FK-010 年度安全评估指引18.doc

键 宝 塑 胶 厂文件名称：年度安全评估指引文件编号: FK-010版次: 2共 3页 第 1 页生效日期: 2009年5月21号目的：为杜绝安全隐患,配合本公司的反恐计划的实施,不断的评价本厂的安全制度与保安系统,是否行之有效并能完全维护到本公司人员与财产的安全,以此评估的方式来评价本厂的保安系统是否能满足防恐的需求.范围：凡涉及本厂保安体系及防恐内容的事物与场所.程序：一每年至少一次由厂务经理/生产总管/保安主管,共同组织对全厂保安体系及防恐措施进行一次年度安全评估,评估分为事先通知与未预先通知的两种,评估后将由保安队长负责总结此次评估的结果,及上年度本厂保安体系及防恐措施,实施的有效性与需要改善的地方,并向厂务部汇报。 二评估的方式为文件记录的审核与现场审核(注:所有的审核必须在不事先通知与事先通知的情况下进行)。 三审核的内容1. 依据人员与车辆的出入管理制度,审查保安人员及各部门监督人员是否有依据制度进行运作,审查记录填写是否正确,有无对外来人员与车辆进行检查与登记.相关记录有无保存一年,及是否发现有可疑人员在厂区及车间内活动,如有保安及相关部门监督人员有无询问记录及结果。2. 依据货仓安全管理程序,对上落货区/生产区/仓储存等区域根据相关指引进行评估与审核,评做相关区域与现场是否有非指定人员的随便出入,有无对非指定人员的出入进行登记,有无对外来送货司机与人员的活动进行限制,上落货时有无仓管及保安人员在场监督/清点/及检查,当仓库人员离开时是否及时对仓库上锁。3. 现场巡查厂区四周的围墙,门窗是否坚固有无破损需要补修,防盗的功能是否正常,是否足以防止任何非法武力的进入,各区域的灯具是否有专人编写：罗远东审核：批准：键 宝 塑 胶 厂文件名称：年度安全评估指引文件编号: FK-010版次: 2共 3 页 第2 页生效日期: 2009年5月21号 维护,并有相关记录.4. 依据电脑管理制度,现场审查各部门的电脑是否全设有密码,密码是否由厂务部定期进行修改,对于离职人员的电脑密码是否及时修改并转交下一任人员的使用,有无对负责敏感数据管理,(如报关及本厂涉及配方上的资料)电脑设定密码,对使用权进行限制,有无保存对电脑使用者的培训记录.5. 巡查本厂四周的围墙/车路/泊车位及上落货区所配制的灯管是否加有防护罩,灯光是否能正常的照明,光线是否良好,是否会对监视器的摄像的清晰度造成影响6. 现场查看本厂的监视摄像系统,是否有对主要的出入口/上落货区/成品仓有进行全天24小时的每星期七天的监视,有无摄像系统进行常规的维护与保养,是否有保持31天的监视记录,有无定期检查电脑系统内存的资料，是否每周对红外线报警器的灵敏度测试，并保存相关记录。7. 对于独立的危险仓及其它仓库,是否有派出专人在看守,对非指定人员的出入有无进行限制与登记.当人员不在的时候有无对仓库的大门上锁.并保持相关记录.8. 测试保安人员的对讲机是否正常使用,是否清楚当地派出所及联防治安队的联系方式,当发生异常时保安人员是否能够反应迅速的进行通报并与外界联系.9. 查看各部门的利器的发放及回收是否有误,利器是否有专人管理,相关利器收发记录保持一年.10. 审查全厂职员工的厂服厂牌是否有很好的控制,并有收发记录保持,如有补办厂牌厂服的是否有记录.编写：罗远东审核：批准：键 宝 塑 胶 厂文件名称：年度安全评估指引文件编号: FK-010版次: 2共 3 页 第3页生效日期: 2009年5月21号 11. 查看本厂的员工组织是否存在,及所提出的相关问题是否得到解决,是否有相关的会议记录.12. 对新进员工的背景调查,对本人的前一任工作单位,身份证,毕业证,健康证及是否有犯罪前科,并每年最低抽取20%的在职人员进行背景调查.13. 全厂各区域的废弃物是否正规的废品收购站来回收,及医用废弃物有正规医院来回收,并有相关的记录保持.14. 对全厂所有的来往信件、快递、包裹是否有一个很好的控制，保安人员是否对所有的来信进行登记及安全性检查，并保持相关记录一年。15. 检查全厂辞工人员是否按员工辞职管理办法进行的，并对职员工的厂服及厂牌是否有回收登记。四.每次评估完后,由保安队长负责总结上一年度本厂的保安系统及各项防恐措施有效性,及需改善的项目.根据相关标准合理的向厂部申请相关资源来配制及完善本厂的安全系统与防恐措施.并负责跟进需改善项目的改善效果.五.