质量目标管理方法与流程(航空企业).doc

*股份有限公司企业标准 Q/9CG04.382014质量目标管理1 范围本标准规定了公司各级质量目标管理的职责、程序及要求。本标准适用于公司及各部门质量目标的制定、实施和管理。2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求Q/9CG13.15 纠正和预防措施控制程序Q/9CG04.22 质量档案管理3 术语和定义 GB/T19001-2008和GJB9001B-2009确立的术语和定义适用于本标准。4 职责4.1 总经理负责公司中长期质量目标的决策和批准。4.2 管理者代表负责组织制定公司年度质量目标。4.3 质量部为质量目标管理实施的归口部门，负责公司质量目标的分解落实，并对各部门质量目标的制定与实施情况进行检查考评。4.4 各部门负责依据公司的质量目标，分解制定本部门质量目标，并组织实施，提供有关质量目标管理的数据和信息。对可以分解到班组的目标根据部门实际组织所属班组分解、落实。5 质量目标管理体系5.1 公司质量目标由总的中长期质量目标和年度质量目标组成。各部门依据公司质量目标分解制定部门、班组质量目标，构成公司质量目标管理体系（见图1）。图1 公司质量目标管理体系示意图5.2 公司年度质量目标和各部门分解制定的质量目标应与公司质量方针和中长期质量目标保持一致。6 质量目标管理公司质量目标管理流程见图2。6.1 质量目标制定6.1.1 公司中长期质量目标制定：a) 质量部按照公司质量方针和发展规划要求，征求各方面意见，组织拟定公司总的中长期质量目标，经管理者代表审定，提请公司管理层审议，总经理批准；b) 公司总的中长期质量目标经总经理批准后由质量部在质量手册中予以发布。6.1.2 公司年度质量目标制定：a) 质量部为保证公司质量方针贯彻落实和中长期质量目标的实现，每年应拟定公司年度质量目标；b) 公司年度质量目标以质量KPI指标和目标值构成，经管理者代表审批，列入公司年度质量工作计划，以公司正式文件下发实施。图2 公司质量目标管理流程图6.1.3 部门年度质量目标制定：a) 各部门应根据公司年度质量目标，结合本部门职责、产品、工艺、规模、设备、人员、条件等不同，分解制定具有自身特点的部门年度质量目标草案。部门年度质量目标通常3-7项为宜，格式参见附录A；b) 部门年度质量目标草案应明确目标项目、目标值、权重、计算方法、考核频次、实现目标的措施及负责人等，经本部门领导审查批准后报质量部；c) 质量部结合公司质量目标和重点质量工作，对各单位上报的质量目标草案进行审查，并就质量目标的项目、目标值、权重、计算方法、考核频次、实现目标的措施等与各部门负责人进行沟通，确定各部门的质量KPI指标和目标值，形成部门正式的质量目标，经部门领导和质量部领导签字认可后组织实施、考核；d) 各部门可结合自身实际情况，对可以分解到班组的目标组织所属班组依据部门年度质量目标分解制定班组质量目标并落实相应措施。通过目标的分解，落实检查，考核激励员工为实现质量目标做出贡献。6.1.4 质量目标制定依据：a) 公司的经营战略、质量方针及中长期质量目标；b) 顾客的期望和市场反馈信息；c) 公司上年度质量目标实现情况、产品质量状况及质量体系中存在的薄弱环节；d) 国内外同行业同类产品的先进质量水平；e) 公司质量管理数据和信息； f) 国家法律、法规和其他要求； g) 公司对持续改进的承诺。 6.1.5 质量目标制定原则:a) 年度质量目标应符合公司质量方针及中长期质量目标；b) 质量目标应与公司的经营战略和发展规划保持一致；c) 质量目标应坚持“以顾客为关注焦点”的原则，确保顾客的要求和期望得到满足；d) 质量目标应是可测量的，目标值应尽可能量化，具有可操作性和可评价性，以确定其实现的程度；e) 质量目标应在充分考虑现状和能力后制定，应具有挑战性（即：略高于现有的水平，经过努力能够达到）；f) 质量目标应按管理层次自上而下逐级分解（即：公司部门班组）；g) 不同部门之间、上下级之间的质量目标应协调。由几个部门共同承担的目标，应明确主要责任部门；h) 质量目标应符合公司对遵守法律法规和质量管理持续改进的承诺。6.1.6 质量目标编制内容:a) 明确质量管理和工作质量应达到的水平；b) 满足产品要求所需的内容；c) 产品的持续改进目标；d) 公司关注和考核的质量KPI指标；e) 与上述内容相适应的质量管理体系改进目标。6.1.7 质量目标更改程序:a) 公司的质量目标发生变化时，各部门的质量目标应随之变更；b) 各部门的质量目标单独发生变更时，应向质量部提出变更说明并备案；c) 质量目标变更应按原审批程序重新审批。6.2 质量目标实施与检查6.2.1 公司的质量目标由质量部通过实施质量工作计划措施和各部门质量目标分解予以落实。6.2.2 质量部对与各部门沟通、确定的质量KPI指标及目标值进行汇总，以公司正式文件下发实施并考核。质量部每月应对各部门质量目标完成情况按公司质量考核和奖惩管理规定进行检查考核，同时利用平时质量检查和内部审核等时机对各部门质量目标管理和实施进行监督，保存实施、考核的记录。6.2.2 各部门应通过会议、培训、宣传栏、OA系统等形式，使部门员工了解并理解公司和部门的质量目标及要求，以便使员工能在各自的实际工作中更好地贯彻和执行质量目标。6.2.3 各部门每月应结合本部门实际对本部门质量目标完成情况进行检查、考核，并保存实施、考核的数据、记录。6.2.4 质量目标完成情况与制定的目标发生偏差时，各部门应分析原因并纠正，必要时采取改进措施。对影响公司质量目标实现的重要问题，由质量部报告管理者代表，按Q/9CG13.15的规定组织采取纠正措施，并跟踪落实。6.3 质量目标的总结与评价6.3.1 各部门应按PDCA的过程对每年度本部门质量目标的制定和实施进行总结和评价，将遗留的问题和不足纳入新一年度质量目标策划、实施及管理过程。6.3.2 质量部负责对每年公司质量目标管理和完成情况进行总结、评价并形成报告，经管理者代表审批后，作为管理评审输入提交管理评审。6.3.3 公司通过总经理主持的管理评审，对质量目标制定与运行情况进行评审，以确保其适宜性、充分性和有效性，并提出改进意见，管理者代表和质量部组织落实。6.4 质量目标记录管理6.4.1 公司质量目标制定、实施、检查、考核等记录和总结报告由质量部按Q/9CG04.22的规定整理并归档保存。6.4.2 各部门质量目标制定、实施、检查、考核等记录由各部门指定人员整理并保存。第 6 页中航电测仪器股份有限公司企业标准 Q/9CG4.382014附 录 A（资料性附录）部门年度质量目标模板格式（部门名称）*年质量目标序号部门质量目标计算方法/评价标准权重考核频次实现目标的措施负责人说明说明：1. 部门质量目标需经本部