工艺检查记表.doc

技术部工艺检查记录 日期：2012.08.09-2012.08.16 编号：001 项目部门存在问题整改要求整改完成期限酿造车间1. 记录有涂改现象2. 辅料间物品摆放不整齐3.上料间乱、振动筛料漏未收拾4.煮沸锅清洗不彻底5.发酵间脏，飞虫多6.微机温度仪表显示不准确7、板式换热器温显表没有负值1. 加强工艺管理、规范2. 增强员工5s理念3. 改变陋习，多接受新知识4、车间落实仪表校正5、建议更换为负值温度表2012.08.23前灌装车间1. 杀菌机保温区仪表温度低2. 洗瓶区卫生脏3. 加料区（瓶盖）放置杂乱4. 窗台杂物多，工作服乱放5. 瓶盖料口敞开1. 加强工艺理解2. 贯彻5s理念，并深入学习3. 增强责任心意识2012.08.23前酿造车间主任签字: 包装车间主任签字: 技术部 技术部工艺检查记录 日期：2012.08.17-2012.08.24 编号：002 项目部门存在问题整改要求整改完成期限酿造车间1.记录已规范2.辅料间物品摆放整齐3.上料间卫生清洁4.酿造机间整洁 5.糊化仪表温显与实测有误差6. 糖化机间整体工艺、卫生较好7.发酵间管道连接口有粘液8.滤酒间整体环境脏、乱卫生差 1. 调整仪表误差，做到心中有数2. 加强工艺理解3. 增强责任心意识尽快灌装车间1.杀菌机温度仪表已换2.洗瓶区卫生有改善3.加料区（瓶盖）放置仍需规范4.次品酒区放置应整齐、分类、规范1.加强工艺理解2. 贯彻5s理念，并深入学习3.增强责任心意识尽快酿造车间主任签字: 包装车间主任签字: 技术部 技术部工艺检查记录 日期2012.08.252012.09.01 编号：003 项目部门存在问题整改要求整改完成期限酿造车间 1.辅料间物品摆放整齐2.上料间卫生清洁3.酿造操作工应根据事件情况随机应变（换灯泡时，过滤停止）4. 糖化机间整体工艺、卫生较好5.发酵间管道连接口消毒后已包扎6.滤酒间整体环境大有进步，但仍需改善，补土罐、过滤机、浸泡管槽、清酒罐内外卫生加强（要求每周一次CIP冲洗） 1. 调整仪表误差，做到心中有数2. 加强工艺理解3. 增强责任心意识尽快灌装车间1.洗瓶机出口标纸比以前少许多2.洗瓶残水合格率：75%（27日）、75%（28日）、90%（30日）、84%（31日）至少检4瓶3.加料区（瓶盖）放置规范4.次品酒区放置仍需 整齐、分类、规范5.杀菌机温表与实际温度有误差（操作工经常校对做到心中有数）6.瓶标、喷码日期近期正常7.个别员工不戴安全帽1.加强工艺理解2.贯彻5s理念，并深入学习3.增强责任心意识尽快酿造车间主任签字: 包装车间主任签字: 技术部技术部工艺检查记录 日期2012.09.01 2012.09.08 编号：004 项目部门存在问题整改要求整改完成期限酿造车间1.整体环境清洁、干爽，工作到位2.酿造、发酵车间环境好3.过滤槽洗球有堵塞现象4. 三楼料间有原料霉味5. 薄板冷却器后过滤风装置须清洗6. 滤酒车间整体环境（设备、管道、地面）不好，提出严重批评，如继续将处理1.加强工艺理解2. 贯彻5s理念3.增强责任心意识尽快灌装车间1. 整体环境清洁2.洗瓶残水合格率：100%（9月8日）3. 620ml成品酒内有清亮透明，有碎纸毛现象 4. 料区（瓶盖）放置需规范、卫生清洁无污染5. 有员工不戴安全帽1加强工艺理解2贯彻5s理念，并深入学习3增强责任心意识尽快酿造车间主任签字: 包装车间主任签字: 技术部技术部工艺检查记录 日期2012.09.09 2012.09.16 编号：005 项目部门存在问题整改要求整改完成期限酿造车间1.整体环境清洁、干爽，工作到位2.酿造、发酵车间环境好3.过滤槽洗球有堵塞现象4.三楼料间有原料霉味5.薄板冷却器后过滤风装置须清洗6.滤酒车间整体环境（设备、管道、地面）不好，提出严重批评，如继续将处理1.加强工艺理解2. 贯彻5s理念3.增强责任心意识尽快灌装车间1. 整体环境清洁2.洗瓶残水合格率：100%（9月8日）3. 620ml成品酒内有清亮透明，有碎纸毛现象 4. 料区（瓶盖）放置需规范、卫生清洁无污染5. 有员工不戴安全帽1.加强工艺理解2.贯彻5s理念，并深入学习3.增强责任心意识尽快酿造车间主任签字: 包装车间主任签字: 技术部技术部工艺检查记录 日期2012.09.162012.09.23 编号：006 项目部门存在问题整改要求整改完成期限酿造车间1. 整体环境清洁 2. 酿造、发酵车间环境好3. 过滤槽洗球有堵塞现象4. 三楼料间环境清洁 5. 滤酒车间整体环境有所改善请继续努力1.加强工艺理解2. 贯彻5s理念3.增强责任心意识尽快灌装车间1. 整体环境清洁2.洗瓶残水合格率有所提高3. 洗瓶机操作记录请认真填写4.杀菌机出瓶温度高5. 加强回收酒的区域管理1.加强工艺理解2.贯彻5s理念，并深入学习3.增强责任心意识尽快酿造车间主任签字: 包装车间主任签字: 技术部技术部工艺检查记录 日期2012.09.242012.10.07 编号：007 项目部门存在问题整改要求整改完成期限酿造车间1. 整体环境可以 2. 酶制剂区域请保持清洁、整齐3. 酿造、发酵车间环境请保持好，不如上周 4.请加强微机人员工艺理解，并加大执行力度 1.加强工艺理解2. 贯彻5s理念3.增强责任心意识尽快灌装车间1. 洗瓶机利用率有所提高2.洗瓶残水合格率有所提高，但残水稍多（3滴以上,洗瓶水压力达到0.