QP-PU001 采购管理办法.doc

淇 譽 電 子 科 技 股 份 有 限 公 司 淇譽電子(深圳)有限 公司JAZZ HIPSTER CORPORATION文件編號QP-PU001類 別採購管理辦法機密等級機密一般Q P版 次1.0頁 次8/8版 本 記 錄版次頁次修訂原因原作者/部門修訂者/部門日期1.08新發行潘麗純/采購部2002/07/15會 簽 記 錄會簽部門會簽人員/日期會簽部門會簽人員/日期會簽部門會簽人員/日期管理部品保部財務部喇叭部資材部開發工程部采購部制造部行銷部塑膠部核准審核主辦制訂日期2002年07月15日修訂日期表格編號:FM-0501-31. 目的：確保採購之原材(物)料、零組件等價格合理；交期與數量能有效適時地配合生產使用；品質及配合度能達到公司及客戶之水準。2. 適用範圍：凡本公司對外採購之原(物)料、零組件均屬之。3. 名詞釋義：BOM: Bill Of Material 材料表4. 職責：4.1 資材部：負責BOM原(物)材料及生產性輔料之請購收料入料儲存及發料。4.2 工程部研發部：負責原(物)材料零組件及相關圖面菲林等技術資料之提供及樣品之承認。4.3 采購部負責合格供應商尋找開發送樣報價下單交貨跟催成本分 析及協助品質改善。4.4 品保部負責材料之進料檢驗及供應商品質管理。5. 流程：如附圖。 6. 內容6.1. 物料需求6.1.1. 當R/D工程生管等需求單位需求物料時采購先確認此物料是否被承認(查合格零件清單)若已承認則直接采購否則請合格供應商打樣若合格供應商無法滿足則開發新供應商參考新供應商評鑑作業細則。 表格編號:FM-0502-26.2. 送樣承認6.2.1 對於R/D、工程等需求單位提出的樣品需求需求單位提出“零件樣品申請單”給采購采購經打樣后填寫“零件樣品承認申請單”給工程/RD承認。6.2.2 若有第二、三家供應來源或降價目的需求采購填寫“零件樣品承認申請 單”經部門主管核准后提供給R/D工程單位承認。6.2.3 生產性材料送樣承認參照WI-RD004零件承認作業細則作業。6.2.4 料品若涉及政府安全法規者供應商必須提供相關安全或法規之証書影印件(如UL、 TUV、CCEE等), 確保材料符合政府與安全法規以及考慮在制造和銷售國家有關環境、電力及電磁方面的規定。6.3報價6.3.1. 報價作業具體運作依照WI-PU003采購報價作業細則執行。6.4 請購6.4.1. 物料請購作業依照WI-MA006物料請購作業細則執行。6.4.2. 對於因生產需要而暫無料號未承認未評鑑的新廠商所進的材料則依WI-RD004零件承認作業細則作業。6.5 請購單規劃及管理6.5.1. 採購部門依“批號別部門請購料品明細表”(以MRPII展開的物料需求)或“部門申請單”(不以MRPII展開的物料需求即零星請購)列印出“請購單”,並參考“供應商考評成績與P/O分配計劃通知單”在請購單上作廠商規劃及訂單量分配經採購部門主管核准后即可列印“訂購單”。6.5.2. 若客戶有指定的供應商則依照材料指定廠商作業細則作業。6.5.3. 採購訂購單依職務核決權限表實施准則作業。6.5.4. 緊急採購則依WI-PU002緊急采購作業細則作業。6.6 訂購單制定到發出歸檔依照WI-PU004訂購單管理作業細則執行。 表格編號:FM-0502-26.7 交期確認6.7.1. 訂購單傳給廠商后采購員電話確認廠商有無收到並跟催廠商於24H內簽回。6.7.2. 若供應商確認后可按交期交貨,則按訂購單上的交期或“供應商交貨日程表”交貨。6.7.3. 若供應商確認后無法滿足交期采購則發出“采購交期變更及異常聯絡書”與生管確認若確認不能作調整則執行訂購單變更或取消作業參照WI-PU004訂購單管理作業細則。6.8 交貨跟催6.8.1. 為確保供應商適時、適質、適量的交貨, 採購應根據電腦中的“廠商別採購催料表”採取確實的跟催措施, 如：電話跟催、傳真跟催或親臨供應商跟催。6.8.2. 