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部门绩效计划示例年度目标姓名： 所在部门：班轮部 职位：部门总经理考评期间：2005年1月1日至2005年12月31日年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务经与公司领导沟通，班轮部总经理向公司承诺完成以下核心任务：一、年度预算目标1、 2005年公司利润总额 万元，其中班轮部落实的利润为 万元，占公司业务指标的 %；2、 年度公司成本费用总额 万元，其中班轮部成本费用控制在 万元以下，占公司成本费用指标的 %以下。3、 应收账款回收率 。二、年度重点工作任务1、市场分析和营销管理客户档案、月、季度、年度市场分析报告。2、船舶代理船舶代理收入 万元，艘次市场占有率 %，新开班轮航线市场占有率 %。3、货运业务货运揽箱量 TEU，其中NVOCC TEU，货运收入 。月度绩效计划姓名： 所在部门：班轮部 职位：部门总经理考评期间：2005年1月1日至2005年1月31日月 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务经与公司领导沟通，班轮部部总经理向公司承诺完成以下核心任务：一、月度预算目标1、公司月度收入总额 万元，其中班轮部月度收入为 万元，占公司业务指标的 %；2、月度公司成本费用总额 万元，其中班轮部成本费用控制在 万元以下，占公司成本费用指标的 %以下。4、 应收帐款回收率 %。二、年度重点工作任务1、市场分析和营销管理客户档案、月、季度、年度市场分析报告。2、船舶代理船舶代理收入 万元，艘次市场占有率 %，新开班轮航线市场占有率 %。3、货运业务货运揽箱量 TEU，其中NVOCC TEU，货运收入 。经与上级领导沟通，班轮部总经理同意以下考核指标和考核办法：月度业绩考核表( 年 月)业 绩 考 核业绩指标名称定义或计算方法考核标准信息来源考核者得分权重加权得分船代收入100*实际船代收入/计划船代收入100%财务部主管领导50%货运收入100*实际货运收入/计划货运收入100%财务部主管领导10%成本费用100*1+（实际发生成本费用-计划成本费用）/计划成本费用100%财务部主管领导15%应收账款回收率100*实际回款金额/计划回款金额100%财务部主管领导10%市场分析月度市场分析报告软指标评分表企划部主管领导5%客户投诉100-投诉次数*500监督部主管领导5%客户档案客户档案建立与更新的完备及时性软指标评分表班轮部主管领导5%当月业绩考核得分=各项指标得分对应权重=_月度业绩辅导卡( 年 月)业绩指标有关信息或事项记录对考核成绩的影响拟定沟通辅导方式辅导记录改进效果激励引导培训指示船代收入货运收入成本费用应收账款回收
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