工作管理601、对监理工作自身可能出现的问题无预防和纠正措施（扣10分）2、各级监理人员无自身工作计划或编制计划敷衍了事（扣510分）3、未全面实施预防和纠正措施（扣10分）4、不对监理人员的工作评价和纪律进行严格的考核（扣510分）5、不认真贯彻执行公司管理制度（扣510分）周会月考核情况901、无领导机构（扣10分）2、未认真执行公司周会制度或敷衍应付（每次扣510分）3、未结合工地情况认真进行技术交底或交底不清（每次扣510分）4、进行技术交底后，不认真按技术要求执行或执行不力（每次扣510分）5、技术交底无详细记载（扣310分）6、未对上周工作进行检查、未对本周工作进行认真安排或安排不当（每次扣510分）7、周会未明确各专业、各部门当前职责或虽明确职责，但工作消极，互相扯皮、影响工作（每次扣510分）8、周会未认真记录或记录不全、字迹难以辨认，周会汇总表未能及时上报公司（每次扣15分）9、无月考核实施方案（扣10分）10、月考核实施方案简单或敷衍应付（扣510分）11、月考核未能做到民主评议（每次扣510分）12、月考核未认真记录或资料不全，字迹难以辨认（每次扣510分）附表22-9三、精神文明建设工作考核表项目分项考核内容满分考核内容及扣分方法扣分得分精神文明建设班子建设1001、班子成员工作上不能相互支持，相互配合，责任心不强，工作出现矛盾。（每次扣1020分）2、领导成员分工不明确，管理无序（扣1020分）3、领导成员工作不协调，工作上相互推委扯皮（每次扣1020分）4、职工对领导干部不信任，评价差（扣1020分）队伍建设601、职工的工作责任差，有应付工作的现象（扣1020分）2、职工不能认真学习本岗位业务知识，工作不胜任、影响监理的（扣1020分）3、不能认真地组织职工参加各种业务学习和培训（每人/次 510分）制度建设701、不能建立健全项目管理的各项制度和岗位职责（扣35分）2、各种制度建档不规范，不完整（每项扣35分）3、制度内容简单，不准确（每次扣35分）4、管理制度未能做到图表上墙（扣510分）5、图表上墙不规范不统一（扣510分）行政管理701、未能认真执行财务制度（每次扣510分）2、未能按时上报财务报表（每次扣510分）3、未能合理控制费用（每一次扣510分）4、不能认真执行考勤制度，未按时上报考勤和有虚假现象（每人/次扣510分）5、未能做好内外协调工作，影响监理工作正常进行（每次扣1015分）6、未能严格遵守劳动纪律（每人/次扣23分）后勤管理1001、未建立伙食管理委员会（扣10分）2、未能正常行使伙委会职能（扣510分）3、伙食管理不民主、帐目不公开（扣1020分）4、不能合理使用伙食费（扣1020分）5、伙食管理未能实行月（周）食谱（每次510分）6、办公场所生活场所卫生不整洁（扣510分）7、职工对伙食管理意见大（扣20分）廉政建设1001、向承包单位索要物品及礼金（每次扣1015分）2、不认真执行廉政建设规定及廉政合同规定（每次扣1015分）3、不认真查处违反廉政规定的行为，发现问题不报告、不处理（每次扣1015分）4、参与承包人付款的宴席及营业性娱乐活动（每人/次扣1015分）5、在服务项目的有关供销单位兼职和参股（扣10分）6、在建设单位报销任何费用（扣10分）7、未建立组织机构，对违纪行为不理睬（扣20分）第七章、奖罚制度为调动员工的积极性，增强工作责任心，积极发挥才干