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文档简介

退货到供应商 SAPBestPractices 用途 优点和关键处理步骤 用途该业务情景处理将货物退回供应商的业务流程 目标组为采购员 仓库文员和应付会计 优点处理供应商退货业务 并且在退货凭证中记录退货原因记录并且提供后续财务处理的所有功能 如减少发票金额 拒绝供应商发票 或者取消已记帐发票等包含的关键处理流程创建退货采购订单采购订单的交货到期清单拣配确认发货手动审查未定贷项开具贷项凭证 需要的SAP应用程序和公司角色 需要的 Enhancementpackage5forSAPERP6 0处理流程中涉及的公司角色 生产计划员采购员仓库文员应付会计 详细过程描述 退货到供应商退货给供应商的流程是从需要退货给供应商开始 首先需要有对供应商请求退回物料授权 RMA 这一步为手动步骤 RMA编号将被输入到退货采购订单的文本字段中 然后 采购员在系统中创建一个退货采购订单 退货采购订单与标准采购订单相似 只是退货采购订单中包含退货标记 这个标记决定了后续的流程是针对退货的交货 以及货物运回给供应商 退货采购订单确认将发送给供应商 并且退货交货单会发送给装运部门用以拣配项目 然后连同交货通知一起装运到供应商处 装运部门创建交货后 需要交货的货物将从库存中拣配 并且在减少库存 供应商收到退货后开具贷项凭证来冲减应付帐款 处理流程图 退货到供应商 应付会计 仓库文员 RMA 退货物料权限 PO 采购订单 GR IR 收货 接收发票 PPV 采购价格差异 采购员 结束处理 供应商 事件 生产计划员 手动审查未定贷项 供应商接收退货物料 需要退回采购项目 退货采购订单确认 库存收货 接收发票 请求RMA 审查需求 创建退货采购订单 交货单 采购订单的交货到期清单 退货交货 过帐发货 生成调拨单 自动确认调拨单 交货拣配清单 GR IRPPV供应商 库存移动 可选流程 贷项凭证 图例 功能 SAP外部 业务活动 事件 单位处理 处理参考 子处理参考 处理决策 图表
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