三豪宠物查检表2013-08.doc

三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員仓库/刘云勇课长頁次1/2標準條款/、/稽核事項稽核發現判定7.5.37.5.5HRQP023倉儲管制程序HRQP024搬運管制程序HRQP025包裝、保存與出貨管制程序1. 仓库是否有先進先出的管理規定的及執行情况？2. 仓库员工是否熟悉质量方针及质量目标3. 查是否有化学品化学溶剂是否进行标识，是否有MSDS4. 不合格品区（不良放置区标识清楚），呆滞物料区是否明确标识并区分5.仓库是否有温湿度计并对温湿度进行记录6.查相应退料单上是否有品管确认一栏三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員仓库/刘云勇课长頁次2/2標準條款/、/稽核事項稽核發現判定7.5.37.5.5HRQP023倉儲管制程序HRQP024搬運管制程序HRQP025包裝、保存與出貨管制程序7.查現場物料標識及区域是否有明确标识8.温湿度的记录是否按要求进行记录是否按规定在执行9.查利器管制程序执行情况，查相关记录10.是否对物料的贮存环境作出规定？查看仓库的实际情况与文件上的规定是否相符？11.是否不定期检查库存，以防止物料的过期或失效？並通知品檢對庫存進行檢驗.12.查本部门质量目标达成情况,未达成的有无制定矫正措施三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.22稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員总务/慎芳頁次1/2標準條款/、/稽核事項稽核發現判定6.2EKQP-10教育训练管制程序EKQP-009人员资格鉴定管制程序1. 查本年度教育训练需求调查表 2. 查2012年度教育训练计划的内容3.查2012年度教育训练计划的实施情况4. 新进员工的面试预估记录及所有人员的培训记录5. 查看人员因职务调动而从事新工作时的人员教育训练记录6.是否有防霉菌、防虫害程序及保留有检查记录7.技术人员，品管人员、实验室测试人员的培训记录三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.22稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員总务/慎芳頁次2/2標準條款/、/稽核事項稽核發現判定6.2HRQP-10教育训练管制程序HRQP-009人员资格鉴定管制程序8.查员工教育训练后的考评记录9.特殊工种如电工等有没有电工上岗证及保留复印件（机器维修的保养团队）10.查员工共同性课目教育记录卡教育训练心得报告教育训练人员签到表11.总务设备保养的相关记录12.2013年量化目标的制定及达成情况（总务部对质量方针及质量目标的理解）三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員品管部/何会元课长頁次1/5標準條款/、/稽核事項稽核發現判定7.4.3HRQP030進料檢驗控制程序1.查进料检验作业指导书2.查进料检验报表（检验报表中检验项目是否与标准一致）3.查询相对应的作业标准书及抽样标准4.查进料检验履历表的内容5.在什么情况下物料材列入免检,抽检免检物料一览表并查审批情况6.进料检验发现不合格时如何处理?有无做标识及是否向供应反馈并得到改善?三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期20138.21稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員品管部/何会元课长頁次2/5標準條款/、/稽核事項稽核發現判定7.2HRQP-29制程检验控制程序7.在什么情况下执行首件检验?查首件检验记录表8.IPQC巡检的依据及标准是什么?查相关资料9. 制程巡回检验时发现问题如何处理,查IPQC制程巡检报表HRQP-031最终检验管理程序10.成品检验的依据是什么查成品检验作业标准书11.查检验报表中检验项目是否与作业标准一致三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員品管部/何会元课长頁次3/5標準條款/、/稽核事項稽核發現判定HRQP-031最终检验管理程序12.查QA成品检验报告如遇检查不合格如何处理? 7.6HRQP-26量测仪器管制程序13.请出示量规仪器校证管理一览表14.查仪器的校验记录表15.查高压仪器的点检记录及相关仪器的保养记录。16. 查测试治具一览表，查测试治具查核表三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員品管部/何会元课长頁次4/5標準條款/、/稽核事項稽核發現判定8.2.1EKQP-013客户报怨与退货管制程序17.品管部收到客户报怨与退货时怎么处理?查客户报怨与退货处理单及相应纠正预防措施8.4EKQP-034统计技术与资料分析管制程序18.查IQC品质月报表 QA品质月报表 IPQC品质月报表及质量目标达成情况8.5.28.5.3EKQP-035矫正与预防措施管制程序19.利器管制程序的执行情况，查相关记录三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員品管/何会元课长頁次5/5標準條款/、/稽核事項稽核發現判定1. 查看是否有品管例会记录（和生产制造单位一起）2. 查是否有生产用的之样品及来料检验之样品3. 是否用不良品来展示不良品的例子4. 返工的不良品是否有重检的记录5. 客户投诉，QA判退是否有发出纠正预防措施6.品管产前会议记录7.询问员工是否了解质量方针及质量目标三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.22稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員塑膠部/贺成頁次1/2標準條款/、/稽核事項稽核發現判定EKQP-039塑膠部作業管制程序1.查现场物料的标识及机器设备的清洁标识情况2. 查机器设备的预防保养项目记录3.现场模具的标识情况4. 查塑胶部机台生产制令明细表5. 查看塑胶部生产日报表问员工是否了解质量方针及质量目标EKQB-MD-007 REV.A英光電器（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.22稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員塑膠部/贺成頁次2/2標準條款/、/稽核事項稽核發現判定HRQP-039塑膠部作業管制程序6. 查机台成型条件记录表查首件檢查記錄表及簽核的樣板7. 查模具履历表及模具试模检讨及对策表8. 查現場機台設備及模具的保養記錄表9. 查量化目标及查現場作業所指導書的執行情況EKQB-MD-007 REV.A英光電器（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.22稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員塑胶/贺成课长頁次1/1標準條款/、/稽核事項稽核發現判定EKQP-019制程管制程序1.查生产设备清单及年度保养计划（现场机台的漏水、漏油）2.查现场机器设备保养记录，各工序作业指导书是否与做之产品是否相符3.查现场各工序的物料标识及工具的标识情况（模具摆放混乱）4. 查机台成型条件记录表查首件檢查記錄表及簽核的樣板5.查生产现场化学品是否有标识，及MSDS6.查新的利器管控程序及收发管控记录。7.生产现场不良品及区域标识物料放置是否与地板隔离8.查生产现场是否有温湿渡计及相关记录三豪宠物制品（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.22稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員制造/张祖仁副理頁次1/1標準條款/、/稽核事項稽核發現判定HRQP-019制程管制程序1.查生产设备清单及2012年度保养计划2.查现场机器设备保养记录，各工序作业指导书是否与做之产品是否相符3.查现场各工序的物料标识及工具的标识情况4. 查生产现场各测试仪器的使用点检及数据记录情况5.查生产现场化学品是否有标识，及MSDS6.查新的现场利器管控程序及管控记录。7.生产现场不良品及区域标识物料放置是否与地板隔离8.查生产现场是否有温湿渡计及相关记录9.量化目标达成情况EKQB-MD-007 REV.A英光電器（深圳）有限公司稽核查檢表日 期2013.8.22稽核依據標準標準條款、程序文件版本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員制造/张祖仁副理 頁次1/1標準條款/、/稽核事項稽核發現判定EKQP-019制程管制程序制程检验管制程序10.机器设备的月度保养计划（预防保养）11.现场询问员工是否了解质量方针及目标12关