因客戶訂單交期變更或工程變更等各種因素造成生產進度需調整生管將發出“供應商交貨日程表”或“訂單變更材料通知單”給采購采購經與廠商確認后發出“訂單交期變更”給廠商進行交期變更。 6.8.3. 對於分批交貨之物料采購則應根據生管排出的“供應商交貨日程表”於首批交貨2天前提供給相應的供應商交貨。6.8.4. 若“供應商交貨日程表”与“訂購單”交期有衝突時, 則以“供應商交貨日程表”為準。6.8.5. 供應商適時適質適量的將貨品交至指定地點。6.8.6. 物料交貨后依據倉儲管理辦法與進料檢驗管理辦法作業。6.8.7. 供應商交期未達百分之百時,采購則發出“供應商未達百分之百如期交貨之原因分析及持續改善對策”給廠商 並跟蹤其提出原因分析與改善對策具體作業依照供應商考評及獎懲管理辦法。6.8.8. 若因生產需要而需外驗時,採購則填寫“外驗申請單”要求品保前往供應商現場執行外驗.具體作業依照WI-PU001外驗作業細則。 表格編號:FM-0502-26.9 本公司或客戶如擬在供應商處驗證本公司所採購之產品時, 須于訂購單上注明驗證之安排及產品放行之方式, 但進料時經檢驗不合格仍有拒收之權利。6.10 遇客戶合約規定至本廠或供應商驗證產品時, 經驗證簽核, 但交貨至指定地點被判不合格時仍有拒收權利。6.11 被評為“D”級的供應商,採購須發出“供應商評鑑結果通知”給廠商具體作業參考供應商考評及獎懲管理辦法。6.12 非生產性物料采購依據WI-PU005非生產性物料采購作業細則執行作業。6.13 委外物料依據WI-PS001委外加工作業細則執行作業。7. 附則本辦法經呈(副)總經理核准後自發行之日起實施，修訂時亦同。8. 參考文件8.1 物料請購作業細則 WI-MA0068.2 訂購單管理作業細則 WI-PU0048.3 零件承認作業細則 WI-RD0048.4 供應商考評及獎懲管理辦法 QP-QA0048.5 外驗作業細則 WI-PU0018.6 采購報價作業細則 WI-PU0038.7 緊急采購作業細則 WI-PU0028.8 材料指定廠商作業細則 WI-RDO198.9 職務核決權限實施准則 700M028.10 委外加工作業細則 WI-PS0018.11 非生產性物料采購作業細則 WI-PU0058.12 新供應商評鑑作業細則 WI-QA001 8.13 進料檢驗管理辦法 QP-QA0068.14 倉儲管理辦法 QP-MA005 表格編號:FM-0502-29. 附件 9.1 材料成本分析(或比價)表 WI-PU003-F01 9.2 部門申請單 WI-MA006-F02 9.3 請購單 WI-PU004-F02 9.4 訂購單 WI-PU004-F03 9.5 採購交期變更及異常聯絡書 QP-PU001-F01 9.6 訂購單取消/變更通知聯絡書 WI-PU004-F01 9.7 供應商評鑑結果通知 QP-PU001-F02 9.8 零件樣品申請單 WI-RD004-F08 9.9 批號別部門請購料品明細表 WI-MA006-F01 9.10 訂單交期變更 QP-PU001-F03 9.11 供應商交貨日程表 QP-PU001-F04 9.12 廠商別採購催料表 QP-PU001-F05 9.13 供應商未達百分之百如期交貨之原因分析及持續改善對策 QP-PU001-F06 9.14 零件樣品承認申請單 WI-RD004-F09 9.15 供應商考評成績與P/O分配計划通知單 WI-QA004-F08表格編號:FM-0502-25.流程： 流 程 責任單位說 明表單物料需求合格廠商/新供應商OKNGG確 認訂購單發出交期確認OKOKNGOKNNGA請購單規劃請 購請 購報 價送 樣確 認判定是否承認R/D.工程採購采購R/D工程供應商.采購采購生管采購采購采購采購新供應商評鑑作業細則零件承認作業細則 報價作業細則物料請購作業細則訂購單管理作業細則訂購單管理作業細則零件樣品申請單零件樣品承認申請單承認書報價單材料成本分析(或比價)