XX公司协同审批业务流程.pdf

金蝶软件 中国 有限公司 1 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 XXX 公司XXX 公司 业务审批流程 V8 0 业务审批流程 V8 0 金蝶软件 中国 有限公司 金蝶软件 中国 有限公司 二零一二年三月二零一二年三月 金蝶软件 中国 有限公司 2 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 备注 2012 02 21 1 0 创建版本 行政管理 2012 02 22 2 0 增加人力资源管理部分 2012 02 27 3 0 调整行政管理流程 增加保卫安全管理部分 2012 02 28 4 0 调整保卫部分 增加财务管理部分 2012 03 02 5 0 增加营运管理部分 2012 03 06 6 0 调整行政管理部分 增加战略规划部分 2012 03 09 7 0 调整人力资源管理部分 删除业绩考核指标流程 增加6 4价格调整审批 增加6 5特殊价格审批 2012 03 12 8 0 调整营运管理部分 删除价格调整审批 审校 日期 审校人 版本 审校意见 2012 3 13 V8 0 修改区县网点开发流程 金蝶软件 中国 有限公司 3 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 目录目录 1 概述 5 1 1 简介 5 1 2 流程阅读说明 5 2 行政管理 6 2 1 行政发文流程 6 2 2 行政收文流程 7 2 3 印章刻制流程 8 2 4 用印申请流程 9 2 5 印章更换 销毁流程 10 2 6 固定资产申购流程 11 2 7 固定资产转移流程 12 2 8 固定资产报损流程 13 2 9 低值易耗品申购流程 14 2 10 低值易耗品报损流程 15 2 11 总结审批流程 16 2 12 宣传稿件审批流程 17 3 人力资源管理 18 3 1 请假申请流程 18 3 2 考勤汇总表审批流程 19 3 3 离职申请审批流程 20 3 4 续签劳动合同审批流程 21 3 5 内部岗位 级别 待遇调整审批流程 22 3 6 增编报告审批流程 23 3 7 社保付款申请审批流程 24 3 8 人员结构表审批流程 25 3 10 培训计划审批流程 26 3 11 培训项目审批流程 27 3 12 课程认证审批流程 28 3 13 内训师晋级审批流程 29 3 14 后备人才申请审批流程 30 3 15 人事类请示报告通用审批流程 31 4 保卫安全管理 32 4 1 活动申报审批流程 32 4 2 装饰装修工作申报审批流程 33 4 3 安全简报审批流程 34 4 4 职能职责月度考核呈报审批流程 35 5 财务管理 36 5 1 付款申请审批流程 货款以外 36 5 2 所属公司借款申请审批流程 37 5 3 本部费用报账审批流程 38 金蝶软件 中国 有限公司 4 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 5 4 超预算审批流程 费用 39 5 5 工会费用报销审批流程 40 6 营运管理 41 6 1 进货付款审批流程 整车 41 6 2 进货付款审批流程 配件 42 6 3 价格管控审批流程 43 6 4 特殊价格申请审批流程 44 6 5 广宣费用申请审批流程 45 7 战略规划管理 46 7 1 区县网店开发审批流程 46 金蝶软件 中国 有限公司 5 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 1 概述概述 1 1 简介简介 金蝶协同平台是规范 固化企业业务流程的有效工具 通过公文管理 流程审批等模块可以实现流程 的个性化设置 跨组织的业务协作 以规范流程的执行 有效的地提高业务流转效率 1 2 流程阅读说明流程阅读说明 表示流程开始 表示流程走向 表示协同平台系统内的处理 表示协同平台系统内的审批处理或者判断分支 表示系统平台外的处理 表示流程结束 金蝶软件 中国 有限公司 6 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 行政管理行政管理 2 1 行政发文流程行政发文流程 金蝶软件 中国 有限公司 7 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 2 行政收文流程行政收文流程 金蝶软件 中国 有限公司 8 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 3 印章刻制流程印章刻制流程 开始 刻章申请 审核 审批 结束归档 刻章及 通知启用 审核 审批 非部门章部门章 审批 印章签收 金蝶软件 中国 有限公司 9 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 4 用印申请流程用印申请流程 金蝶软件 中国 有限公司 10 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 5 印章更换印章更换 销毁流程销毁流程 非部门章 部门章 更换 销毁申 请 审批 审批 结束归档 审批 开始 审批 更换 销毁确 认 审批 申请人确认 金蝶软件 中国 有限公司 11 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 