记录: 年度安全评估报告 纠正行动要求表 保存一年编写：罗远东审核：批准：键宝塑胶厂纠正行动要求表 CAR NO：收文部门： 日期： 不符合项目描述：提出： 日期： 审核： 日期： 由收文部门填写引发不良原因是由于 口A资源不足 口B心态、思想不正确 口其它具体是因为：有否类同问题存在：改善措施（对己错的如何纠正）：预防措施：审批： 日期： （收文部门负责人）关闭时间： 跟踪人：管理者代表填写接纳有回复（ ） 不接纳有关回复（ ）审查： 日期： （管理者代表） WI-006-1键宝塑胶厂年度安全评估报告评估的目的为了评估本厂安全管理制度是否依照相关的文件进行有效的实施与控制,整个安全管理体系能否满足及确保对公司人员生命财产安全的有效防护评估的依据年度安全评估指引安全管理程序相关安全作业指引文件。审核的范围安全管理体系文件覆盖的所有内容与作业审核时间2007.3.30审核人员审核过程简述：2007年3月30日，各部门管理人员针对年度安全评估指引对公司的安全管理措施及相关记录在未预先通知的情况下进行了一次评估。对发现的不符合项目发出内审纠正行动要求表要求对不符合的项目进行改善与预防。1、 依据人员与车辆的出入管理制度审查保安人员及各部门监督人员是否有依据制度进行运作，审查记录填写是否正确，有无对外来人员与车辆进行检查与登记，相关记录有无保存一年，是否发现有可疑人员在厂区内活动，在检查过程中未发现异常。2、 依据货仓相关管理程序，对上落货区/生产区/仓储存等区域进行评估与审核，相关区域与现场是否有非指定人员的随便出入，有无对非指定人员的出入进行登记，有无对外来送货司机与人员的活动进行限制，上落货区有无仓管及保人员在场监督/清点/检查，当仓管人员离开时是否及时对仓库上锁，在检查过程中未发现异常现象。3、 现场巡查厂区四周的围墙，门窗无破损现象，防盗功能正常，足以防止任何非法武力的进入。各区域的灯具有专人维护，并有相关记录，在检查过程中发现仓库3月份各区域清洁记录表未作登记，已发出纠正行动要求表。4、 依据电脑管理制度，写字楼工作人员的电脑都设有密码，密码由工作人员定期修改，对于离职人员的电脑密码及时修改，并不定期对电脑使用者进行培训，且保存其培训记录，在检查过程中未发现不符合项。5、 在检查关于环境设施监督及清洁指引针对灯管是否加有防护罩，灯光是否能正常的照明，光线是否良好及围墙是否有破裂现象。在检查过程中未发现任何异常。6、现场查看本厂的监视摄像系统，是否有对主要的出入口/上落货区/成品仓进行全天24H的的监视，有无对摄像系统进行常规的维护与保养，是否有保持31天的监视记录，有无定期检查录影带的质数，并每一年更换录像带一次，在检查过程中未发现不符合项。7、对于独立的仓库，是否有专人在看守，对非指定人员的出入有无进行限制与登记，当人员不在的时候有无对仓库的大门上锁，并保持相关记录，在检查过程中发现非指定人员记录应登记在职员工进出登记表，而仓库登记在笔记本上，记录不规范，已发出纠正行动要求表。8、测试保安人员的对讲机是否正常使用,是否清楚当地派出所及联防治安队的联系方式,在发现异常紧急事故时是否能第一时间去处理及同外界联系,在检查过程中未发现异常。 编制：张好 审核：谢积良批准： FK-009-1键宝塑胶厂年度安全评估报告评估的目的为了评估本厂安全管理制度是否依照相关的文件进行有效的实施与控制,整个安全管理体系能否满足及确保对公司人员生命财产安全的有效防护评估的依据年度安全评估指引安全管理程序用相关安全作业指引文件。审核的范围安全管理体系文件覆盖的所有内容与作业审核时间2007.3.30审核人员 9、针对各部门的利器的使用及收发状况进行检查，检看利器是否有专人管理及发放，并有相关记录保持，在检查过程中未发现异常。10、在检查全厂在职与辞职人员的厂服与厂牌是否得到很好的控制，辞职人员的厂服与厂牌是否有回收并有相关记录。在检查过程中未发现异常现象。 11、检查公司是否有员工组织存在，并且是否有员工代表及是否有相关会议召开，且有相关记录。在检查过程中发现本厂有员工组织存在，并每三个月举行一次员工代表会议，且有相关记录。 12、检查人事部是否有对所新进员工进行人员背景调查，并每年要抽取3%-5%的在职人员的背景调查并是否有保持相关记录。在检查过程中未发现异常现象 13、根据废弃物的管理进行检查，查看全厂的废弃物是否有回收及有正规的收购站来回收，并有保持相关的记录。在检查过程中未发现异常现象。 14、对收发邮件的程序进行检查，查看来往信件、快递、包裹是否有一个很好的控制，针对所有的来件是否有进行安全性检查，并有保持相关记录，在检查过程中未发现异常。 15、在对公司的员工辞职管理办法进行检查，