稽核之检讨.doc

中国3000万经理人首选培训网站稽核之檢討1. 稽核小組討論1.1稽核完畢後稽核員與被稽核者須討論稽核所發現事物。2. 稽核發現2.1稽核發現可為 -不合格品 -不符合 -觀察事項不符合事項起因稽核中發現未依流程程序規定執行活動2.2 ISO 9000 中定義不符合事項 “不能滿足規定的要求” 不符合事項或許是未能1. 與組織適用的標準相吻合2. 執行組織特定之品質手冊流程或其他文件要求3. 執行法規或合約要求2.3稽核員本身想法不能當成一個特定要求 不符合事項應記錄並有稽核証據支持不符合事項之稽核証據應被受稽單位代表審查以取得認知此稽核証據之正確性及不符合事項已充分了解所有試著去解決不同觀點的作法應予以記錄。2.4何時書寫發現報告 一些稽核組織堅持稽核缺失發出報告立即寫出並取得代表簽署因此稽核人員應確保相關証據已收集完整方可決定開立缺失報告。东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划 培训报名表下载 /download/dgSignUp.doc 最佳實務 -告訴受稽核証據並讓其同意不符合事項本質 -作筆記及隨後詢查以決定報告內容3.稽核發現陳述3.1簡短的陳述包含1. 所發現事物的全貌2. 不符合事項的描述3. 具體事証的例子4. 要求事項總結4.1 CAR(矯正行動需求表)這是個很多組織採用的表格可用來描述不符合事項及要求矯正行動。它也是所謂的不符事項報告不符合事項通知等。 CAR表格可用以 -報告為符合事項 -受稽核單位同意不符合事項之記錄通常代表會簽署 -記錄改正不符合事項所需行動 -記錄稽核員同意矯正措施之作法 CAR應包括以下參考 -適當的功能流程或程序 -標準及條款號碼 -稽核員姓名 -發現陳述5. CAR的分級5.1 不符合事項的分級在各組織間不盡相同但典型的區分如下 -主要不符合事項 -次要不符合事項 主要CAR 其開立原因a) 相對產品品質或組織品質系統運作重要的作業程序書或工作指導書的全面失效b) 組織的品質系統中對應標準所要求的某項程序完全缺乏c) 在一個程序中有許多輕微缺失但其集合效導致全面或顯著的失效d) 不符合事項造成對所提供產品或服務的品質立即危害5.3 次要CAR 開立原因是程序書工作指導書或組織品質系統所規定的要求執行的缺失此缺失不像主要CAR那般的嚴重。5.4 不符合事項依流程功能程序或標準條款整合為一。 CAR的等級是基於稽核員良好的判斷專業及經驗而定。5.5內部稽核是不須對不符合事項分級的CAR是協助管理階層改善系統的手段而內部稽核時CAR也可附帶建議以促使問題得到矯正與改善。6.觀宿察事項6.1執行所發現的事物也可寫成“觀察事項”或”