6 固定资产申购流程固定资产申购流程 金蝶软件 中国 有限公司 12 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 7 固定资产转移流程固定资产转移流程 固定资产转移流程 填表审核审批归档 审核 开始 审核 审批 结束 填写转移表 审批 审核 归档 审批 审批 金蝶软件 中国 有限公司 13 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 8 固定资产报损流程固定资产报损流程 金蝶软件 中国 有限公司 14 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 9 低值易耗品申购流程低值易耗品申购流程 金蝶软件 中国 有限公司 15 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 10 低值易耗品报损流程低值易耗品报损流程 金蝶软件 中国 有限公司 16 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 11 总结审批流程总结审批流程 审核 管理部室 开始 结束 审核 审核 撰稿 存档 审核 审批 公司负责人 下属公司 金蝶软件 中国 有限公司 17 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 2 12 宣传稿件审批流程宣传稿件审批流程 审核 存档 结束 开始 拟稿 审核 审批 审核 公司 金蝶软件 中国 有限公司 18 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 人力资源管理人力资源管理 3 1 请假申请流程请假申请流程 请假申请审批流程 填申请审核审核审批归档 审批 审批 审批 请假申请 归档结束 审批 开始 审核 审核 审核 下属公司 副主任以下或者 3天以下 管理部室 副主任以下并且 3天以下 审批 审核 副主任级以上 含 或者 员工3天以上 含 金蝶软件 中国 有限公司 19 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 2 考勤汇总表审批流程考勤汇总表审批流程 考勤汇总表审批流程 提交汇总表审核核对审批归档 下属公司 核对 开始 审核 结束 提交考勤 汇总表 审核 归档 审核 审核 审核 管理部室 金蝶软件 中国 有限公司 20 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 3 离职申请审批流程离职申请审批流程 离职申请审批流程 填申请审核审批归档 下属公司主办级 含 或者 管理部室所有人员 审批 归档 开始 结束 审核 审批 审核 审批 填离职申请 审批 管理部室 下属公司 综合部 审核 下属公司的主办级以下 金蝶软件 中国 有限公司 21 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 4 续签劳动合同审批流程续签劳动合同审批流程 续签劳动合同审批流程 填表审核审批归档 管理部室 下属公司 归档 填劳动合同 到期考核表 审核 结束 审核 审批 开始 审批 审批 金蝶软件 中国 有限公司 22 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 5 内部岗位内部岗位 级别级别 待遇调整审批流程待遇调整审批流程 内部岗位 级别 待遇调整审批流程 填申请审核审批归档 调整申请及 相关资料 开始 结束 审核 审核 审批 审批 审批 归档 审批 审核 下属公司 管理部室 金蝶软件 中国 有限公司 23 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 6 增编报告审批流程增编报告审批流程 增编报告审批流程 提交审核审批归档 审批 审批 归档 核实编制 审批 审批 提交报告 开始 结束 审核 下属公司 管理部室 金蝶软件 中国 有限公司 24 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 7 社保付款申请审批流程社保付款申请审批流程 社保付款申请审批流程 填申请审批付款归档 审批 审批 审批 付款申请 归档 付款支票 审批 结束 开始 金蝶软件 中国 有限公司 25 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 8 人员结构表审批流程人员结构表审批流程 人员结构表审批流程 提交审核审批上报归档 审批 开始 结束 审批 提交人员结构 表和花名册 电子版和纸质 版上报集团 归档 审批 核对汇总 审批 金蝶软件 中国 有限公司 26 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 10 培训计划审批流程培训计划审批流程 培训计划审批流程 提交审核审批归档 结束 审批 审批 提交培训计 划 归档 审核 审核汇总 开始 下属公司 总部 金蝶软件 中国 有限公司 27 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 11 培训项目审批流程培训项目审批流程 金蝶软件 中国 有限公司 28 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 12 课程认证审批流程课程认证审批流程 课程认证审批流程 填表初审汇审意见汇总审批归档结束 填审批表 初审 汇审 评审结果 汇总 审批 审批 开始 结束 金蝶软件 中国 有限公司 29 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 13 内训师晋级审批流程内训师晋级审批流程 金蝶软件 中国 有限公司 30 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 14 后备人才申请审批流程后备人才申请审批流程 金蝶软件 中国 有限公司 31 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 3 15 人事类请示报告通用审批流程人事类请示报告通用审批流程 人事类请示报告通用审批流程 拟稿审批归档结束 拟稿 审批 结束 审批 审批 开始 审批 存档 金蝶软件 中国 有限公司 32 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 4 保卫安全管理保卫安全管理 4 1 活动申报审批流程活动申报审批流程 金蝶软件 中国 有限公司 33 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 4 2 装饰装修工作申报审批流程装饰装修工作申报审批流程 装修装饰工作申报审批流程 申请审核审批归档 审批 审批 审批 审批 开始 归档结束 填申请 不通过 金蝶软件 中国 有限公司 34 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 4 3 安全简报审批流程安全简报审批流程 安全简报审批流程 提交审核发文结束归档 结束 提交安全 简报 审核 审核 开始 发文流程 金蝶软件 中国 有限公司 35 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 4 4 职能职责月度考核呈报审批流程职能职责月度考核呈报审批流程 职能职责月度考核呈报审批流程 提交审核汇总统计结束归档 审批 审批 提交考核表 汇总统计结束 开始 金蝶软件 中国 有限公司 36 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 5 财务管理财务管理 5 1 付款申请审批流程 货款以外 付款申请审批流程 货款以外 付款申请审批流程 货款以外 填申请审批付款记账归档 2万以上 付款申请 结束 审批 开始 审批 审批 审批 2000以上 审批 终止申请 付款 帐务处理 1万以上 1万及以下 2万及以下 2000及以下 金蝶软件 中国 有限公司 37 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 5 2 所属公司借款申请审批流程所属公司借款申请审批流程 注 关于业务公司内部流程的统一管理 请财务部协调审计部进行确定 金蝶软件 中国 有限公司 38 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 5 3 本部费用报账审批流程本部费用报账审批流程 金蝶软件 中国 有限公司 39 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 5 4 超预算审批流程 费用 超预算审批流程 费用 超预算审批流程 费用 填表签字审批付款结束 填审批表 归档 签字 开始 审批 签字 结束 金蝶软件 中国 有限公司 40 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 5 5 工会费用报销审批流程工会费用报销审批流程 工会费用报销审批流程 填表审批记账付款结束归档 帐务处理 开始 结束 审批 填费用 报销表 审批 付款 金蝶软件 中国 有限公司 41 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 6 营运管理营运管理 6 1 进货付款审批流程 整车进货付款审批流程 整车 金蝶软件 中国 有限公司 42 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 6 2 进货付款审批流程 配件进货付款审批流程 配件 金蝶软件 中国 有限公司 43 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 6 3 价格管控审批流程价格管控审批流程 价格管控流程 适用于品牌公司 起草初审审核审批存档 营 运 部 业 务 管 理 总 经 理 分 管 领 导 营 运 部 负 责 人 业 务 公 司 总 经 理 销 售 经 理 审批 审核 结束 编制价格表 审批 开始 审批 存档 审核 分发 金蝶软件 中国 有限公司 44 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 6 4 特殊价格申请审批流程特殊价格申请审批流程 特殊价格申请审批流程 适用于品牌公司 发起审核归档 董 事 长 营 运 部 业 务 管 理 业 务 公 司 总 经 理 销 售 经 理 开始 填写特殊价格申请 审核 审核 归档结束 金蝶软件 中国 有限公司 45 页 共 46 页 版权所有 翻版必究 6 5 广宣费用